PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Dezembro/2018






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Período..: Dezembro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal1.1.1.3.03.0127.792,94181.543,27
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal1.1.1.3.03.04933,5513.421,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal1.1.1.8.01.018.412,81299.813,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros1.1.1.8.01.011.572,305.090,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa1.1.1.8.01.0127.105,6984.226,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.01.015.223,9127.242,85
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal1.1.1.8.01.0436.480,06237.256,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal1.1.1.8.02.0333.751,29326.115,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.1.1.8.02.03170,481.497,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa1.1.1.8.02.03878,024.406,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.02.03325,421.363,91
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal1.1.2.1.01.011.073,7862.136,78
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros1.1.2.1.01.010,00345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa1.1.2.1.01.011.246,033.054,81
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.1.01.01241,13491,22
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal1.1.2.2.01.017.056,64334.792,05
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros1.1.2.2.01.010,3345,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa1.1.2.2.01.0113.451,7748.437,31
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.2.01.012.668,614.834,32
Total tributos arrecadados no período 168.384,76
Total tributos arrecadados ate o período 1.636.114,73
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro
Red./Emissao:0012 - 01/01/2015
Numero........: 11 - 01/01/2015
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Objeto........: CONVÊNIO RECEITA
Valor Original: 207.596,18
Vigencia......: 24/11/2017 A 31/12/2018
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 195.000,00
Total repassado ate o período.: 195.000,00
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 21777 - 30/12/1899
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 329.400,00
Red./Emissao:0110 - 14/08/2018
Numero........: 828967 - 30/12/1899
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Objeto........: MINISTERIO DAS CIDADES
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 14/08/2018 A 21/04/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 73.755,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.969.702,95 Total repassado ate o Período12.719.203,25
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)2.173.878,90
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período289.876,23 Total repassado ate o Período5.514.978,85
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)217.636,20
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1Receitas Correntes24.416.435,60
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,40
1.1.1Impostos1.545.458,40
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza305.640,00
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte305.640,00
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho259.200,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal259.200,00
FONTE - 100.00Recursos Ordinários129.600,00 (50%)
FONTE - 101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação69.984,00 (27%)
FONTE - 102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde59.616,00 (23%)
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos46.440,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal46.440,00
FONTE - 103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira23.220,00 (50%)
FONTE - 112.00Serviços de Saúde12.538,80 (27%)
FONTE - 113.00Serviços Educacionais10.681,20 (23%)
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios1.239.818,40
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios886.518,00
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana640.278,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal325.998,00
FONTE - 116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)162.999,00 (50%)
FONTE - 117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)88.019,46 (27%)
FONTE - 118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica74.979,54 (23%)
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros82.080,00
FONTE - 119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica41.040,00 (50%)
FONTE - 122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação22.161,60 (27%)
FONTE - 123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde18.878,40 (23%)
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa178.200,00
FONTE - 124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social89.100,00 (50%)
FONTE - 129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)48.114,00 (27%)
FONTE - 142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social40.986,00 (23%)
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
FONTE - 143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)27.000,00 (50%)
FONTE - 144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)14.580,00 (27%)
FONTE - 145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)12.420,00 (23%)
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis246.240,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal230.040,00
FONTE - 146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE115.020,00 (50%)
FONTE - 147.00Transferência do Salário-Educação62.110,80 (27%)
FONTE - 148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica52.909,20 (23%)
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
FONTE - 149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar8.100,00 (50%)
FONTE - 150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde4.374,00 (27%)
FONTE - 151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica3.726,00 (23%)
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços353.300,40
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza353.300,40
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal255.960,00
FONTE - 152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS127.980,00 (50%)
FONTE - 153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde69.109,20 (27%)
FONTE - 154.00Outras Transferências de Recursos do SUS58.870,80 (23%)
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros140,40
FONTE - 155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde70,20 (50%)
FONTE - 156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)37,91 (27%)
FONTE - 157.00Multas de Trânsito32,29 (23%)
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.200,00
FONTE - 158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados35.100,00 (50%)
FONTE - 188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos18.954,00 (27%)
FONTE - 189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos16.146,00 (23%)
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros27.000,00
FONTE - 190.00Operações de Crédito Internas13.500,00 (50%)
FONTE - 191.00Operações de Crédito Externas7.290,00 (27%)
FONTE - 192.00Alienação de Bens6.210,00 (23%)
1.1.2Taxas266.580,00
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia116.640,00
1.1.2.1.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal86.400,00
FONTE - 193.00Outras Receitas Não Primárias86.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 200.00Recursos Ordinários2.160,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa5.400,00
FONTE - 201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.160,00 (100%)
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações20.520,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF20.520,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
FONTE - 203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
FONTE - 212.00Serviços de Saúde540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
FONTE - 213.00Serviços Educacionais3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
FONTE - 216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)540,00 (100%)
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal120.420,00
FONTE - 217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)120.420,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal9.000,00
FONTE - 150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde9.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa16.200,00
FONTE - 219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica16.200,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação2.160,00 (100%)
1.2Contribuições192.000,00
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal192.000,00
FONTE - 223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde192.000,00 (100%)
1.3Receita Patrimonial110.200,00
1.3.2Valores Mobiliários110.200,00
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias106.200,00
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários106.200,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (6,16%)
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 (6,16%)
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 (6,16%)
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 (2,46%)
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 (1,23%)
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 (7,39%)
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 (6,16%)
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 (7,39%)
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 (7,39%)
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 (1,23%)
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 (1,23%)
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 (18,72%)
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 (1,23%)
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 (1,23%)
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.000,00 (6,16%)
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (12,32%)
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 (6,16%)
FONTE - 257.00Multas de Trânsito1.000,00 (1,22%)
FONTE - 229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)0,00 (0%)
FONTE - 229.05Carteira do idoso0,00 (0%)
FONTE - 229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)0,00 (0%)
FONTE - 229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade0,00 (0%)
FONTE - 229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais0,00 (0%)
FONTE - 229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)0,00 (0%)
FONTE - 229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)0,00 (0%)
FONTE - 229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua0,00 (0%)
FONTE - 229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua0,00 (0%)
FONTE - 229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias0,00 (0%)
FONTE - 229.14Serviço de Acolhimento Institucional0,00 (0%)
FONTE - 229.15Serviço de Acolhimento em República0,00 (0%)
FONTE - 229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora0,00 (0%)
FONTE - 229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)0,00 (0%)
FONTE - 229.18Gestão do SUAS0,00 (0%)
FONTE - 229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único0,00 (0%)
FONTE - 229.99Outros0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal25.000,00
FONTE - 149.12Tranplantes - Pulmão25.000,00 (100%)
1.3.2.9Outros Valores Mobiliários4.000,00
1.3.2.9.00.01Outros Valores Mobiliários4.000,00
1.3.2.9.00.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
FONTE - 258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados2.000,00 (100%)
1.3.2.9.00.01.01.02Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
FONTE - 149.13Transplantes - Coração2.000,00 (100%)
1.6Receita de Serviços2.172.500,00
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1002.100.500,00
FONTE - 149.14Transplantes - Outros2.100.500,00 (100%)
1.6.9Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal13.000,00
FONTE - 288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos13.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal18.000,00
FONTE - 149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC18.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02Outros Serviços - Multas e Juros40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
FONTE - 289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02.02Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
FONTE - 149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03Outros Serviços - Dívida Ativa1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
FONTE - 290.00Operações de Crédito Internas500,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03.02Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
FONTE - 150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde500,00 (100%)
1.7Transferências Correntes20.069.697,20
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades12.783.082,15
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios12.783.082,15
1.7.1.8.01Participação na Receita da União10.237.752,00
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.509.400,00
FONTE - 291.00Operações de Crédito Externas4.754.700,00 (50%)
FONTE - 292.00Alienação de Bens2.567.538,00 (27%)
FONTE - 293.00Outras Receitas Não Primárias2.187.162,00 (23%)
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro345.600,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal345.600,00
FONTE - 100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde252.288,00 (73%)
FONTE - 100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho345.600,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal345.600,00
FONTE - 100.04Recursos Próprios dos Consórcios252.288,00 (73%)
FONTE - 100.99Recursos Ordinários93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural37.152,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal37.152,00
FONTE - 118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União24.613,19 (66,25%)
FONTE - 118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica12.538,80 (33,75%)
FONTE - 119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,01 (0%)
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais537.706,15
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos348.166,15
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal348.166,15
FONTE - 129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)348.166,15 (100%)
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
FONTE - 129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
FONTE - 129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
FONTE - 129.04Benefícios eventuais1.075.000,00 (82,25%)
FONTE - 129.05Carteira do idoso83.000,00 (6,35%)
FONTE - 129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)84.000,00 (6,43%)
FONTE - 129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade65.000,00 (4,97%)
FONTE - 229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)0,00 (0%)
FONTE - 248.02Saúde da Família0,00 (0%)
1.7.1.8.04Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal294.000,00
FONTE - 129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais294.000,00 (100%)
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE307.000,00
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
FONTE - 129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE54.000,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal54.000,00
FONTE - 129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)54.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE74.000,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.000,00
FONTE - 129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua74.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE30.000,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal30.000,00
FONTE - 129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua30.000,00 (100%)
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal24.624,00
FONTE - 129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias12.312,01 (50%)
FONTE - 129.14Serviço de Acolhimento Institucional6.648,48 (27%)
FONTE - 129.15Serviço de Acolhimento em República5.663,51 (23%)
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades75.000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União75.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal75.000,00
FONTE - 129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)75.000,00 (100%)
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades5.732.615,05
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios5.732.615,05
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados5.154.615,05
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.406.735,05
FONTE - 129.18Gestão do SUAS1.278.815,90 (29,02%)
FONTE - 129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único1.992.500,00 (45,21%)
FONTE - 129.99Outros1.135.419,15 (25,77%)
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA648.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal648.000,00
FONTE - 148.02Saúde da Família324.000,00 (50%)
FONTE - 148.03Agentes Comunitários da Saúde174.960,00 (27%)
FONTE - 148.04Saúde Bucal149.040,00 (23%)
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios65.880,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal65.880,00
FONTE - 148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas32.940,00 (50%)
FONTE - 148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário17.787,60 (27%)
FONTE - 148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família15.152,40 (23%)
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico34.000,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal34.000,00
FONTE - 148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável34.000,00 (100%)
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal160.000,00
FONTE - 148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB160.000,00 (100%)
FONTE - 248.03Agentes Comunitários da Saúde0,00 (0%)
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades350.000,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação200.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal200.000,00
FONTE - 149.01Teto Financeiro200.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados150.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal150.000,00
FONTE - 149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência150.000,00 (100%)
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal68.000,00
FONTE - 149.03CEO - Centro Espec. Odontológica68.000,00 (100%)
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas1.554.000,00
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios1.554.000,00
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.554.000,00
FONTE - 149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial1.494.000,00 (96,14%)
FONTE - 149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador60.000,00 (3,86%)
1.9Outras Receitas Correntes60.000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos60.000,00
1.9.2.1Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99Outras Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99.01Outras Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99.01.01Outras Indenizações - Principal45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01Outras Indenizações - Principal20.000,00
FONTE - 149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro20.000,00 (100%)
1.9.2.1.99.01.01.02Outras Indenizações - Principal25.000,00
FONTE - 150.02Vigilância Sanitária25.000,00 (100%)
1.9.2.2Restituições15.000,00
1.9.2.2.99Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal15.000,00
FONTE - 149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade15.000,00 (100%)
2Receitas de Capital2.110.000,00
2.4Transferências de Capital2.110.000,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades2.110.000,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios2.110.000,00
2.4.1.8.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal70.000,00
FONTE - 149.08Terapia Renal Substitutiva70.000,00 (100%)
2.4.1.8.10Transferência de Convênios da União e de suas Entidades2.040.000,00
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação605.000,00
2.4.1.8.10.02.01Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal605.000,00
FONTE - 149.09Transplantes - Córnea605.000,00 (100%)
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal1.435.000,00
FONTE - 149.10Transplantes - Rim1.435.000,00 (100%)
9Deduções da Receita(-2.826.435,60)
9.5FUNDEB(-2.826.435,60)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.901.880,00)
FONTE - 100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação1.901.880,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-7.894,80)
FONTE - 119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica7.894,80 (100%)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-4.924,80)
FONTE - 129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora4.924,80 (100%)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-768.960,00)
FONTE - 148.01PAB Fixo768.960,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-129.600,00)
FONTE - 148.05Compensação de Especialidades Regionais129.600,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-13.176,00)
FONTE - 148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente13.176,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)23.700.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
SAUDE5.427.092,50
EDUCACAO5.008.250,00
CULTURA1.717.700,00
URBANISMO1.743.200,00
HABITACAO312.500,00
SANEAMENTO1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA64.700,00
AGRICULTURA301.300,00
COMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE690.000,00
DESPORTO E LAZER261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
POLICIAMENTO18.357,50
DEFESA CIVIL8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
PREVIDENCIA BASICA474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
ATENCAO BASICA1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
ENSINO MEDIO268.500,00
ENSINO SUPERIOR139.250,00
EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
SERVICOS URBANOS1.115.200,00
HABITACAO URBANA312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO64.700,00
EXTENSAO RURAL208.000,00
TELECOMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
LAZER22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS241.000,00
HABITAÇÃO URBANA21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
ESTRADAS VICINAIS690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO239.200,00
COMUNICAÇÃO32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL4.274.000,00
INVESTIMENTOS3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários11.337.407,50
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.992.500,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.852.892,50
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)36.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)193.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.500.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica60.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação810.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social1.660.000,00
129.99 - Outros300.000,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)60.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE30.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação150.000,00
148.01 - PAB Fixo0,00
148.02 - Saúde da Família0,00
148.03 - Agentes Comunitários da Saúde0,00
148.04 - Saúde Bucal0,00
148.05 - Compensação de Especialidades Regionais0,00
148.06 - Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas0,00
148.07 - Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário0,00
148.08 - Núcleo de Apoio Saúde da Família0,00
148.09 - Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente0,00
148.10 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável0,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.090.200,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC84.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde85.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados70.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde80.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde165.000,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)69.000,00
216.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00
229.99 - Outros0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
TOTAL ORÇADO:23.700.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031.0001LEGISLATIVO1.200.000,00
01.031.0001.6.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0006VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0006VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0008DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0008DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0009MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0009MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 00010PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 00010PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 00011OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 00011OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 00012OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 00012OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 00013DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 00013DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00016OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00016OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004MANUTENÇAO DO SUBSIDIO450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00017VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00017VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00018AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00018AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00019OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00019OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00020A CLASSIFICAR500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00020A CLASSIFICAR500,00
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação500,00 (100%)
01.031.0001.5.001AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 0001EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 0001EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE100.00Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 0002EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 0002EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 0003OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 0003OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.004AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 0004EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 0004EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.005AQUISICAO DE TERRENO35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 0005AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 0005AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS35.000,00
FONTE112.00Serviços de Saúde35.000,00 (100%)
TOTAL Unidade1.200.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,001.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO651.600,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL611.100,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA611.100,00
04.122.0052.2.003MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00021VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00021VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica400.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00022INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00022INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00023DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00023DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL28.000,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00024MATERIAL DE CONSUMO20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00024MATERIAL DE CONSUMO20.500,00
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica20.500,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00025PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00025PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS4.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4590.52.00 00027EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.500,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00 00027EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.500,00
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS3.500,00 (100%)
04.122.0052.2.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00028VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL68.600,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00028VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL68.600,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde68.600,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00029DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00029DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00030MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00030MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE157.00Multas de Trânsito1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00031PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00031PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
FONTE189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos40.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
FONTE190.00Operações de Crédito Internas40.000,00 (100%)
04.131COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
04.131.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA40.500,00
04.131.0052.2.017MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00035CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00035CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO22.500,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas22.500,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00036VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL11.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00036VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL11.000,00
FONTE192.00Alienação de Bens11.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00037MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00037MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00038OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00038OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE200.00Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade651.600,00
04ADMINISTRACAO1.095.200,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL1.095.200,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1.095.200,00
04.122.0052.2.007MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00039CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00039CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO53.000,00
FONTE201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação53.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00040VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00040VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL480.000,00
FONTE202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde480.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00041DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00041DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
FONTE203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00042INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00042INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE212.00Serviços de Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00043DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00043DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE213.00Serviços Educacionais500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00044MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00044MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00045PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00045PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)200,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00046OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00046OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00047OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00047OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 00048DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 00048DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação500,00 (100%)
04.122.0052.2.012 3390.30.00 00049MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00 00049MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012 3390.36.00 00050OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00 00050OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012 3390.39.00 00051OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00 00051OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES60.000,00
FONTE242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)500,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA84.000,00
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE84.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA8.000,00
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação8.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
FONTE248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica200.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00059DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00059DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
FONTE249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00060INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00060INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
FONTE250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4590.52.00 00061EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.500,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00 00061EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.500,00
FONTE251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica5.500,00 (100%)
04.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00062OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00062OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
FONTE252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS150.000,00 (100%)
06SEGURANCA PUBLICA26.357,50
06.181POLICIAMENTO18.357,50
06.181.0102POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
06.181.0102.2.018MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00063MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00063MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde15.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00064OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.357,50
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00064OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.357,50
FONTE254.00Outras Transferências de Recursos do SUS3.357,50 (100%)
06.182DEFESA CIVIL8.000,00
06.182.0101POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00065MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00065MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00066OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00066OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)3.000,00 (100%)
09PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
09.271PREVIDENCIA BASICA474.000,00
09.271.1312CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
09.271.1312.2.009PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00067OBRIGAÇÕES PATRONAIS474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00067OBRIGAÇÕES PATRONAIS474.000,00
FONTE257.00Multas de Trânsito474.000,00 (100%)
09.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
09.272.0181INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
09.272.0181.2.010PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00068APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00068APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES602.000,00
FONTE258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados602.000,00 (100%)
19CIENCIA E TECNOLOGIA44.700,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316.2.004MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00069MATERIAL DE CONSUMO14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00069MATERIAL DE CONSUMO14.000,00
FONTE288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos14.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00070OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00070OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
FONTE289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos6.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00071OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA18.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00071OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA18.000,00
FONTE290.00Operações de Crédito Internas18.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00072VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00072VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE291.00Operações de Crédito Externas5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00073DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00073DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
FONTE292.00Alienação de Bens200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00074MATERIAL DE CONSUMO500,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00074MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE293.00Outras Receitas Não Primárias500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00075OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00075OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00076OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00076OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde500,00 (100%)
28ENCARGOS ESPECIAIS700.000,00
28.841REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
28.841.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
28.841.1304.1.003AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00077PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00077PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
FONTE100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro400.000,00 (100%)
28.843SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
28.843.1315SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
28.843.1315.2.020JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00078JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00078JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO120.000,00
FONTE100.04Recursos Próprios dos Consórcios120.000,00 (100%)
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS180.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID180.000,00
28.846.1310.2.011CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00079OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00079OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários180.000,00 (100%)
99RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
99.999RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
99.999.9999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00080RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00080RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
FONTE118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União120.000,00 (100%)
TOTAL Unidade3.062.257,50
27DESPORTO E LAZER261.800,00
27.811DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
27.811.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO20.000,00
27.811.0720.2.028MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 00081MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 00081MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica20.000,00 (100%)
27.812DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
27.812.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO219.200,00
27.812.0720.2.030MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00082SUBVENÇÕES SOCIAIS30.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00082SUBVENÇÕES SOCIAIS30.000,00
FONTE119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União30.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00083MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00083MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica4.800,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00084PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00084PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS6.000,00
FONTE129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00085MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00085MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA6.000,00
FONTE129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00086OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00086OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
FONTE129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00087OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00087OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE129.04Benefícios eventuais3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00088OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS1.200,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00088OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS1.200,00
FONTE129.05Carteira do idoso1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00089EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00089EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
FONTE129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00090CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00090CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO17.000,00
FONTE129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade17.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00091VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL100.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00091VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL100.000,00
FONTE129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais100.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00092DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00092DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00093MATERIAL DE CONSUMO1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00093MATERIAL DE CONSUMO1.200,00
FONTE129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 00094PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 00094PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.400,00
FONTE129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 00095OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 00095OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
FONTE129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 00096OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 00096OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 00097CONTRIBUIÇÕES2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 00097CONTRIBUIÇÕES2.400,00
FONTE129.14Serviço de Acolhimento Institucional2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.062REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 00098MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 00098MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE129.15Serviço de Acolhimento em República15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 00099OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 00099OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000101OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000101OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
FONTE129.18Gestão do SUAS10.000,00 (100%)
27.813LAZER22.600,00
27.813.0473DIFUSÃO CULTURAL22.600,00
27.813.0473.2.081CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000102CONTRIBUIÇÕES6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000102CONTRIBUIÇÕES6.000,00
FONTE129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000103SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000103SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
FONTE129.99Outros5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000104MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000104MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE148.01PAB Fixo2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000105PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000105PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
FONTE148.02Saúde da Família3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000106MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000106MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2.000,00
FONTE148.03Agentes Comunitários da Saúde2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE148.04Saúde Bucal2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000108OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000108OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE148.05Compensação de Especialidades Regionais1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000109OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS600,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000109OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS600,00
FONTE148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas600,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000110EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000110EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
FONTE148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade261.800,00
12EDUCACAO5.008.250,00
12.122ADMINISTRACAO GERAL187.500,00
12.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA172.500,00
12.122.0052.2.035MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000112CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000112CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000113VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000113VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000114OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000114OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000115DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000115DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE149.01Teto Financeiro2.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000116MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000116MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência6.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000117PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000117PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE149.03CEO - Centro Espec. Odontológica500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000118OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000118OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
FONTE149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000119OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000119OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000120OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000120OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
FONTE149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro80.000,00 (100%)
12.122.0052.1.035AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
FONTE148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família50.000,00 (100%)
12.122.1318VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000121DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000121DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000122MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000122MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE149.08Terapia Renal Substitutiva5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000123OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000123OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
FONTE149.09Transplantes - Córnea2.500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000124OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000124OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE149.10Transplantes - Rim2.500,00 (100%)
12.361ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
12.361.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE175.000,00
12.361.0018.2.116REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000131MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000131MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde15.000,00 (100%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária10.000,00 (9,09%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária10.000,00 (9,09%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde100.000,00 (90,91%)
12.361.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000125MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000125MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE149.11Transplantes - Fígado500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000126PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000126PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
FONTE149.12Tranplantes - Pulmão500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000127MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000127MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
FONTE149.13Transplantes - Coração8.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE149.14Transplantes - Outros500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000130EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000130EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC40.000,00 (100%)
12.361.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
12.361.0251.2.080DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional60.000,00 (60%)
12.361.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE1.953.000,00
12.361.0403.2.060MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000135CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000135CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000136VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000136VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL879.000,00
FONTE152.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde879.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000137OBRIGAÇÕES PATRONAIS200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000137OBRIGAÇÕES PATRONAIS200.000,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo200.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000138INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000138INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE190.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000139CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000139CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE190.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000140VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000140VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000141OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000141OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE191.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000142MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000142MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde6.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000143OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000143OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
FONTE191.99Recursos de Operações de Crédito4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000144OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000144OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000145OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000145OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
FONTE192.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000146CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000146CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO52.000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios52.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000147OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000147OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR150.000,00
FONTE192.99Outras Alienação de Bens150.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000148VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000148VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL205.000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação205.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000149OBRIGAÇÕES PATRONAIS132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000149OBRIGAÇÕES PATRONAIS132.000,00
FONTE200.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde132.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000150INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000150INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000151DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000151DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE200.04Recursos Próprios dos Consórcios2.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000152MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000152MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE200.99Recursos Ordinários45.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000153PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000153PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
FONTE218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União2.500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica2.500,00 (3,23%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica2.500,00 (3,23%)
FONTE219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União75.000,00 (96,77%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000155OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000155OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000156OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA86.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000156OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA86.000,00
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)86.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados20.000,00 (100%)
12.361.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR846.500,00
12.361.1208.2.076MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000158CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000158CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO92.000,00
FONTE229.04Benefícios eventuais92.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000159VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000159VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL150.000,00
FONTE229.05Carteira do idoso150.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000160OBRIGAÇÕES PATRONAIS103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000160OBRIGAÇÕES PATRONAIS103.000,00
FONTE229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)103.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000161INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000161INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade1.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 (4,78%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 (4,78%)
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)150.000,00 (71,77%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 (4,78%)
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)150.000,00 (71,77%)
FONTE229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)49.000,00 (23,45%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua1.000,00 (4,76%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua1.000,00 (4,76%)
FONTE229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua20.000,00 (95,24%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias10.000,00 (8,33%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias10.000,00 (8,33%)
FONTE229.14Serviço de Acolhimento Institucional110.000,00 (91,67%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000165OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS500,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000165OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS500,00
FONTE229.15Serviço de Acolhimento em República500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000166EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000166EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora10.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)40.000,00 (28,57%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)40.000,00 (28,57%)
FONTE229.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)100.000,00 (71,43%)
12.362ENSINO MEDIO268.500,00
12.362.0420ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
12.362.0420.2.069MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)60.000,00 (85,71%)
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)60.000,00 (85,71%)
FONTE229.18Gestão do SUAS10.000,00 (14,29%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único30.000,00 (75%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único30.000,00 (75%)
FONTE229.99Outros10.000,00 (25%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
FONTE248.01PAB Fixo21.000,00 (80,77%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
FONTE248.01PAB Fixo21.000,00 (80,77%)
FONTE248.02Saúde da Família5.000,00 (19,23%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE248.03Agentes Comunitários da Saúde10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000171OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000171OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE248.04Saúde Bucal500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000172OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000172OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais5.000,00 (100%)
12.362.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR117.000,00
12.362.1208.2.029MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 (11,11%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 (11,11%)
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário20.000,00 (44,44%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 (11,11%)
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário20.000,00 (44,44%)
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família20.000,00 (44,45%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE248.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente10.000,00 (100%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável10.000,00 (16,67%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável10.000,00 (16,67%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB50.000,00 (83,33%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
FONTE249.01Teto Financeiro2.000,00 (100%)
12.364ENSINO SUPERIOR139.250,00
12.364.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO139.250,00
12.364.0435.2.087MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000177CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000177CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE249.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000178VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000178VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica15.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000179OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000179OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
FONTE249.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial5.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000180AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000180AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES78.000,00
FONTE249.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador78.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000181MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000181MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE249.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000182OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA250,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000182OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA250,00
FONTE249.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade250,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000183OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000183OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE249.08Terapia Renal Substitutiva2.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000184AUXÍLIO-TRANSPORTE3.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000184AUXÍLIO-TRANSPORTE3.000,00
FONTE249.09Transplantes - Córnea3.000,00 (100%)
12.365EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
12.365.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE230.000,00
12.365.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000185MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000185MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE249.10Transplantes - Rim500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000186PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000186PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
FONTE249.11Transplantes - Fígado500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000187MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000187MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão8.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000188OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000188OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE249.13Transplantes - Coração500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000189OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000189OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE249.14Transplantes - Outros500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
FONTE249.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC40.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC10.000,00 (6,25%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC10.000,00 (6,25%)
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde150.000,00 (93,75%)
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE250.02Vigilância Sanitária10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE250.02Vigilância Sanitária10.000,00 (50%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde10.000,00 (50%)
12.365.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE898.000,00
12.365.0403.2.063MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000196CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000196CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO100.000,00
FONTE252.01Qualificação da Gestão do SUS100.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000197VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000197VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE252.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000198OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000198OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo70.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000199VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000199VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE290.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000200MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000200MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE290.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE290.99Recursos de Operações de Crédito3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000202OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000202OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE291.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000203VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000203VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE291.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000204OBRIGAÇÕES PATRONAIS95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000204OBRIGAÇÕES PATRONAIS95.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito95.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000205INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000205INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000206DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000206DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE292.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000207MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000207MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000208PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000208PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
FONTE292.99Outras Alienação de Bens2.500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000209MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000210OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000211OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA17.000,00
12.365.0403.1.010CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000193MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000193MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE251.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica15.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (9,09%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (9,09%)
FONTE251.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional100.000,00 (90,91%)
12.365.0403.1.038AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000195EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000195EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados50.000,00 (100%)
12.365.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO180.000,00
12.365.0435.2.014DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00 000212MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.365.0435.2.016DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00 000213MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
12.365.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR10.500,00
12.365.1208.2.067MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000214MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000215OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000216OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000217EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
12.367EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
12.367.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO20.000,00
12.367.0435.2.023DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00 000218MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
13CULTURA1.717.700,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
13.391.0471MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
13.391.0471.2.072MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000219VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000221OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL4.000,00
13.391.0473.2.073MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000222MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000223OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.391.0474PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
13.391.0474.2.074MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000224VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000225DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000226MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000227SERVIÇOS DE CONSULTORIA5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000228OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000229OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
13.392.0472APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
13.392.0472.2.075APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000230CONTRIBUIÇÕES6.000,00
13.392.0473DIFUSÃO CULTURAL1.597.000,00
13.392.0473.2.001APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00 000233CONTRIBUIÇÕES10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00 000234MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00 000235PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00 000236OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00 000237OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00 000238OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
13.392.0473.2.002MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000240OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392.0473.2.008MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00 000241MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00 000242OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.077PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000244CONTRIBUIÇÕES2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000245MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000246PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000248OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000249OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS20.000,00
13.392.0473.1.006AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000231OBRAS E INSTALAÇÕES755.000,00
13.392.0473.1.136CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000232OBRAS E INSTALAÇÕES510.000,00
13.392.0473.3.023REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00 000250OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
TOTAL Unidade6.725.950,00
08ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
08.122ADMINISTRACAO GERAL107.000,00
08.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA107.000,00
08.122.0052.2.033MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000251CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000252VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000253INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000254DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000255MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000256OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000257OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000258INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
08.241ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000259SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
08.243ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
08.243.0122AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
08.243.0122.2.038MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000260VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000261MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.243.0123ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
08.243.0123.2.040MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000262CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000263VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00 000264SUBVENÇÕES SOCIAIS40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000265MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000266MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000267OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000268OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA19.000,00
08.243.0123.2.043PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000269OBRIGAÇÕES PATRONAIS37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000270MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000271PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00 000272OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000273OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000274OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
08.244.0125ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
08.244.0125.2.034CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000276CONTRIBUIÇÕES6.000,00
08.244.0125.2.044MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000277CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000278VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000279OBRIGAÇÕES PATRONAIS21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000280MATERIAL DE CONSUMO5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000281MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000282OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000283OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.200,00
08.244.0125.2.220CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000284CONTRIBUIÇÕES43.200,00
08.244.0125.1.007AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000275EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE14.000,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA21.000,00
08.244.0515.2.048MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000285MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
TOTAL Unidade779.000,00
10SAUDE5.427.092,50
10.122ADMINISTRACAO GERAL585.864,99
10.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA585.864,99
10.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00 000286OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
10.122.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00 000288CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00 000289VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00 000290OBRIGAÇÕES PATRONAIS314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00 000291DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00 000292MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00 000293PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00 000294SERVIÇOS DE CONSULTORIA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00 000295OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00 000296OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00 000297OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.000,00
10.122.0052.4.025MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00 000298DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.122.0052.3.034AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00 000287EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
10.301ATENCAO BASICA1.995.000,00
10.301.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.752.000,00
10.301.0003.4.002MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00 000300VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00 000301OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
10.301.0003.4.022MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00 000302CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00 000303VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00 000304MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00 000305OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0003.4.023MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00 000308INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00 000309MATERIAL DE CONSUMO65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00 000310OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00 000311OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.024MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00 000312CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00 000313OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA25.000,00
10.301.0003.4.026MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00 000314CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00 000315VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00 000316INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00 000318OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.027MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00 000321INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
10.301.0264.4.028MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00 000323VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00 000324INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00 000325OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
10.301.0264.3.028REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00 000322OBRAS E INSTALAÇÕES80.000,00
10.302ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
10.302.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.522.227,51
10.302.0004.2.090MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00 000326MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
10.302.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00 000332CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00 000333VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00 000334OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00 000335DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00 000336INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00 000337DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00 000338MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00 000339PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00 000340OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00 000341OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00 000342DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00 000343INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
10.302.0004.4.033CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00 000344RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00 000345RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00 000346RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.000,00
10.302.0004.3.021AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
10.302.0004.3.036CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00 000330OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
10.302.0004.3.043AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00 000331EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE150.000,00
10.302.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA950.000,00
10.302.0052.2.225MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00 000347SUBVENÇÕES SOCIAIS700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00 000348CONTRIBUIÇÕES50.000,00
10.302.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00 000349RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO200.000,00
10.303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
10.303.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE239.000,00
10.303.0004.4.004MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00 000350CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00 000351VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00 000352MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00 000353OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00 000354OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
10.303.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000355CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000356CONTRIBUIÇÕES25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000357MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000358OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA12.000,00
10.304VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA135.000,00
10.304.0003.4.003MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00 000359CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00 000360VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00 000361MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
TOTAL Unidade5.427.092,50
04ADMINISTRACAO23.000,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL23.000,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA23.000,00
04.122.0052.2.108REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00 000362MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00 000363OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00 000364OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15URBANISMO1.743.200,00
15.122ADMINISTRACAO GERAL298.000,00
15.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA266.000,00
15.122.0052.2.050MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000365CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000366VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00 000367INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000368DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000369MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000370PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000371OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000372OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
15.122.0723COMUNICAÇÃO32.000,00
15.122.0723.2.051MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000374MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000375OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000376OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000377EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
15.122.0723.1.120AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00 000373EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
15.451INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
15.451.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS170.000,00
15.451.0501.1.121RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000378OBRAS E INSTALAÇÕES170.000,00
15.451.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
15.451.0507.1.137CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000379OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
15.452SERVICOS URBANOS1.115.200,00
15.452.0014ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
15.452.0014.2.052MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000380MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0014.2.084REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000382OBRAS E INSTALAÇÕES150.000,00
15.452.0504SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
15.452.0504.2.053MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000383CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000384VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00 000385INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000386MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000389EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
15.452.0504.2.226MANUTENÇÃO DO CORETO2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000390MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.200,00
15.452.0505SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
15.452.0505.2.054MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000392VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000393MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0505.2.088AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000394OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
15.452.0506ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
15.452.0506.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000396MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000397OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA115.000,00
15.452.0506.1.029EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000395OBRAS E INSTALAÇÕES68.000,00
15.452.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS81.000,00
15.452.0507.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00 000398VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00 000399INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
16HABITACAO312.500,00
16.482HABITACAO URBANA312.500,00
16.482.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS312.500,00
16.482.0501.2.057MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00 000401CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000402VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000403MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000404OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000405OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
17SANEAMENTO165.000,00
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO165.000,00
17.512.0017SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
17.512.0017.1.030CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000406OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0017.1.041ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000407OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
18GESTAO AMBIENTAL127.300,00
18.541PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
18.541.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS114.500,00
18.541.0615.2.021MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000410MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000411OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000412OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
18.541.0615.2.089MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000413MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
18.541.0615.1.039IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000408OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
18.541.0615.1.138CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000409SUBVENÇÕES SOCIAIS80.000,00
18.543RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
18.543.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS8.000,00
18.543.0615.1.040MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000415MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000416OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000417OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
18.543.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS4.800,00
18.543.0621.2.026PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000418MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA20.000,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO20.000,00
19.573.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE20.000,00
19.573.0018.7.011PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000419OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
20AGRICULTURA301.300,00
20.122ADMINISTRACAO GERAL93.300,00
20.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA93.300,00
20.122.0052.2.022MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000420CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000421VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000422INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000423DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000424MATERIAL DE CONSUMO500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000425PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
20.606EXTENSAO RURAL208.000,00
20.606.0668EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
20.606.0668.2.025MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000428CONTRIBUIÇÕES190.000,00
20.606.0668.8.010MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000429SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
24COMUNICACOES10.000,00
24.722TELECOMUNICACOES10.000,00
24.722.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO10.000,00
24.722.1316.1.042CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000430OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
26TRANSPORTE690.000,00
26.782TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
26.782.0710ESTRADAS VICINAIS690.000,00
26.782.0710.2.024MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000431CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000432VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000433INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000434MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000435OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000436OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
26.782.0710.2.058MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000437MATERIAL DE CONSUMO256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000438OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000439OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
26.782.0710.2.083AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000440EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE230.000,00
TOTAL Unidade3.392.300,00
TOTAL Unidade3.392.300,0020.300.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO710.428,20
04.122ADMINISTRACAO GERAL710.428,20
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA710.428,20
04.122.0052.8.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000444RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000445APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000446VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000447OBRIGAÇÕES PATRONAIS52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000448OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000449INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000450RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000451DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000452MATERIAL DE CONSUMO40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000453SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000454OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000455OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA126.000,00
04.122.0052.8.002MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000456OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
04.122.0052.8.009MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000457OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
04.122.0052.7.001AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000441EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.002CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000442OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
04.122.0052.7.012AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000443EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
28ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID23.000,00
28.846.1310.8.008PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000458OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS23.000,00
TOTAL Unidade733.428,20
17SANEAMENTO1.278.654,59
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO1.278.654,59
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO1.238.654,59
17.512.0611.8.003OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000466VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000467OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000468OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000469DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000470MATERIAL DE CONSUMO136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000471OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000472OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA226.162,71
17.512.0611.7.003AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000459OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0611.7.005AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000460OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.006EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000461EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
17.512.0611.7.007AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000462OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
17.512.0611.7.010AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000463OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.014CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000464OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
17.512.0611.7.015SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
17.512.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS40.000,00
17.512.0621.8.004PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000473MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000474OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
17.512.0621.8.005RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000475MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000476OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
TOTAL Unidade1.278.654,59
17SANEAMENTO187.917,21
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611.8.006OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000479VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000480OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000481MATERIAL DE CONSUMO36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA48.000,00
17.512.0611.7.008AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000477OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
17.512.0611.7.009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000478EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
TOTAL Unidade187.917,21
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL GERAL23.700.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Período..: Novembro a Dezembro Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1Receitas Correntes2.177.338,8620.452.659,72
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria168.384,761.636.114,73
1.1.1Impostos142.646,471.181.977,15
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza28.726,49194.964,38
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte28.726,49194.964,38
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho27.792,94181.543,27
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal27.792,94181.543,27
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos933,5513.421,11
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal933,5513.421,11
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios113.919,98987.012,77
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios78.794,77653.629,12
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana42.314,71416.372,92
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal8.412,81299.813,62
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros1.572,305.090,20
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa27.105,6984.226,25
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros5.223,9127.242,85
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis36.480,06237.256,20
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal36.480,06237.256,20
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros0,000,00
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços35.125,21333.383,65
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza35.125,21333.383,65
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal33.751,29326.115,85
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros170,481.497,88
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa878,024.406,01
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros325,421.363,91
1.1.2Taxas25.738,29454.137,58
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia2.560,9466.028,57
1.1.2.1.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização2.560,9466.028,57
1.1.2.1.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização2.560,9466.028,57
1.1.2.1.01.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal1.073,7862.136,78
1.1.2.1.01.01.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros0,00345,76
1.1.2.1.01.01.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa1.246,033.054,81
1.1.2.1.01.01.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros241,13491,22
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações0,000,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF0,000,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal0,000,00
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa0,000,00
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços23.177,35388.109,01
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços23.177,35388.109,01
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços23.177,35388.109,01
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal7.056,64334.792,05
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal7.056,64334.792,05
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal0,000,00
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros0,3345,33
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa13.451,7748.437,31
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.668,614.834,32
1.2Contribuições33.999,88321.280,95
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública33.999,88321.280,95
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública33.999,88321.280,95
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal31.683,31311.299,92
1.2.4.0.00.01.03Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa2.316,579.981,03
1.3Receita Patrimonial424,90123.310,07
1.3.2Valores Mobiliários424,90123.310,07
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias424,90123.310,07
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários424,90123.310,07
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal424,90123.310,07
1.3.2.1.00.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal0,000,00
1.3.2.9Outros Valores Mobiliários0,000,00
1.3.2.9.00.01Outros Valores Mobiliários0,000,00
1.3.2.9.00.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal0,000,00
1.3.2.9.00.01.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal0,000,00
1.3.2.9.00.01.01.02Outros Valores Mobiliários - Principal0,000,00
1.6Receita de Serviços268,3221.121,80
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,0011.065,00
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1000,000,00
1.6.1.0.02Inscrição em Concursos e Processos Seletivos0,0011.065,00
1.6.1.0.02.01Inscrição em Concursos e Processos Seletivos0,0011.065,00
1.6.1.0.02.01.01Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal0,0011.065,00
1.6.9Outros Serviços268,3210.056,80
1.6.9.0.99Outros Serviços268,3210.056,80
1.6.9.0.99.01Outros Serviços268,3210.056,80
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal268,329.638,32
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal268,329.638,32
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal0,000,00
1.6.9.0.99.01.02Outros Serviços - Multas e Juros0,0082,48
1.6.9.0.99.01.02.01Outros Serviços - Multas e Juros0,0082,48
1.6.9.0.99.01.02.02Outros Serviços - Multas e Juros0,000,00
1.6.9.0.99.01.03Outros Serviços - Dívida Ativa0,00336,00
1.6.9.0.99.01.03.01Outros Serviços - Dívida Ativa0,00336,00
1.6.9.0.99.01.03.02Outros Serviços - Dívida Ativa0,000,00
1.7Transferências Correntes1.971.888,3418.241.637,81
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades1.618.202,9511.553.952,25
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios1.618.202,9511.553.952,25
1.7.1.8.01Participação na Receita da União1.199.652,798.863.325,67
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal839.115,978.108.310,19
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal839.115,978.108.310,19
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro360.121,59360.121,59
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal360.121,59360.121,59
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho0,00351.353,57
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal0,00351.353,57
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural415,2343.540,32
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal415,2343.540,32
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais46.499,08262.816,82
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos32.461,64127.947,80
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal32.461,64127.947,80
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP14.037,44134.869,02
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal14.037,44134.869,02
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais0,000,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal0,000,00
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo331.676,181.966.745,71
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo331.676,181.966.745,71
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148331.676,181.966.745,71
1.7.1.8.04Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS5.021,7954.584,38
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS5.021,7954.584,38
1.7.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal5.021,7954.584,38
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE16.825,41326.665,30
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação10.991,61134.988,89
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal10.991,61134.988,89
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE5.833,8058.338,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal5.833,8058.338,00
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE0,0081.310,37
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal0,0081.310,37
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE0,0052.028,04
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal0,0052.028,04
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/962.079,9824.959,76
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/962.079,9824.959,76
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal2.079,9824.959,76
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades0,000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União0,000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal0,000,00
1.7.1.8.99Outras Transferências da União16.447,7254.854,61
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União16.447,7254.854,61
1.7.1.8.99.01.01Outras Transferências da União - Principal16.447,7254.854,61
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades289.876,235.514.978,85
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios289.876,235.514.978,85
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados289.876,235.093.349,47
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS272.839,724.277.255,52
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal272.839,724.277.255,52
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA10.408,23727.270,77
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal10.408,23727.270,77
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios6.628,2869.157,58
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal6.628,2869.157,58
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico0,0019.665,60
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal0,0019.665,60
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo0,0088.720,38
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo0,0088.720,38
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal0,0088.720,38
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades0,00329.400,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação0,00329.400,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal0,00329.400,00
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados0,000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal0,000,00
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados0,003.509,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados0,003.509,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal0,003.509,00
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas63.809,161.172.706,71
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios63.809,161.172.706,71
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB63.809,161.172.706,71
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB63.809,161.172.706,71
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal63.809,161.172.706,71
1.9Outras Receitas Correntes2.372,66109.194,36
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos1.157,0995.537,17
1.9.2.1Indenizações0,0093.867,22
1.9.2.1.03Indenização por Sinistro0,0093.867,22
1.9.2.1.03.01Indenização por Sinistro0,0093.867,22
1.9.2.1.03.01.01Indenização por Sinistro - Principal0,0093.867,22
1.9.2.1.99Outras Indenizações0,000,00
1.9.2.1.99.01Outras Indenizações0,000,00
1.9.2.1.99.01.01Outras Indenizações - Principal0,000,00
1.9.2.1.99.01.01.01Outras Indenizações - Principal0,000,00
1.9.2.1.99.01.01.02Outras Indenizações - Principal0,000,00
1.9.2.2Restituições1.157,091.669,95
1.9.2.2.99Outras Restituições1.157,091.669,95
1.9.2.2.99.01Outras Restituições1.157,091.669,95
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal1.157,091.669,95
1.9.9Demais Receitas Correntes1.215,5713.657,19
1.9.9.0.99Outras Receitas1.215,5713.657,19
1.9.9.0.99.01Outras Receitas - Primárias1.215,5713.657,19
1.9.9.0.99.01.01Outras Receitas - Primárias - Principal1.199,0713.616,47
1.9.9.0.99.01.02Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros16,5040,72
2Receitas de Capital351.500,001.165.251,00
2.4Transferências de Capital351.500,001.165.251,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades351.500,001.165.251,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios351.500,001.165.251,00
2.4.1.8.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS156.500,00896.496,00
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS156.500,00896.496,00
2.4.1.8.03.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal156.500,00896.496,00
2.4.1.8.10Transferência de Convênios da União e de suas Entidades195.000,00195.000,00
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação0,000,00
2.4.1.8.10.02.01Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal0,000,00
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico0,000,00
2.4.1.8.10.05.01Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal0,000,00
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União195.000,00195.000,00
2.4.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal195.000,00195.000,00
2.4.1.8.10.09.01.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124195.000,00195.000,00
2.4.1.8.99Outras Transferências da União0,0073.755,00
2.4.1.8.99.01Outras Transferências da União0,0073.755,00
2.4.1.8.99.01.01Outras Transferências da União - Principal0,0073.755,00
9Deduções da Receita226.389,672.650.255,10
9.5FUNDEB(-226.389,67)(-2.650.255,10)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-226.389,67)(-2.650.255,10)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-226.389,67)(-2.650.255,10)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-168.322,20)(-1.635.361,62)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-167.906,21)(-1.630.369,74)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-167.823,17)(-1.621.661,78)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-167.823,17)(-1.621.661,78)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-83,04)(-8.707,96)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-83,04)(-8.707,96)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-415,99)(-4.991,88)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-415,99)(-4.991,88)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-415,99)(-4.991,88)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-58.067,47)(-1.014.893,48)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-58.067,47)(-1.014.893,48)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-54.567,92)(-855.450,78)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-54.567,92)(-855.450,78)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-2.081,56)(-145.453,07)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-2.081,56)(-145.453,07)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-1.417,99)(-13.989,63)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-1.417,99)(-13.989,63)
Total Geral Arrecadado (Receitas)2.302.449,1918.967.655,62
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
1 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00110.000,000,004490.52.000,000,00
1 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00110.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE100.00Recursos Ordinários
2 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.0027.000,000,004490.52.000,000,00
2 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.0027.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
3 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00330.000,000,004490.51.000,000,00
3 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00330.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
4 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00430.000,000,004490.52.000,000,00
4 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00430.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
5 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00535.000,000,004490.61.000,000,00
5 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00535.000,000,004490.61.000,000,00
FONTE112.00Serviços de Saúde
6 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001200.000,000,003190.11.000,000,00
6 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001200.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais
7 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003190.16.000,000,00
7 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003190.16.000,000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
8 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001120.000,000,003390.14.000,000,00
8 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001120.000,000,003390.14.000,000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
9 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00112.000,000,003390.30.000,000,00
9 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00112.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
10 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.33.000,000,00
10 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.33.000,000,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
11 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00120.000,000,003390.36.000,000,00
11 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00120.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação
12 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001100.000,000,003390.39.000,000,00
12 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001100.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
13 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.92.000,000,00
13 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.92.000,000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
14 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00210.000,000,003390.36.000,000,00
14 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00210.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
15 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0022.000,000,003390.39.000,000,00
15 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0022.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
16 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.003150.000,000,003190.13.000,000,00
16 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.003150.000,000,003190.13.000,000,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
17 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.004450.000,000,003190.11.000,000,00
17 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.004450.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
18 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0054.000,000,003390.46.000,000,00
18 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0054.000,000,003390.46.000,000,00
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
19 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0064.500,000,003390.39.000,000,00
19 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0064.500,000,003390.39.000,000,00
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE
20 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.007500,000,003399.99.000,000,00
20 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.007500,000,003399.99.000,000,00
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação
21 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.003359.570,00359.567,243190.11.0049.745,75359.567,24
21 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.003359.570,00359.567,243190.11.0049.745,75359.567,24
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
22 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0034.000,003.245,663190.94.000,003.245,66
22 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0034.000,003.245,663190.94.000,003.245,66
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
23 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00348.180,0047.950,003390.14.003.200,0047.950,00
23 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00348.180,0047.950,003390.14.003.200,0047.950,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
24 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0034.100,002.118,413390.30.0068,312.118,41
24 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0034.100,002.118,413390.30.0068,312.118,41
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
25 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0030,000,003390.33.000,000,00
25 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0030,000,003390.33.000,000,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
26 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00319.000,0018.166,463390.39.000,0018.166,46
26 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00319.000,0018.166,463390.39.000,0018.166,46
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
516 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00317.720,0017.605,004490.52.000,0010.715,00
27 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0030,000,004590.52.000,000,00
27 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0030,000,004590.52.000,000,00
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS
28 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00555.820,0055.812,623190.11.004.694,5255.812,62
28 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00555.820,0055.812,623190.11.004.694,5255.812,62
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
29 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0050,000,003390.14.000,000,00
29 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0050,000,003390.14.000,000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
30 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0050,000,003390.30.000,000,00
30 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0050,000,003390.30.000,000,00
FONTE157.00Multas de Trânsito
31 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0050,000,003390.33.000,000,00
31 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0050,000,003390.33.000,000,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
32 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.005500,00329,983390.39.000,00329,98
32 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.005500,00329,983390.39.000,00329,98
FONTE188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
33 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00610,000,003190.91.000,000,00
33 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00610,000,003190.91.000,000,00
FONTE189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
34 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00631.790,0031.769,183390.91.000,0031.769,18
34 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00631.790,0031.769,183390.91.000,0031.769,18
FONTE190.00Operações de Crédito Internas
35 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0170,000,003190.04.000,000,00
35 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0170,000,003190.04.000,000,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas
36 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0170,000,003190.11.000,000,00
36 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0170,000,003190.11.000,000,00
FONTE192.00Alienação de Bens
37 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0170,000,003390.30.000,000,00
37 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0170,000,003390.30.000,000,00
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias
38 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.01717.250,0010.006,203390.39.001.620,002.581,20
38 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.01717.250,0010.006,203390.39.001.620,002.581,20
FONTE200.00Recursos Ordinários
493 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 1.13943.500,0043.093,004490.52.000,0043.093,00
39 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00733.120,0033.119,593190.04.000,0033.119,59
39 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00733.120,0033.119,593190.04.000,0033.119,59
FONTE201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
40 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007519.400,00519.391,993190.11.0049.614,33519.391,99
40 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007519.400,00519.391,993190.11.0049.614,33519.391,99
FONTE202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
41 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00728.000,0027.720,223190.92.000,0027.720,22
41 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00728.000,0027.720,223190.92.000,0027.720,22
FONTE203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
42 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00724.795,7324.776,113190.94.0022.269,6124.776,11
42 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00724.795,7324.776,113190.94.0022.269,6124.776,11
FONTE212.00Serviços de Saúde
43 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0073.500,002.700,003390.14.00125,002.700,00
43 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0073.500,002.700,003390.14.00125,002.700,00
FONTE213.00Serviços Educacionais
44 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003390.30.000,000,00
44 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
45 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007200,000,003390.33.000,000,00
45 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007200,000,003390.33.000,000,00
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
46 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00750,000,003390.36.000,000,00
46 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00750,000,003390.36.000,000,00
FONTE218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
47 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00730.800,0030.735,603390.39.007.360,0030.735,60
47 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00730.800,0030.735,603390.39.007.360,0030.735,60
FONTE219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
48 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0120,000,003390.14.000,000,00
48 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0120,000,003390.14.000,000,00
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação
49 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0120,000,003390.30.000,000,00
49 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0120,000,003390.30.000,000,00
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
50 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0120,000,003390.36.000,000,00
50 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0120,000,003390.36.000,000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
51 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01250,000,003390.39.000,000,00
51 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01250,000,003390.39.000,000,00
FONTE229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
52 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01378.204,2777.437,273370.41.009.941,7777.437,27
52 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01378.204,2777.437,273370.41.009.941,7777.437,27
FONTE242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
53 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0151.000,00615,003390.14.000,00615,00
53 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0151.000,00615,003390.14.000,00615,00
FONTE243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
54 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01522.700,0021.942,413390.30.00690,4421.942,41
54 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01522.700,0021.942,413390.30.00690,4421.942,41
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
55 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0150,000,003390.33.000,000,00
55 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0150,000,003390.33.000,000,00
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
56 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015131.600,00131.600,003390.35.0021.200,00125.600,00
56 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015131.600,00131.600,003390.35.0021.200,00125.600,00
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE
57 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015500,0090,003390.36.000,0090,00
57 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015500,0090,003390.36.000,0090,00
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação
58 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015474.594,00471.456,503390.39.0042.859,96456.855,11
58 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015474.594,00471.456,503390.39.0042.859,96456.855,11
FONTE248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
59 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01522.500,0021.873,593390.92.000,0021.873,59
59 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01522.500,0021.873,593390.92.000,0021.873,59
FONTE249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
60 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0152.300,002.271,313390.93.000,002.271,31
60 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0152.300,002.271,313390.93.000,002.271,31
FONTE250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
517 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01529.866,6721.805,504490.52.000,0021.805,50
61 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0150,000,004590.52.000,000,00
61 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0150,000,004590.52.000,000,00
FONTE251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
62 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.222500,000,003390.39.000,000,00
62 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.222500,000,003390.39.000,000,00
FONTE252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
63 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.01819.000,0016.690,583390.30.00523,3816.690,58
63 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.01819.000,0016.690,583390.30.00523,3816.690,58
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
64 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0183.357,502.094,443390.39.00218,672.094,44
64 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0183.357,502.094,443390.39.00218,672.094,44
FONTE254.00Outras Transferências de Recursos do SUS
65 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0191.000,000,003390.30.000,000,00
65 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0191.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
66 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0191.000,000,003390.39.000,000,00
66 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0191.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
67 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.271.1312. 2.009535.000,00534.944,433190.13.0084.644,80534.944,43
67 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.271.1312. 2.009535.000,00534.944,433190.13.0084.644,80534.944,43
FONTE257.00Multas de Trânsito
68 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.272.0181. 2.010360.233,33360.121,163190.01.0038.611,04360.121,16
68 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.272.0181. 2.010360.233,33360.121,163190.01.0038.611,04360.121,16
FONTE258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
69 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.004500,000,003390.30.000,000,00
69 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.004500,000,003390.30.000,000,00
FONTE288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
70 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0040,000,003390.36.000,000,00
70 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0040,000,003390.36.000,000,00
FONTE289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
71 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0041.000,000,003390.39.000,000,00
71 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0041.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE290.00Operações de Crédito Internas
72 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0821.300,000,003190.11.000,000,00
72 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0821.300,000,003190.11.000,000,00
FONTE291.00Operações de Crédito Externas
73 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082200,000,003390.14.000,000,00
73 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082200,000,003390.14.000,000,00
FONTE292.00Alienação de Bens
74 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.30.000,000,00
74 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.30.000,000,00
FONTE293.00Outras Receitas Não Primárias
75 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.36.000,000,00
75 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.36.000,000,00
FONTE100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação
76 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.39.000,000,00
76 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.39.000,000,00
FONTE100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
77 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.841.1304. 1.003348.400,00345.624,934690.77.0031.147,11345.624,93
77 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.841.1304. 1.003348.400,00345.624,934690.77.0031.147,11345.624,93
FONTE100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
78 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.843.1315. 2.02037.100,0034.047,653290.21.000,0034.047,65
78 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.843.1315. 2.02037.100,0034.047,653290.21.000,0034.047,65
FONTE100.04Recursos Próprios dos Consórcios
79 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.846.1310. 2.011181.253,00180.828,693390.47.0022.459,89180.828,69
79 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.846.1310. 2.011181.253,00180.828,693390.47.0022.459,89180.828,69
FONTE100.99Recursos Ordinários
80 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS99.999.9999. 9.9996.240,000,009999.99.000,000,00
80 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS99.999.9999. 9.9996.240,000,009999.99.000,000,00
FONTE118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União
81 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.811.0720. 2.02823.600,0022.136,893390.30.004.296,8022.106,89
81 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.811.0720. 2.02823.600,0022.136,893390.30.004.296,8022.106,89
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
82 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003350.43.000,000,00
82 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003350.43.000,000,00
FONTE119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União
83 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0307.986,307.986,303390.30.000,007.986,30
83 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0307.986,307.986,303390.30.000,007.986,30
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
84 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.31.000,000,00
84 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.31.000,000,00
FONTE129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
85 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.32.000,000,00
85 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.32.000,000,00
FONTE129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
86 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.36.000,000,00
86 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.36.000,000,00
FONTE129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
87 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.030200.000,00199.791,563390.39.0055.999,12199.791,56
87 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.030200.000,00199.791,563390.39.0055.999,12199.791,56
FONTE129.04Benefícios eventuais
88 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.48.000,000,00
88 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.48.000,000,00
FONTE129.05Carteira do idoso
89 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,004490.52.000,000,00
89 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,004490.52.000,000,00
FONTE129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
90 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003190.04.000,000,00
90 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003190.04.000,000,00
FONTE129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
91 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03138.000,0037.932,693190.11.003.867,2437.932,69
91 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03138.000,0037.932,693190.11.003.867,2437.932,69
FONTE129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
92 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.14.000,000,00
92 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.14.000,000,00
FONTE129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
93 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.30.000,000,00
93 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.30.000,000,00
FONTE129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
94 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.33.000,000,00
94 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.33.000,000,00
FONTE129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
95 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.36.000,000,00
95 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.36.000,000,00
FONTE129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua
96 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.39.000,000,00
96 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.39.000,000,00
FONTE129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
97 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.41.000,000,00
97 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.41.000,000,00
FONTE129.14Serviço de Acolhimento Institucional
98 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0620,000,003390.30.000,000,00
98 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0620,000,003390.30.000,000,00
FONTE129.15Serviço de Acolhimento em República
99 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0620,000,003390.36.000,000,00
99 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0620,000,003390.36.000,000,00
FONTE129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
100 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06235.100,0035.100,003390.39.000,000,00
100 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06235.100,0035.100,003390.39.000,000,00
FONTE129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
101 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0620,000,004490.51.000,000,00
101 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0620,000,004490.51.000,000,00
FONTE129.18Gestão do SUAS
102 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0813.200,002.000,003370.41.001.000,002.000,00
102 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0813.200,002.000,003370.41.001.000,002.000,00
FONTE129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
103 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003350.43.000,000,00
103 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003350.43.000,000,00
FONTE129.99Outros
104 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.30.000,000,00
104 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.30.000,000,00
FONTE148.01PAB Fixo
105 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.31.000,000,00
105 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.31.000,000,00
FONTE148.02Saúde da Família
106 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.32.000,000,00
106 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.32.000,000,00
FONTE148.03Agentes Comunitários da Saúde
107 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.36.000,000,00
107 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.36.000,000,00
FONTE148.04Saúde Bucal
108 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.08612.711,0012.708,003390.39.0012.708,0012.708,00
108 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.08612.711,0012.708,003390.39.0012.708,0012.708,00
FONTE148.05Compensação de Especialidades Regionais
109 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.48.000,000,00
109 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.48.000,000,00
FONTE148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
110 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.08615.000,0015.000,004490.52.000,0015.000,00
110 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.08615.000,0015.000,004490.52.000,0015.000,00
FONTE148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
111 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 1.03513.000,0012.743,004490.52.000,0012.743,00
111 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 1.03513.000,0012.743,004490.52.000,0012.743,00
FONTE148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família
112 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0350,000,003190.04.000,000,00
112 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0350,000,003190.04.000,000,00
FONTE148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
113 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0350,000,003190.11.000,000,00
113 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0350,000,003190.11.000,000,00
FONTE148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
114 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0350,000,003190.13.000,000,00
114 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0350,000,003190.13.000,000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
115 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0352.000,00930,003390.14.000,00930,00
115 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0352.000,00930,003390.14.000,00930,00
FONTE149.01Teto Financeiro
116 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03518.000,0016.512,363390.30.00802,2716.512,36
116 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03518.000,0016.512,363390.30.00802,2716.512,36
FONTE149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
117 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.035500,000,003390.33.000,000,00
117 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.035500,000,003390.33.000,000,00
FONTE149.03CEO - Centro Espec. Odontológica
118 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.035357,50273,853390.36.000,00273,85
118 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.035357,50273,853390.36.000,00273,85
FONTE149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
119 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03512.133,007.791,553390.39.0030,457.791,55
119 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03512.133,007.791,553390.39.0030,457.791,55
FONTE149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
528 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03521.321,6421.011,963390.93.000,0021.011,96
121 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0365.000,000,003390.14.000,000,00
121 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0365.000,000,003390.14.000,000,00
FONTE149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
122 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0365.000,000,003390.30.000,000,00
122 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0365.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE149.08Terapia Renal Substitutiva
123 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0362.300,000,003390.36.000,000,00
123 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0362.300,000,003390.36.000,000,00
FONTE149.09Transplantes - Córnea
124 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0362.500,000,003390.39.000,000,00
124 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0362.500,000,003390.39.000,000,00
FONTE149.10Transplantes - Rim
120 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0390,000,003390.39.000,000,00
120 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0390,000,003390.39.000,000,00
FONTE149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
125 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.30.000,000,00
125 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.30.000,000,00
FONTE149.11Transplantes - Fígado
126 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.31.000,000,00
126 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.31.000,000,00
FONTE149.12Tranplantes - Pulmão
127 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.0112.717,000,003390.32.000,000,00
127 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.0112.717,000,003390.32.000,000,00
FONTE149.13Transplantes - Coração
128 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.36.000,000,00
128 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.36.000,000,00
FONTE149.14Transplantes - Outros
129 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.39.000,000,00
129 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.39.000,000,00
FONTE149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
130 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.0110,000,004490.52.000,000,00
130 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.0110,000,004490.52.000,000,00
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
157 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 1.01280.000,000,004490.52.000,000,00
157 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 1.01280.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
157 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 1.01280.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
FONTE229.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
134 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 1.03790.808,0082.913,124490.52.002.080,0077.896,12
134 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 1.03790.808,0082.913,124490.52.002.080,0077.896,12
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
135 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06049.200,0019.558,903190.04.000,0019.558,90
135 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06049.200,0019.558,903190.04.000,0019.558,90
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS
136 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.060897.641,31750.037,013190.11.0066.990,50750.037,01
136 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.060897.641,31750.037,013190.11.0066.990,50750.037,01
FONTE152.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde
137 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.060200.000,00167.138,193190.13.0015.656,81167.138,19
137 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.060200.000,00167.138,193190.13.0015.656,81167.138,19
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
138 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0603.300,003.128,553190.94.000,003.128,55
138 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0603.300,003.128,553190.94.000,003.128,55
FONTE190.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação
139 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0619.400,000,003190.04.000,000,00
139 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0619.400,000,003190.04.000,000,00
FONTE190.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
140 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06110.000,000,003190.11.000,000,00
140 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06110.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito
141 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,000,003190.13.000,000,00
141 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,000,003190.13.000,000,00
FONTE191.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação
142 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0616.600,006.590,773390.30.006.590,776.590,77
142 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0616.600,006.590,773390.30.006.590,776.590,77
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
143 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0614.000,000,003390.36.000,000,00
143 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0614.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE191.99Recursos de Operações de Crédito
144 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,001.200,003390.39.001.200,001.200,00
144 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,001.200,003390.39.001.200,001.200,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação
145 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,000,003390.48.000,000,00
145 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,000,003390.48.000,000,00
FONTE192.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
146 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06646.194,5246.194,383190.04.00642,3646.194,38
146 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06646.194,5246.194,383190.04.00642,3646.194,38
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios
147 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0660,000,003190.05.000,000,00
147 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0660,000,003190.05.000,000,00
FONTE192.99Outras Alienação de Bens
148 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066520.995,00453.991,113190.11.0068.897,53453.991,11
148 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066520.995,00453.991,113190.11.0068.897,53453.991,11
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação
149 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06646.000,0028.820,713190.13.003.772,6928.820,71
149 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06646.000,0028.820,713190.13.003.772,6928.820,71
FONTE200.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
150 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06635.030,0031.215,323190.94.0029.755,0731.215,32
150 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06635.030,0031.215,323190.94.0029.755,0731.215,32
FONTE200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
151 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.000,00585,003390.14.000,00585,00
151 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.000,00585,003390.14.000,00585,00
FONTE200.04Recursos Próprios dos Consórcios
152 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06637.793,3621.806,303390.30.001.035,0021.806,30
152 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06637.793,3621.806,303390.30.001.035,0021.806,30
FONTE200.99Recursos Ordinários
153 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.500,000,003390.31.000,000,00
153 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.500,000,003390.31.000,000,00
FONTE218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União
154 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066200.300,00170.874,493390.32.000,0097.148,89
154 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066200.300,00170.874,493390.32.000,0097.148,89
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
154 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066200.300,00170.874,493390.32.000,0097.148,89
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
FONTE219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União
155 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.700,000,003390.36.000,000,00
155 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.700,000,003390.36.000,000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
156 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06638.470,0031.871,463390.39.004.557,4531.871,46
156 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06638.470,0031.871,463390.39.004.557,4531.871,46
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
158 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07687.000,0086.354,943190.04.000,0086.354,94
158 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07687.000,0086.354,943190.04.000,0086.354,94
FONTE229.04Benefícios eventuais
159 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07612.614,0011.986,163190.11.001.814,7311.986,16
159 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07612.614,0011.986,163190.11.001.814,7311.986,16
FONTE229.05Carteira do idoso
160 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076136.101,00124.391,273190.13.0032.323,52124.391,27
160 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076136.101,00124.391,273190.13.0032.323,52124.391,27
FONTE229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
161 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07629.913,0029.867,893190.94.0026.364,1529.867,89
161 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07629.913,0029.867,893190.94.0026.364,1529.867,89
FONTE229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
162 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076393.649,37327.117,413390.30.0011.371,26318.826,17
162 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076393.649,37327.117,413390.30.0011.371,26318.826,17
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
162 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076393.649,37327.117,413390.30.0011.371,26318.826,17
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
162 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076393.649,37327.117,413390.30.0011.371,26318.826,17
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
FONTE229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
163 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07611.000,000,003390.36.000,000,00
163 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07611.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
163 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07611.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
FONTE229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua
164 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07660.000,0014.927,163390.39.00236,0014.927,16
164 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07660.000,0014.927,163390.39.00236,0014.927,16
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
164 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07660.000,0014.927,163390.39.00236,0014.927,16
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
FONTE229.14Serviço de Acolhimento Institucional
165 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.0765.500,001.765,803390.48.00126,001.765,80
165 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.0765.500,001.765,803390.48.00126,001.765,80
FONTE229.15Serviço de Acolhimento em República
166 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.0761.000,000,004490.52.000,000,00
166 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.0761.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
133 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0251. 2.080102.902,0392.832,013390.30.003.007,2092.832,01
133 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0251. 2.080102.902,0392.832,013390.30.003.007,2092.832,01
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica
133 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0251. 2.080102.902,0392.832,013390.30.003.007,2092.832,01
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
133 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0251. 2.080102.902,0392.832,013390.30.003.007,2092.832,01
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
131 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 2.11614.000,0013.043,824490.30.000,0013.043,82
131 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 2.11614.000,0013.043,824490.30.000,0013.043,82
FONTE150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
132 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 2.11675.000,000,004490.51.000,000,00
132 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 2.11675.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária
132 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 2.11675.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
173 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02973.219,7567.470,443390.30.003.174,4163.551,85
173 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02973.219,7567.470,443390.30.003.174,4163.551,85
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
173 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02973.219,7567.470,443390.30.003.174,4163.551,85
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
173 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02973.219,7567.470,443390.30.003.174,4163.551,85
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família
174 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.0291.000,000,003390.36.000,000,00
174 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.0291.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE248.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
175 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02924.000,000,003390.39.000,000,00
175 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02924.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
175 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02924.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
176 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.0292.000,000,004490.52.000,000,00
176 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.0292.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE249.01Teto Financeiro
167 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003190.04.000,000,00
167 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003190.04.000,000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
167 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003190.04.000,000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
FONTE229.18Gestão do SUAS
168 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003190.11.000,000,00
168 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003190.11.000,000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
168 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003190.11.000,000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
FONTE229.99Outros
169 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003190.13.000,000,00
169 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003190.13.000,000,00
FONTE248.01PAB Fixo
169 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003190.13.000,000,00
FONTE248.01PAB Fixo
FONTE248.02Saúde da Família
170 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003390.30.000,000,00
170 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003390.30.000,000,00
FONTE248.03Agentes Comunitários da Saúde
171 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003390.36.000,000,00
171 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0690,000,003390.36.000,000,00
FONTE248.04Saúde Bucal
172 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0695.000,002.001,603390.39.00183,392.001,60
172 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0695.000,002.001,603390.39.00183,392.001,60
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais
177 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.08728.900,0028.879,253190.04.000,0028.879,25
177 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.08728.900,0028.879,253190.04.000,0028.879,25
FONTE249.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
178 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003190.11.000,000,00
178 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003190.11.000,000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica
179 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0877.100,005.444,823190.13.000,005.444,82
179 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0877.100,005.444,823190.13.000,005.444,82
FONTE249.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
180 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003390.18.000,000,00
180 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003390.18.000,000,00
FONTE249.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
181 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003390.30.000,000,00
181 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003390.30.000,000,00
FONTE249.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
182 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.087250,000,003390.36.000,000,00
182 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.087250,000,003390.36.000,000,00
FONTE249.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
183 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003390.39.000,000,00
183 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003390.39.000,000,00
FONTE249.08Terapia Renal Substitutiva
184 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003390.49.000,000,00
184 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003390.49.000,000,00
FONTE249.09Transplantes - Córnea
193 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.0105.167,065.167,064490.30.000,005.167,06
193 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.0105.167,065.167,064490.30.000,005.167,06
FONTE251.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica
194 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.010100.000,000,004490.51.000,000,00
194 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.010100.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
194 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.010100.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE251.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
185 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.30.000,000,00
185 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.30.000,000,00
FONTE249.10Transplantes - Rim
186 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.31.000,000,00
186 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.31.000,000,00
FONTE249.11Transplantes - Fígado
187 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.0110,000,003390.32.000,000,00
187 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.0110,000,003390.32.000,000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão
188 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.36.000,000,00
188 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.36.000,000,00
FONTE249.13Transplantes - Coração
189 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.39.000,000,00
189 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.39.000,000,00
FONTE249.14Transplantes - Outros
190 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.0110,000,004490.52.000,000,00
190 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.0110,000,004490.52.000,000,00
FONTE249.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
191 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.015150.000,000,004490.51.000,000,00
191 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.015150.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
191 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.015150.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
192 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.01515.000,000,004490.52.000,000,00
192 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.01515.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE250.02Vigilância Sanitária
192 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.01515.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE250.02Vigilância Sanitária
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
195 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.03850.944,2349.115,244490.52.008.328,0049.115,24
195 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.03850.944,2349.115,244490.52.008.328,0049.115,24
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
212 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0435. 2.01488.316,9436.210,373390.30.00584,1236.210,37
495 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0251. 2.0140,000,003390.30.000,000,00
213 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0435. 2.01658.124,9530.011,303390.30.002.956,4330.011,30
494 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0251. 2.0160,000,003390.30.000,000,00
196 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.063100.000,0070.467,333190.04.000,0070.467,33
196 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.063100.000,0070.467,333190.04.000,0070.467,33
FONTE252.01Qualificação da Gestão do SUS
197 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.063200.000,00106.458,403190.11.0010.449,08106.458,40
197 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.063200.000,00106.458,403190.11.0010.449,08106.458,40
FONTE252.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde
198 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06370.000,0038.540,343190.13.002.049,3838.540,34
198 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06370.000,0038.540,343190.13.002.049,3838.540,34
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
199 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0645.000,000,003190.11.000,000,00
199 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0645.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE290.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação
200 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0644.000,000,003390.30.000,000,00
200 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0644.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE290.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
201 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0643.000,000,003390.36.000,000,00
201 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0643.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE290.99Recursos de Operações de Crédito
202 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0643.000,000,003390.39.000,000,00
202 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0643.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE291.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação
214 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.0678.003,007.240,833390.30.000,007.240,83
215 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.067500,000,003390.36.000,000,00
216 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.0671.000,000,003390.39.000,000,00
217 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.0671.000,000,004490.52.000,000,00
203 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.068273.500,00261.514,753190.11.0035.350,32261.514,75
203 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.068273.500,00261.514,753190.11.0035.350,32261.514,75
FONTE291.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
204 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06879.500,0062.041,953190.13.0012.136,6762.041,95
204 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06879.500,0062.041,953190.13.0012.136,6762.041,95
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito
205 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0684.300,004.220,653190.94.000,004.220,65
205 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0684.300,004.220,653190.94.000,004.220,65
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação
206 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0681.000,00280,003390.14.000,00280,00
206 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0681.000,00280,003390.14.000,00280,00
FONTE292.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
207 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06840.974,7215.521,473390.30.006.121,9715.521,47
207 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06840.974,7215.521,473390.30.006.121,9715.521,47
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios
208 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0680,000,003390.31.000,000,00
208 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0680,000,003390.31.000,000,00
FONTE292.99Outras Alienação de Bens
209 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.068158.500,00144.102,683390.32.000,0033.514,28
210 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0680,000,003390.36.000,000,00
211 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06816.827,0014.402,573390.39.0010.215,7914.402,57
218 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.367.0435. 2.02315.667,141.736,623390.30.00330,001.736,62
499 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.367.0251. 2.0230,000,003390.30.000,000,00
492 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.367.0121. 2.0370,000,003340.43.000,000,00
219 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0471. 2.07218.300,0018.112,493190.11.002.520,9218.112,49
220 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0471. 2.0720,000,003390.30.000,000,00
221 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0471. 2.07212.000,009.000,003390.36.001.000,009.000,00
222 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0473. 2.07320.650,0011.600,003390.30.000,000,00
223 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0473. 2.07321.650,0021.600,003390.39.0012.550,0021.600,00
224 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.07436.430,0036.426,483190.11.003.093,8036.426,48
225 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.074200,0025,003390.14.000,0025,00
226 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0740,000,003390.30.000,000,00
227 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0747.900,007.900,003390.35.007.900,007.900,00
228 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0740,000,003390.36.000,000,00
229 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0741.000,00784,413390.39.0071,31784,41
231 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 1.006599.878,000,004490.51.000,000,00
232 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 1.136100.000,000,004490.51.000,000,00
233 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0010,000,003350.41.000,000,00
234 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.001500,000,003390.30.000,000,00
235 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.001500,000,003390.31.000,000,00
236 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0012.500,002.408,343390.36.000,002.408,34
237 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0012.000,001.900,003390.39.000,001.900,00
238 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0010,000,003390.48.000,000,00
239 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0020,000,003390.30.000,000,00
240 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0020,000,003390.39.000,000,00
241 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0080,000,003390.30.000,000,00
242 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0080,000,003390.36.000,000,00
243 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.008100,0023,803390.39.000,0023,80
230 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0472. 2.0750,000,003350.41.000,000,00
244 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0770,000,003350.41.000,000,00
245 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0771.000,00992,153390.30.00992,15992,15
246 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.07789,000,003390.31.000,000,00
247 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0770,000,003390.36.000,000,00
248 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.077354.500,00354.420,203390.39.0016.816,16308.494,03
249 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0770,000,003390.48.000,000,00
250 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 3.0230,000,004490.51.000,000,00
251 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03314.771,0014.770,043190.04.000,0014.770,04
252 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03316.500,0016.218,693190.11.004.979,6316.218,69
253 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03326.255,0023.299,813190.94.0017.369,1123.299,81
254 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0335.450,001.165,003390.14.0025,001.165,00
255 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03318.723,3513.781,083390.30.00589,2113.781,08
256 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0338.500,003.101,503390.36.000,003.101,50
257 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03315.655,002.756,323390.39.00213,932.756,32
520 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0331.000,00569,113390.92.000,00569,11
258 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0331.000,0063,203390.93.000,0063,20
259 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.241.0006. 2.0412.200,000,003350.43.000,000,00
491 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.242.0121. 2.03713.014,456.705,003350.43.000,006.705,00
260 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.03867.800,0061.320,603190.11.006.534,9061.320,60
261 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.0381.000,000,003390.30.000,000,00
262 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0406.200,000,003190.04.000,000,00
263 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04016.452,1511.379,343190.11.000,0011.379,34
264 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04012.280,000,003350.43.000,000,00
265 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04027.000,0013.260,613390.30.00960,7711.412,52
266 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04010.000,002.200,003390.32.000,002.200,00
267 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0405.000,000,003390.36.000,000,00
268 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04047.000,0020.126,143390.39.002.937,9920.126,14
269 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04337.000,002.328,083190.13.000,002.328,08
270 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04330.153,1814.300,003390.32.008.800,0014.300,00
271 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0434.000,000,003390.33.000,000,00
272 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0431.000,000,003390.36.000,000,00
273 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.043600,000,003390.39.000,000,00
274 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0437.200,001.230,503390.48.000,001.230,50
531 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0350,000,003190.04.000,000,00
532 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0350,000,003190.11.000,000,00
533 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0350,000,003190.94.000,000,00
534 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0350,000,003390.14.000,000,00
530 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0350,000,003390.30.000,000,00
535 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0350,000,003390.36.000,000,00
536 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0350,000,003390.39.000,000,00
538 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0350,000,003390.93.000,000,00
537 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0350,000,004490.52.000,000,00
275 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 1.00759.500,0032.657,004490.52.000,0032.657,00
526 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0515. 1.1400,000,004490.30.000,000,00
527 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0515. 1.1400,000,004490.39.000,000,00
525 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0515. 1.1400,000,004490.51.000,000,00
276 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0340,000,003350.41.000,000,00
277 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04441.900,008.692,403190.04.000,008.692,40
278 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.044155.000,0060.928,073190.11.000,0060.928,07
279 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04435.751,4320.536,573190.13.002.925,0420.536,57
280 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04428.761,1512.011,603390.30.000,0012.011,60
281 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0445.200,000,003390.32.000,000,00
282 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0445.000,000,003390.36.000,000,00
283 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0445.200,000,003390.39.000,000,00
285 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0515. 2.04820.000,000,003390.30.000,000,00
501 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0910,000,003350.41.000,000,00
284 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.22025.000,000,003390.41.000,000,00
503 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 2.0060,000,003190.91.000,000,00
504 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 2.0060,000,003390.91.000,000,00
286 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 2.2220,000,003390.39.000,000,00
287 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 3.0340,000,004490.52.000,000,00
288 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0010,000,003190.04.000,000,00
289 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.00194.196,4794.196,473190.11.007.735,6594.196,47
290 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.001578.019,40554.270,553190.13.0057.127,15554.270,55
291 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0012.006,001.267,003390.14.000,001.267,00
292 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0017.952,625.994,843390.30.000,005.994,84
293 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0010,000,003390.33.000,000,00
294 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0010,000,003390.35.000,000,00
295 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.001600,00600,003390.36.00510,00600,00
296 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.00158.072,5255.680,003390.39.004.284,0852.623,90
297 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0010,000,003390.47.000,000,00
298 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0250,000,003390.14.000,000,00
299 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0250,000,003390.39.000,000,00
502 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.034110.753,76110.753,763390.39.000,00110.753,76
322 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 3.02810.000,000,004490.51.000,000,00
500 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 3.03618.943,0018.943,004490.30.000,0018.943,00
300 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.002271.751,04271.751,043190.11.0032.820,91271.751,04
484 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.002174.796,8185.683,443390.30.009.337,6584.797,54
301 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.002570,00570,003390.39.000,00570,00
505 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0020,000,004490.51.000,000,00
506 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0023.300,280,004490.52.000,000,00
302 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0220,000,003190.04.000,000,00
303 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0220,000,003190.11.000,000,00
304 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0220,000,003390.30.000,000,00
305 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0220,000,003390.39.000,000,00
306 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.023691.343,23691.343,233190.04.0077.317,38691.343,23
307 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.023101.567,25101.567,253190.11.007.567,14101.567,25
308 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.023183.262,34108.225,363190.94.0096.784,58108.225,36
309 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02372.304,0851.541,713390.30.000,0051.541,71
310 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0230,000,003390.36.000,000,00
311 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02353.943,0050.097,913390.39.0011.638,0250.097,91
507 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0230,000,004490.51.000,000,00
508 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0239.972,888.960,004490.52.000,008.960,00
312 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.024181.085,79181.085,793190.04.000,00181.085,79
313 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0240,000,003390.36.000,000,00
314 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02614.428,9114.428,913190.04.000,0014.428,91
315 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02624.477,7524.477,753190.11.004.295,9824.477,75
316 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0263.684,323.423,513190.94.003.423,513.423,51
317 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0261.190,421.190,423390.30.000,001.190,42
318 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0266.210,006.210,003390.39.000,006.210,00
319 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0277.905,347.905,343190.04.000,007.905,34
320 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02743.152,5543.152,553190.11.006.933,8243.152,55
321 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0277.744,797.744,793190.94.000,007.744,79
323 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 4.028148.119,82148.119,823190.11.0013.668,21148.119,82
324 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 4.0282.950,672.950,673190.94.000,002.950,67
325 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 4.0281.150,001.150,003390.39.000,001.150,00
485 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 7.001550.391,34361.787,554490.52.0030.250,00165.787,55
489 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 7.00112.134,760,004490.52.000,000,00
326 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.0905.525,755.525,753390.30.000,005.525,75
327 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.0900,000,003390.36.000,000,00
328 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.0900,000,003390.39.000,000,00
347 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0052. 2.2251.232.319,831.232.319,833350.43.00113.752,601.232.319,83
348 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0052. 2.2250,000,003370.41.000,000,00
515 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.22756.592,0056.592,003340.41.009.432,0056.592,00
498 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.0212.102,500,004490.30.000,000,00
329 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.021106.010,38104.461,524490.52.000,00104.461,52
330 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.0360,000,004490.51.000,000,00
331 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.04385.076,0085.076,004490.52.000,0085.076,00
349 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0052. 4.001100.000,0080.970,743371.70.008.279,0480.970,74
332 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005318.309,18318.309,183190.04.000,00318.309,18
333 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005572.623,08572.623,083190.11.0056.671,31572.623,08
334 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0050,000,003190.16.000,000,00
335 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0050,000,003190.92.000,000,00
336 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005133.805,36127.943,303190.94.0051.763,27127.943,30
337 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.00519.407,0017.978,003390.14.00934,0017.978,00
338 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005272.325,60259.693,073390.30.007.105,19259.040,87
339 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0050,000,003390.33.000,000,00
340 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0050,000,003390.34.000,000,00
341 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005157.507,53151.405,013390.39.006.909,08150.415,01
342 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.00513.718,4413.718,443390.92.000,0013.718,44
343 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0054.545,004.390,123390.93.00190,024.390,12
344 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.03311.479,7511.479,753171.70.00527,5511.479,75
539 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.03390,0490,043271.70.0090,0490,04
345 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.03322.033,3822.033,383371.70.000,0022.033,38
346 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.033549,75549,754471.70.000,00549,75
540 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0332.431,082.431,084671.70.002.431,082.431,08
496 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 8.01145.000,0045.000,003371.70.005.000,0045.000,00
350 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00417.406,777.406,773190.04.000,007.406,77
351 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00416.781,1714.826,603190.11.003.053,9314.826,60
352 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00413.000,000,003390.30.000,000,00
353 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0045.000,004.610,303390.36.000,004.610,30
354 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00411.000,003.099,803390.39.000,003.099,80
509 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0045.000,000,004490.51.000,000,00
510 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0045.000,000,004490.52.000,000,00
355 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00532.974,1517.974,153190.04.000,0017.974,15
541 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0056.820,006.648,243190.94.006.648,246.648,24
356 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0050,000,003370.41.000,000,00
357 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.005130.200,23114.094,113390.32.0026.328,90114.094,11
358 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0052.000,000,003390.39.000,000,00
511 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0055.000,000,004490.51.000,000,00
512 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0055.000,000,004490.52.000,000,00
359 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00314.957,3614.957,363190.04.000,0014.957,36
360 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00393.552,9277.596,333190.11.007.430,8977.596,33
542 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00315.000,0014.329,463190.94.0014.329,4614.329,46
361 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00346.927,8522.765,833390.30.001.570,2122.765,83
513 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.0031.100,000,004490.51.000,000,00
514 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.0035.000,000,004490.52.000,000,00
487 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.0045.839,115.756,953390.30.00175,785.756,95
486 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 7.0013.000,002.900,004490.52.000,002.900,00
488 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 7.01213.593,3311.750,004490.52.000,0011.750,00
362 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS04.122.0052. 2.108600,000,003390.30.000,000,00
363 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS04.122.0052. 2.10850,000,003390.36.000,000,00
364 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS04.122.0052. 2.10850,000,003390.39.000,000,00
490 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS13.391.0473. 7.016142.931,67115.967,624490.51.000,00115.967,62
522 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS13.391.0473. 7.01757.047,000,004490.51.000,000,00
373 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 1.12050,000,004490.52.000,000,00
365 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05021.342,0020.729,203190.04.000,0020.729,20
366 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050313.700,00313.691,883190.11.0036.991,90313.691,88
367 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05015.100,0015.057,943190.94.0012.540,0015.057,94
368 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050100,0060,003390.14.000,0060,00
369 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05022.650,0019.144,693390.30.00908,9711.640,25
370 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05050,000,003390.33.000,000,00
371 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050100,0090,003390.36.000,0090,00
372 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050152.677,77152.513,743390.39.0015.494,17152.513,74
374 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.051100,000,003390.30.000,000,00
375 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.0510,000,003390.36.000,000,00
376 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.05150,000,003390.39.000,000,00
377 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.05150,000,004490.52.000,000,00
523 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.0080,000,004490.51.000,000,00
524 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.009250.000,000,004490.51.000,000,00
378 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.121929.495,02766.315,574490.51.00263.892,02671.136,07
379 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0507. 1.137101.221,55100.974,434490.51.000,006.971,55
395 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 1.02946.500,000,004490.51.000,000,00
380 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.05215.550,0015.544,713390.30.000,0015.544,71
381 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.0522.600,002.527,003390.39.000,002.527,00
383 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05329.259,0029.258,753190.04.000,0029.258,75
384 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.053279.210,00279.178,593190.11.0031.091,92279.178,59
385 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.0538.900,008.813,923190.94.000,008.813,92
386 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05325.000,0024.895,983390.30.00300,0024.895,98
387 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05321.500,0021.465,843390.36.001.788,8221.465,84
388 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.0538.000,004.908,363390.39.00396,414.908,36
389 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.0538.000,002.090,004490.52.002.090,002.090,00
392 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.05425.200,0021.585,173190.11.002.507,1321.585,17
393 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.05412.000,0011.940,083390.30.001.942,5011.940,08
398 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0507. 2.0550,000,003190.11.000,000,00
399 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0507. 2.055500,000,003190.94.000,000,00
396 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.05510.000,007.973,003390.30.000,007.973,00
400 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0507. 2.055500,000,003390.30.000,000,00
397 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.055389.903,21380.275,783390.39.0013.767,47380.275,78
382 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.08412.042,320,004490.51.000,000,00
394 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.08850,000,004490.51.000,000,00
390 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.2261.000,00946,453390.30.000,00946,45
391 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.2261,000,003390.39.000,000,00
401 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.05738.249,0035.768,583190.04.000,0035.768,58
402 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.057319.408,00319.407,103190.11.0038.196,80319.407,10
403 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.05731.600,0031.455,503390.30.009.925,0030.809,50
404 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.0570,000,003390.36.000,000,00
405 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.05710.000,007.200,003390.39.000,007.200,00
406 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.030550.280,06504.434,404490.51.0027.137,75504.434,40
407 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.04192.780,0085.554,403390.39.000,000,00
408 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.03950,000,003390.36.000,000,00
409 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.1380,000,003350.43.000,000,00
410 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.02150,000,003390.30.000,000,00
411 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0210,000,003390.36.000,000,00
412 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.02150,000,003390.39.000,000,00
413 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.08950,000,003390.30.000,000,00
414 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.08950,000,003390.39.000,000,00
415 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.04050,000,003390.30.000,000,00
416 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0400,000,003390.36.000,000,00
417 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.04050,000,003390.39.000,000,00
418 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0621. 2.02650,000,003390.30.000,000,00
419 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS19.573.0018. 7.011478.468,470,004490.51.000,000,00
420 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022500,000,003190.04.000,000,00
421 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022170.600,00170.541,153190.11.0022.166,22170.541,15
422 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.02250,000,003190.94.000,000,00
423 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022125,0075,003390.14.000,0075,00
424 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022103.600,00103.515,663390.30.000,00103.515,66
425 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022200,000,003390.33.000,000,00
426 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0220,000,003390.36.000,000,00
427 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022500,00478,613390.39.000,00478,61
428 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.606.0668. 2.025184.800,00184.704,003330.41.0015.392,00184.704,00
429 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.606.0668. 8.0100,000,003350.43.000,000,00
430 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS24.722.1316. 1.04250,000,004490.51.000,000,00
431 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0243,700,003190.04.000,000,00
432 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.024800,000,003190.11.000,000,00
433 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0241.000,000,003190.94.000,000,00
434 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.024169.450,00148.972,013390.30.0023.893,11148.972,01
435 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0240,000,003390.36.000,000,00
436 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.024542.625,00281.359,843390.39.0024.582,20264.633,52
437 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.058375.224,18358.353,643390.30.000,00358.129,69
438 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.058150,0090,003390.36.000,0090,00
439 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.05810.200,0010.108,863390.39.000,0010.108,86
440 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.083256.850,00256.846,004490.52.000,0054.618,00
441 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.00115.000,000,004490.52.000,000,00
442 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.00250.000,000,004490.51.000,000,00
443 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.01250.000,000,004490.52.000,000,00
444 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00112.000,000,003171.70.000,000,00
445 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00113.800,000,003190.01.000,000,00
446 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.001243.727,000,003190.11.000,000,00
447 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00152.401,200,003190.13.000,000,00
448 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0011.000,000,003190.16.000,000,00
449 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00125.000,000,003190.94.000,000,00
450 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00120.000,000,003371.70.000,000,00
451 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0013.500,000,003390.14.000,000,00
452 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00140.000,000,003390.30.000,000,00
453 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0011.000,000,003390.35.000,000,00
454 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00118.000,000,003390.36.000,000,00
455 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.001126.000,000,003390.39.000,000,00
456 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00235.000,000,003390.39.000,000,00
457 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0094.000,000,003390.39.000,000,00
458 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS28.846.1310. 8.00823.000,000,003390.47.000,000,00
459 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00385.000,000,004490.51.000,000,00
460 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.0055.000,000,004490.51.000,000,00
461 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00635.000,000,004490.52.000,000,00
462 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00730.000,000,004490.51.000,000,00
463 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01050.000,000,004490.51.000,000,00
464 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01410.000,000,004490.51.000,000,00
465 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01540.000,000,004490.51.000,000,00
466 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003491.762,870,003190.11.000,000,00
467 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003105.729,010,003190.13.000,000,00
468 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.0031.000,000,003190.16.000,000,00
469 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.0033.000,000,003390.14.000,000,00
470 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003136.000,000,003390.30.000,000,00
471 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.00320.000,000,003390.36.000,000,00
472 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003226.162,710,003390.39.000,000,00
473 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00410.000,000,003390.30.000,000,00
474 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00410.000,000,003390.39.000,000,00
475 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00510.000,000,003390.30.000,000,00
476 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00510.000,000,003390.39.000,000,00
477 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 7.0088.000,000,004490.51.000,000,00
478 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 7.00910.000,000,004490.52.000,000,00
479 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00662.483,310,003190.11.000,000,00
480 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00613.433,900,003190.13.000,000,00
481 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00636.000,000,003390.30.000,000,00
482 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00610.000,000,003390.36.000,000,00
483 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00648.000,000,003390.39.000,000,00
Total Geral (Despesas)27.409.880,6619.382.293,902.159.600,0418.347.682,73
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,401.636.114,73175.923,67
Contribuições192.000,00321.280,95(-129.280,95)
Receita Patrimonial110.200,00123.310,07(-13.110,07)
Receita de Serviços2.172.500,0021.121,802.151.378,20
Transferências Correntes20.069.697,2018.241.637,811.828.059,39
Outras Receitas Correntes60.000,00109.194,36(-49.194,36)
Total - Receita Corrente24.416.435,6020.452.659,723.963.775,88
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.926.855,879.213.665,732.713.190,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA37.190,0434.137,693.052,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.451.169,406.716.942,102.734.227,30
Total - Despesa Corrente21.415.215,3115.964.745,525.450.469,79
Total - Despesa Corrente21.415.215,3115.964.745,525.450.469,79
SUPERAVIT CORRENTE:4.487.914,20
TOTAL (RECEITA):20.452.659,72TOTAL (DESPESA):20.452.659,72
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital2.110.000,001.165.251,00944.749,00
Total - Receita Capital2.110.000,001.165.251,00944.749,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS5.637.594,272.034.881,203.602.713,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA350.831,08348.056,012.775,07
Total - Despesa Capital5.988.425,352.382.937,213.605.488,14
Total - Despesa Capital5.988.425,352.382.937,213.605.488,14
DEFICIT CAPITAL:1.217.686,21
TOTAL (RECEITA):2.382.937,21TOTAL (DESPESA):2.382.937,21
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):26.526.435,60
(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO:23.700.000,00TOTAL (DESPESA):27.403.640,66
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES20.452.659,72DESPESAS CORRENTES15.964.745,52
RECEITAS CAPITAL1.165.251,00DESPESAS CAPITAL2.382.937,21
(-2.650.255,10)
(-2.650.255,10)
SUPERAVIT:619.972,89
TOTAL (RECEITA):18.967.655,62TOTAL (DESPESA):18.967.655,62
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes24.416.435,6020.452.659,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,401.636.114,73 90,29
Contribuições 192.000,00321.280,95 167,33
Receita Patrimonial 110.200,00123.310,07 111,90
Receita de Serviços 2.172.500,0021.121,80 0,97
Transferências Correntes 20.069.697,2018.241.637,81 90,89
Outras Receitas Correntes 60.000,00109.194,36 181,99
Receitas de Capital2.110.000,001.165.251,00
Transferências de Capital 2.110.000,001.165.251,00 55,23
Deduções da Receita(-2.826.435,60)(-2.650.255,10)
FUNDEB (-2.826.435,60)(-2.650.255,10) 0,00
Total - Receita23.700.000,0018.967.655,62 80,03
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES21.415.215,3115.964.745,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.926.855,879.213.665,73 77,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 37.190,0434.137,69 91,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.451.169,406.716.942,10 71,07
DESPESAS DE CAPITAL5.988.425,352.382.937,21
INVESTIMENTOS 5.637.594,272.034.881,20 36,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 350.831,08348.056,01 99,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS6.240,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 6.240,000,00 0,00
Total - Despesa27.403.640,6618.347.682,73 66,95
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES20.452.659,72DESPESAS CORRENTES15.964.745,52
RECEITAS CAPITAL1.165.251,00DESPESAS CAPITAL2.382.937,21
Deduções da Receita(-2.650.255,10)
Deduções da Receita(-2.650.255,10)
SUPERAVIT:619.972,89
TOTAL (RECEITA):18.967.655,62TOTAL (DESPESA):18.967.655,62
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 1650000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 1650000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.360,00
Original....: 7.360,00
Valor Atual.: 7.360,00
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 1650000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.360,00
Original....: 7.360,00
Valor Atual.: 7.360,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 1650000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.360,00
Original....: 7.360,00
Valor Atual.: 7.360,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 1650000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.360,00
Original....: 7.360,00
Valor Atual.: 7.360,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
272311/12/2018 4702.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.00702.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0077.360,00
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 1660000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de apresentação artística do tipo Concerto, no dia 23 de dezembro, na Praça Dom Pedro II, compondo a programação do evento “EnCantos de Natal.
Contratação de apresentação artística do tipo Concerto, no dia 23 de dezembro, na Praça Dom Pedro II, compondo a programação do evento “EnCantos de Natal.
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 1660000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 1660000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CORAL BITTENCOURT
CNPJ: 05.907.976/0001-66
Publicacao..:
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 1660000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CORAL BITTENCOURT
CNPJ: 05.907.976/0001-66
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 1660000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CORAL BITTENCOURT
CNPJ: 05.907.976/0001-66
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
286321/12/2018 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0776.000,00
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 1670000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de apresentação artística da banda "Lu e Banda", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 29 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
Contratação de apresentação artística da banda "Lu e Banda", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 29 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 1670000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 1670000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Publicacao..:
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 1670000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 1670000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
290526/12/2018 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0776.000,00
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 1680000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de apresentação artística da banda "5 AVENIDA", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 30 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
Contratação de apresentação artística da banda "5 AVENIDA", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 30 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 1680000 - 12/06/2019
Inicial.....:25.000,00
Original....: 25.000,00
Valor Atual.: 25.000,00
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 1680000 - 12/06/2019
Inicial.....:25.000,00
Original....: 25.000,00
Valor Atual.: 25.000,00
Contratado..: QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA
CNPJ: 60.284.346/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 1680000 - 12/06/2019
Inicial.....:25.000,00
Original....: 25.000,00
Valor Atual.: 25.000,00
Contratado..: QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA
CNPJ: 60.284.346/0001-90
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 1680000 - 12/06/2019
Inicial.....:25.000,00
Original....: 25.000,00
Valor Atual.: 25.000,00
Contratado..: QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA
CNPJ: 60.284.346/0001-90
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
290626/12/2018 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07725.000,00
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 1690000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada no ramo de transporte rodoviário de máquinas pesadas para fins de realizar o transporte de uma retroescavadeira marca/modelo XCMG/XT870BR, zero km, doada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ao município de Coqueiral- Processo 21028.013092/2018-97, sendo o deslocamento da sede da empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, em Pouso Alegre, até a sede deste município, com equipamento devidamente segurado.
Contratação de empresa especializada no ramo de transporte rodoviário de máquinas pesadas para fins de realizar o transporte de uma retroescavadeira marca/modelo XCMG/XT870BR, zero km, doada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ao município de Coqueiral- Processo 21028.013092/2018-97, sendo o deslocamento da sede da empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, em Pouso Alegre, até a sede deste município, com equipamento devidamente segurado.
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 1690000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.350,00
Original....: 2.350,00
Valor Atual.: 2.350,00
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 1690000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.350,00
Original....: 2.350,00
Valor Atual.: 2.350,00
Contratado..: SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA
CNPJ: 13.336.911/0001-36
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 1690000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.350,00
Original....: 2.350,00
Valor Atual.: 2.350,00
Contratado..: SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA
CNPJ: 13.336.911/0001-36
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 1690000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.350,00
Original....: 2.350,00
Valor Atual.: 2.350,00
Contratado..: SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA
CNPJ: 13.336.911/0001-36
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
290826/12/2018 43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.0242.350,00
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 1700000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada em locação de estrutura e montagem de equipamentos e materiais para os eventos Encanta Coqueiral, dia 23 de dezembro de 2018, e Réveillon 2019 dias 29, 30 e 31 de Dezembro de 2018, a serem realizados pela Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em locação de estrutura e montagem de equipamentos e materiais para os eventos Encanta Coqueiral, dia 23 de dezembro de 2018, e Réveillon 2019 dias 29, 30 e 31 de Dezembro de 2018, a serem realizados pela Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 1700000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.550,00
Original....: 17.550,00
Valor Atual.: 17.550,00
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 1700000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.550,00
Original....: 17.550,00
Valor Atual.: 17.550,00
Contratado..: FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656
CNPJ: 23.441.118/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 1700000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.550,00
Original....: 17.550,00
Valor Atual.: 17.550,00
Contratado..: FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656
CNPJ: 23.441.118/0001-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 1700000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.550,00
Original....: 17.550,00
Valor Atual.: 17.550,00
Contratado..: FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656
CNPJ: 23.441.118/0001-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
286421/12/2018 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07717.550,00
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1710000 - 12/06/2019
Objeto......: A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1710000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.650,00
Original....: 8.650,00
Valor Atual.: 8.650,00
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1710000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.650,00
Original....: 8.650,00
Valor Atual.: 8.650,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Publicacao..:
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1710000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.650,00
Original....: 8.650,00
Valor Atual.: 8.650,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1710000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.650,00
Original....: 8.650,00
Valor Atual.: 8.650,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66126/02/2019 26202.05.00-08.243.0123-3190.04.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3190.04.00-2.0408.650,00
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
297928/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
297928/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
298028/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
297928/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
298028/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Empenho Emissão Dotação Valor
298128/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050586,90
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
297928/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
297928/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
298028/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
297928/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
298028/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Empenho Emissão Dotação Valor
298128/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050586,90
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
297928/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
297928/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
298028/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 1720000 - 12/06/2019
Inicial.....:8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
297928/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
298028/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Empenho Emissão Dotação Valor
298128/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050586,90
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 1740000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 1740000 - 12/06/2019
Inicial.....:257.591,06
Original....: 257.591,06
Valor Atual.: 257.591,06
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 1740000 - 12/06/2019
Inicial.....:257.591,06
Original....: 257.591,06
Valor Atual.: 257.591,06
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Publicacao..:
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 1740000 - 12/06/2019
Inicial.....:257.591,06
Original....: 257.591,06
Valor Atual.: 257.591,06
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 1740000 - 12/06/2019
Inicial.....:257.591,06
Original....: 257.591,06
Valor Atual.: 257.591,06
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
30/12/1899 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0500,00
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Publicacao..:
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Publicacao..:
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Publicacao..:
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
13/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasSV3,00088,5900265,77
21/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasSV2,00088,5900177,18
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasSV3,00088,5900265,77
21/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasSV3,00088,5900265,77
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasSV2,00088,5900177,18
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Dipirona 500 mg/ml gotas 10 mlUN169,0000,7260122,70
20/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Pen. G. Benzatina 1.200.000UN200,0003,2390647,80
20/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Glicose hiper 50 % amp. 10 mlAMP100,0000,210021,00
20/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14NEOMICINA + BACITRACINA 10GBISN50,0001,960098,00
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Paracetamol 500 mgCMP5.000,0000,1315657,50
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Levotiroxina 25 mcgUN2.134,0000,1180251,81
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEUCMP2.000,0000,1500300,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)AMP200,0003,2400648,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Isossorbida dinitrato 5 mg comp.UN60,0000,07004,20
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Dipirona 500 mg/ml gotas 10 mlUN400,0000,7260290,40
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FARCMP2.000,0000,1180236,00
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA08.529.979/0001-00Isosource Soya 1 Litro Nutricionalmente Completo, a Base de Soja, pronto para uso, Fórmula NormoprotUN210,00024,00005.040,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87pão caseiro simplesKG16,06013,1900211,83
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87CenouraKG13,0003,320043,16
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87Rosca simplesKG8,60014,2500122,55
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L95,5803,4500329,75
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL115,3134,6000530,44
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL97,7044,6000449,44
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL95,0424,6000437,19
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL67,6254,6000311,08
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL23,0004,6000105,80
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL6,5314,600030,04
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL7,3644,600033,87
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL59,5804,6000274,07
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL150,3804,6000691,75
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L93,1413,6800342,76
12/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL43,1854,6000198,65
12/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL66,7664,6000307,12
12/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL86,9574,6000400,00
12/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L75,6773,4500261,09
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L69,7103,4500240,50
13/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL33,7504,6000155,25
13/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL53,5484,6000246,32
13/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL100,1924,6000460,88
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL10,0264,600046,12
08/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,0604,6900197,26
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L286,1173,68001.052,91
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL28,3804,6000130,55
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL30,6744,6000141,10
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,2554,6000194,37
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L54,0033,4500186,31
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L77,0603,4500265,86
08/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL37,1684,6000170,97
08/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,0604,6000193,48
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L70,2373,4500242,32
08/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL50,0514,6000230,23
08/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L50,6803,4500174,85
08/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L53,2433,4500183,69
08/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L231,9603,4500800,26
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L846,0213,45002.918,77
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L488,6753,45001.685,93
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L186,4303,4500643,18
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L100,8973,4500348,09
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL24,5044,6000112,72
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL91,6914,6000421,78
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL30,1774,6000138,81
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL10,2214,690047,94
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL31,1984,6000143,51
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L136,6243,4500471,35
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L130,9763,4500451,87
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L120,8423,4500416,90
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL15,0054,600069,02
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL76,4794,6000351,80
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL59,4794,6000273,60
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL78,3734,6000360,52
20/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL41,5424,6000191,09
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL45,1804,6000207,83
20/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL32,0644,6000147,49
20/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL25,6104,6000117,81
20/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL30,4154,6000139,91
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL69,6254,6000320,28
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL47,0904,6000216,61
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL26,7144,6000122,88
20/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L40,0003,4500138,00
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL38,5634,6000177,39
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL60,8964,6000280,12
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL40,1024,6000184,47
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL35,3254,6000162,50
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L141,5973,4500488,51
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL30,3404,6000139,56
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL8,5164,600039,17
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL10,2214,600047,02
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Prateleira 453x35x6 em MDF preto LaccaUN1,000897,4900897,49
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Aparador em MDF preto LaccaUN1,000448,6950448,70
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Prateleira 125x35x4 em MDF preto LaccaUN4,000207,0900828,36
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Mesa de reunião 6 lugares em MDF Olivia ZaityUN1,0001.035,45001.035,45
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Mesa de atendimento executivo 255x80x60 em MDF preto LaccaUN1,0001.325,37601.325,38
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Mesa de trabalho 190x76x60 em MDF Olivia ZaityUN1,000931,9050931,91
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Gaveteiro com rodízio 70x70x40UN1,000214,6833214,68
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Gaveteiro com rodízio 79x88x50 em MDF Olivia ZaityUN1,000241,6050241,61
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Painel para televisor 50" em MDF Olivia Zaity e detalhe em MDF preto LaccaUN1,000414,1800414,18
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOC&N Móveis para escritório Ltda- ME10.842.829/0001-95Painel Lateral 162x90 em MDF Olivia ZaityUN2,000276,1200552,24
28/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESDELZONE BATISTA DE SIQUEIRA494.954.536-15Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"SV1,0001.788,82001.788,82
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA237.922.306-82LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47SV1,0001.000,00001.000,00
21/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M325,000100,00002.500,00
21/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM330,00055,00001.650,00
21/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 10x20x40UN3.000,0001,30003.900,00
21/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30UN2.500,0000,75001.875,00
21/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PEN DRIVE 32 GBUN3,00040,0000120,00
05/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOEQUILIBRIO ADMINISTRATIVO11.360.324/0001-57Serviço em telecomunicaçõesSV1,000800,0000800,00
17/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOEQUILIBRIO ADMINISTRATIVO11.360.324/0001-57Serviço em telecomunicaçõesSV1,000800,0000800,00
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA28.997.561/0001-26SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETOUN60,0009,2100552,60
27/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI07.681.483/0001-86MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAPT1.079,0003,44003.711,76
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS22.082.393/0001-62ASSESSORIA JURIDICAMÊS1,0006.000,00006.000,00
27/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 9735759667227.536.459/0001-60Prestação de serviços de Consultoria Técnica ContábilSV1,0007.600,00007.600,00
21/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 9735759667227.536.459/0001-60Prestação de serviços de Consultoria Técnica ContábilSV1,0007.600,00007.600,00
12/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 8.000MLH9,00088,9000800,10
12/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 12M3H48,36077,40003.743,06
12/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 21 TONELADAS SOBRE ESTEIRAH36,700177,90006.528,93
12/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO PE DE CARNEIRO CA25 120CVH168,71094,400015.926,22
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV0,95983,440080,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000139,5900139,59
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV1,00071,310071,31
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full DuplexSV1,000500,7200500,72
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000160,7700160,77
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV1,00071,310071,31
28/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000160,7700160,77
28/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000139,5900139,59
28/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV1,00071,310071,31
28/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full DuplexSV1,000500,7200500,72
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPROMEDICA MEDSERVICE LTDA.65.308.835/0001-59Locação aparelho médico respirtóriio CPAPSV4,000400,00001.600,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPROMEDICA MEDSERVICE LTDA.65.308.835/0001-59LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878SV9,000375,00003.375,00
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPROMEDICA MEDSERVICE LTDA.65.308.835/0001-59LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878SV11,000375,00004.125,00
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPROMEDICA MEDSERVICE LTDA.65.308.835/0001-59Locação aparelho médico respirtóriio CPAPSV4,000400,00001.600,00
07/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28CESTAS BASICAS P// DISTRIBUIÇÃO GRATUITAUN80,000110,00008.800,00
27/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³M34,000118,7500475,00
17/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³M31,000118,7500118,75
17/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³M31,00068,750068,75
27/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³M35,00068,7500343,75
20/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2699-99TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOSUN47,8421,900090,90
11/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCOOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL18.966.739/0003-80TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOSUN77,0001,9000146,30
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV0,7000,10000,07
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00049,900049,90
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00074,900074,90
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXOSV20,0000,500010,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV1,0000,00010,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV2,0000,00010,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV10,0000,00010,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV30,0000,00010,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV3,00010,000030,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV4,00010,000040,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00073,000073,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV1,0000,10000,10
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV10,0000,10001,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV19,0000,10001,90
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV1,0004,00004,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV2,0004,00008,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV10,0004,000040,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV30,0004,0000120,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV1,0004,00004,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV2,0004,00008,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV10,0004,000040,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV30,0004,0000120,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN264,0000,250066,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ACESSO A CAIXA POSTALMIN5,0000,25001,25
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN4,0000,25001,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN44,0000,250011,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN69,0800,250017,27
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN445,3200,2500111,33
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXOMIN10,0000,50005,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN28,0000,25007,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN54,0800,250013,52
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN251,7200,250062,93
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN12,7140,70008,90
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN20,0000,25005,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN3,0000,70002,10
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN49,6430,700034,75
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN23,0000,700016,10
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN456,3600,2500114,09
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN333,0000,250083,25
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN1,0000,25000,25
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN44,0000,250011,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN10,0000,25002,50
06/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN2,0000,25000,50
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema Integrado de SaúdeSV1,0003.056,10003.056,10
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de EstoqueSV1,000305,6100305,61
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de PatrimônioSV1,000356,5450356,55
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de EstoqueSV1,000305,6100305,61
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de PatrimônioSV1,000356,5450356,55
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de TesourariraSV1,000407,4800407,48
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de TesourariraSV1,000407,4800407,48
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Folha de PagamentoSV1,0001.976,27801.976,28
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Folha de PagamentoSV1,0001.976,27801.976,28
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de Recursos HumanosSV0,999203,7400203,58
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de contabilidade públicaSV1,0002.393,94502.393,95
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Folha de PagamentoSV1,0001.976,27801.976,28
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de contabilidade públicaSV1,0002.393,94502.393,95
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Licitações,Compras e ContratosSV1,0001.426,18001.426,18
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de Recursos HumanosSV1,000203,7400203,74
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)SV1,000651,9680651,97
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gerenciamento de FrotasSV1,000339,5633339,56
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gestão de Tributos MunicipaisSV1,0002.444,88002.444,88
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao cidadão via WEBSV1,000814,9600814,96
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao servidor via WEBSV1,000152,8050152,81
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de informações via WEBSV1,000458,4150458,42
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQNSV1,0002.108,70902.108,71
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao servidor via WEBSV1,000152,8050152,81
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema Integrado de SaúdeSV1,0003.056,10003.056,10
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gerenciamento de FrotasSV1,000339,5633339,56
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpaSV1,000560,2850560,29
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Licitações,Compras e ContratosSV1,0001.426,18001.426,18
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gestão de Tributos MunicipaisSV1,0002.444,88002.444,88
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao cidadão via WEBSV1,000814,9600814,96
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)SV1,000651,9680651,97
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de informações via WEBSV1,000458,4150458,42
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQNSV1,0002.108,70902.108,71
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpaSV1,000560,2850560,29
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de Recursos HumanosSV0,999203,7400203,58
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de Recursos HumanosSV0,001203,74000,16
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI05.691.235/0001-90SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOCO29.390,0000,08002.351,20
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRANSPORTE DE AGREGADOSM3KM2.322,0000,82001.904,04
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTEM215.480,0008,1200125.697,60
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09IMPRIMAÇÃOM21.822,0005,900010.749,80
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRALSV0,1666.468,12001.071,65
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150 1450SV1,000641,0700641,07
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBO FOFO ESG. K9 PF DN 150 X 1,00MSV1,000696,5300696,53
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - CURVA 45º FOFO ESG. BB JE DN 150SV1,000266,8300266,83
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - CURVA 90º FOFO ESG. BB JE DN 150SV1,000312,3700312,37
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - LUVA FOFO ESG. BB JE DN 150SV1,000259,9300259,93
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TE FOFO ESG. BB JE DN 150SV1,000421,0500421,05
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150 2700SV1,0001.193,22001.193,22
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5MSV2,00035,710071,42
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ESCAVACAO MECANICA EM SOLO, COM PA MECANICA OUSV1,1701,66001,94
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/SV385,0007,64002.941,40
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVESV5,500398,03002.189,17
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADSV0,00411,83000,05
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADSV9,67024,5400237,30
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESV31,36061,11001.916,41
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.SV56,640115,63006.549,28
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉSV6,18011,830073,11
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFJGS10/16X 150MMSV1,000232,0500232,05
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FOFO ESG. PF ABA VED DN 150SV1,000455,1700455,17
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95%SV25,13015,9200400,07
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >=SV6,28015,920099,98
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSOSV60,3631,240074,85
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCSV14,590398,03005.807,26
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150 0820SV1,000411,0100411,01
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FOFO ESG. PF ABA VED DN 200SV1,000724,4500724,45
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAISV2,12124,540052,04
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40FILTRO BIOLÓGICO - SERVIÇOS - FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.SV0,041115,63004,70
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARSV4,0003,450013,80
05/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 MSV0,88022,320019,64
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOXR9 BANDA SHOW LTDA - ME14.927.260/0001-11GRUPO LOCAL OU REGIONALSV2,0002.048,08204.096,16
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOXR9 BANDA SHOW LTDA - ME14.927.260/0001-11CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCALSV6,000489,66502.937,99
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOXR9 BANDA SHOW LTDA - ME14.927.260/0001-11GRUPO LOCAL OU REGIONALSV2,0002.048,08204.096,17
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOXR9 BANDA SHOW LTDA - ME14.927.260/0001-11GRUPO LOCAL OU REGIONALSV1,0002.048,08202.048,08
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOXR9 BANDA SHOW LTDA - ME14.927.260/0001-11GRUPO LOCAL OU REGIONALSV2,0002.048,08204.096,16
21/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Gás de cozinha GLP13 kgUN1,00068,000068,00
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Vassoura tipo Piaçava nº05. unid.UN50,00012,9200646,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadCX40,0007,5000300,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bactUN25,0002,330058,25
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica resUN50,0001,150057,50
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cmUN30,0004,5500136,50
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIATHH12,00044,0000528,00
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIATHH4,50044,0000198,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇÃKG3,0005,450016,35
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LEITE DE VACA TIPO B 1LLT15,0003,290049,35
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BANANASKG5,0002,990014,95
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LARANJAKG10,0002,500025,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produPCT5,0009,500047,50
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110369SV26,3605,7300151,04
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110371SV16,03024,6100394,50
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110370SV15,31026,2600402,04
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110372SV15,310143,25002.193,16
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)SV13,670109,03001.490,44
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110368SV19,320109,03002.106,46
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 110380SV94,33048,93004.615,57
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. - 110381SV72,1109,0300651,15
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção. - 110383SV19,5006,4400125,58
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cmSV42,35167,19002.845,56
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110367SV33,74031,84001.074,28
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato Meia Lua.SV1,000591,9400591,94
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas - 110399SV1,000571,3700571,37
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110400SV1,000682,0200682,02
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento - 110382SV72,11011,3900821,33
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato "S".SV1,000805,0600805,06
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110398SV57,2701,9700112,82
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110376SV7,22010,760077,69
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110365SV43,19067,19002.901,94
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelhoSV0,30073,930022,18
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110374SV3,60014,160050,98
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110366SV0,30073,930022,18
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110373SV16,0309,2700148,60
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.SV62,67027,76001.739,72
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado.SV62,67029,77001.865,69
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia)SV39,75031,84001.265,64
31/12/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110364SV34,51429,77001.027,47
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30BUCHA (6006.014.059.00.1)UN4,00023,840095,36
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30Bucha (6007.014.042.00.5)UN4,00048,2100192,84
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30Conjunto Ventilador (6007.001.530.00.4)UN1,0001.155,21001.155,21
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30Mola (6007.014.197.00.7)UN1,000709,1100709,11
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30Mola (6007.014.198.00.5)UN1,000369,8700369,87
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CABO 6013.004.115.00.9UN1,000546,7700546,77
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CABO 6013.004.116.00.7UN1,000556,1200556,12
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30ACIONAMENTO 6007.001.531.00.2UN1,000944,2500944,25
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CUBO 6007.001.533.00.8UN1,000278,4900278,49
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00TUBO DE LIGAÇÃO DO ESCAP. (5801352155)UN1,0002.983,00002.983,00
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00GRAMPO DA MOLA TRAS. PORCA (85855336)UN4,000167,0100668,04
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (504288649)UN2,000497,8000995,60
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO (46393024)UN2,000492,2300984,46
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO (5801671974)UN1,000149,3000149,30
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO (500086009)UN1,000170,1700170,17
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00FILTRO LUB DO MOTOR (5801982877)UN1,00084,720084,72
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIROUN2,000177,8200355,64
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00PALETA DO LIMPADOR PARABRISA (58020563)UN2,00099,9200199,84
31/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PESADOS MARCA VOLKSVAGEMHH15,00080,00001.200,00
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOSE MARIA PEREIRA - ME00.840.246/0001-71SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIATHH32,00055,00001.760,00
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOSE MARIA PEREIRA - ME00.840.246/0001-71SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIATHH18,00055,0000990,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA06.924.970/0001-60ESTABILIZANTE E IMPERMEABILIZANTE QUÍMICOKG211.510,0000,450095.179,50
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA08.250.241/0001-09Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacioUN0,968201.500,0000195.000,00
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA08.250.241/0001-09Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacioUN0,032201.500,00006.500,00
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA08.250.241/0001-09Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacioUN0,968201.500,0000195.000,00
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA08.250.241/0001-09Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacioUN0,032201.500,00006.500,00
13/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM6,00033,0400198,24
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM5,00033,0400165,20
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM7,00033,0400231,28
21/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM5,00033,0400165,20
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS20.513.859/0001-01PUBLICAÇÕES AMMMÊS2,000340,0000680,00
20/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS20.513.859/0001-01PUBLICAÇÕES AMMMÊS1,000340,0000340,00
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DE 70 CM X 50 MTRL5,0005,650028,25
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Fixador citológico celular 100mlUN10,0004,900049,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA05.343.029/0001-90LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5UN50,0000,650032,50
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA05.343.029/0001-90LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0UN50,0000,650032,50
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40LÂMINA DE BISTURI Nº 11CX3,00021,400064,20
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCP COMERCIAL S/A08.888.040/0001-23Pneu 900x20UN6,000850,00005.100,00
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA00.647.879/0001-68Pneu 215/75 R17,5UN6,000638,00003.828,00
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCP COMERCIAL S/A08.888.040/0001-23PNEU 7.50.16 LISOUN6,000430,00002.580,00
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Repolho com folhas,sem partes estragadasKG12,0001,800021,60
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG6,8803,110021,40
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN1,00067,500067,50
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA29.984.055/0001-65IMPRESSÃO DE REVISTAUN3.000,0002,47507.425,00
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDOCMP12.000,0000,15891.906,80
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORALFR70,0008,7386611,70
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26VALPROATO DE SODIO 250 MGCAP3.000,0000,0896268,80
14/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACCAP1.200,0000,2101252,12
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42REFRIGERADOR HORIZONTAL- FREEZERUN1,0002.649,00002.649,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42IMPRESSORA MULTIFUNCIONALUN1,0001.027,00001.027,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53MICROONDAS 30 LITROSUN1,000530,0000530,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TVUN5,00026,0000130,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOOPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI23.178.866/0001-92ARMÁRIO DE AÇO - 198X90X40CMUN4,000396,00001.584,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42BEBEDOURO PARA GARRAFÃOUN2,000474,0000948,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42ASPIRADOR DE PÓUN1,000124,0000124,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42CORTINAS 200X160CMUN14,000113,00001.582,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42COLCHONETE 60X130X12UN40,000129,50005.180,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42Lavadora 11KgUN2,0001.499,00002.998,00
06/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA DVDUN27,00039,00001.053,00
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00EKSON 200/50MG ( CAIXA C/30COMP)UN4,00081,6300326,52
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00EKSON 200/50MG ( CAIXA C/30COMP)UN7,00081,6300571,41
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00Retemic 5 MG c/60 - APSENUN6,00049,9700299,82
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps)UN2,00028,850057,70
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00Patanol S 2 mg/ml OFT 2,5 mlUN3,00053,7967161,39
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00RESTAIS 0,5 MG ( CAIXA C/30 FLAC X 0,4 ML.FR3,000198,6700596,01
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00Brilinta 90 mg com 60 comprimidosUN3,000315,5333946,60
03/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00Frisium 10 mg com 20 comprimidosUN3,00014,910044,73
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50CADERNETA DE ATENDIMENTO FRENTE E VERSO TIPO CARTOLINA - 20CMX15,5CMUN429,0000,3993171,30
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Avaliação fisioterápica Blc 100 folhas - A4BL12,00040,9303491,16
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cmBL25,00017,4702436,76
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Autorização de tratamento Odontológico - Blc 100 folhas - A4BL16,00031,9456511,13
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Comprovante de vacinação anti-rábica animal felina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm.BL5,00037,9354189,68
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Resumo Semanal do Serviço Anti-Vetorial - Blc com 100 folhas - A4BL7,00037,2366260,66
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha para exame Citopatológico do colo do utero com 100 folhas frente e verso A4BL8,00029,9490239,59
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cmBL7,00042,9269300,49
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha de visita domiciliar controle Dengue - Blc 100 folhas - 15cm x 11cmBL10,00028,2519282,52
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha de Visita domiciliar Esus - Blc 100 folhas A4BL15,00028,7510431,27
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS FRENTE E VERSO - 100 FOLHAS A4BL30,00017,9694539,08
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50APAC- C/ 100 FOLHAS CARBONADA EM DUAS VIAS - A4BL4,00030,9473123,79
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO - BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.BL20,00045,9218918,44
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO (PAB) MENSAL- BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.BL2,00044,723889,45
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha controle visita ACS - Blc 100 folhas - A4BL30,00028,9507868,52
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Registro Diário do Serviço anti-Vetoral - Blc com 100 folhas - frente e verso A4BL30,00022,6614679,84
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - COM 100 FOLHAS - A4BL2,00037,935475,87
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE PRÉ-NATALBL2,00039,932079,86
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CMBL80,0005,9399475,19
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA C/ 100 FOLHAS - A4BL20,00030,2485604,97
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CMBL200,00010,98132.196,26
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CMBL100,00012,97791.297,79
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS 20 CM X 15CMBL20,00016,9711339,42
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50ENVELOPE PARDO 24X34 TIMBRADO COM O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPALUN250,0000,369492,35
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS - BLC 100 A4BL10,00035,9388359,39
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA CLINICA FRENTE E VERSO - BLC 100 FOLHAS A4BL12,00035,9388431,27
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE COM 100 FOLHAS- A4BL2,00037,935475,87
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Cartão de controle PSF (com 4 folhas dentro) frente e versoUN600,0001,99661.197,96
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cmUN500,0000,3794189,70
18/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIVO ANTONIO RIBEIRO 3763479864912.320.579/0001-59CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDAM22.333,1506,500015.165,48
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIVO ANTONIO RIBEIRO 3763479864912.320.579/0001-59CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDAM25.400,0006,500035.100,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOYAGO BOTELHO NEVES 1189675560731.856.228/0001-01CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O EXTERIOR DA IGREJA MATRIZSV0,19318.100,00003.500,00
12/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOYAGO BOTELHO NEVES 1189675560731.856.228/0001-01CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O EXTERIOR DA IGREJA MATRIZSV0,50018.100,00009.050,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS18.217.418/0001-10ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRSSV0,08385.554,40007.129,53
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Bolo de fubáKG1,80014,990026,98
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56IORGUTE 1 LTLT3,0006,290018,87
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MINI SALGADOS PASLTELZINHOSKG3,00024,990074,97
21/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23MINI PÃO RECHEADOKG7,00014,9800104,86
21/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23PÃO DE FORMA - 450GPCT10,0005,190051,90
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MINI SALGADOS KIBEKG3,00024,990074,97
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MINI SALGADOS COXINHAKG2,00024,990049,98
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MINI SALGADOS CIGARRETEKG2,00024,990049,98
21/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23PÃO DE QUEIJO ESPECIALUN10,00023,9900239,90
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MINI SALGADOS BOLINHA DE QUEIJOKG2,00024,990049,98
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BOLACHA GOIABINHAKG2,00018,000036,00
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56SUCO DE FRUTA NÉCTARLT15,0005,760086,40
19/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BOLO SABORES VARIADOSKG1,80014,990026,98
21/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23PÃO DE SALKG7,00014,3400100,38
04/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMETAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI28.020.452/0001-54INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO ÁRVORE DE NATALSV1,00012.708,000012.708,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIA DA FLOR LTDA13.164.990/0001-45VASO GG CONCRETOUN2,0003.500,00007.000,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIA DA FLOR LTDA13.164.990/0001-45VASO G CONCRETOUN8,000500,00004.000,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIA DA FLOR LTDA13.164.990/0001-45VASO CONCRETO- IGREJAUN2,000300,0000600,00
07/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.03.573.732/0001-69KIT FORMATURA - EDUCAÇÃO INFANTILUN114,00088,000010.032,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00PORTA-LÁPISUN172,0016,06751.043,61
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00MOCHILA PEQUENAUN129,00041,06595.297,50
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00PORTA-LÁPISUN257,9996,06751.565,41
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00MOCHILA PEQUENAUN86,00041,06593.531,67
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00MOCHILA GRANDEUN114,00061,59897.022,27
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00MOCHILA GRANDEUN76,00061,59894.681,52
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS RETANGULARUN28,0004,6258129,52
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS RETANGULARUN42,0004,6258194,28
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00LÁPIS PARA ESCRITA PRETOUN192,0000,7678147,42
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00LÁPIS PARA ESCRITA PRETOUN288,0000,7678221,13
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO RESISTENTEUN63,9961,9934127,57
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO RESISTENTEUN95,9971,9934191,36
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - SEM PAUTAUN144,0006,8906992,25
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CAIXA DE MASSA DE MODELAR COM 12 CORESCX124,0003,6852456,96
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - COM PAUTAUN208,0006,89061.433,24
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - COM PAUTAUN312,0006,89062.149,87
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - SEM PAUTAUN96,0006,8906661,50
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00BORRACHA PARA LÁPISUN264,0000,6622174,82
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CADERNO DE REGISTRO COTIDIANO (TIPO AGENDA PERSONALIZADA)UN40,00024,9906999,62
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CADERNO DE REGISTRO COTIDIANO (TIPO AGENDA PERSONALIZADA)UN60,00024,99061.499,44
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00GARRAFA PARA ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLARUN192,0005,79171.112,01
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00GARRAFA PARA ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLARUN288,0005,79171.668,01
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00BORRACHA PARA LÁPISUN176,0000,6622116,55
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00COLA BRANCA - LIQUIDA 110GRFR93,0004,8081447,15
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 CORESCX120,00016,14221.937,06
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CAIXA DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORESCX104,0007,7928810,45
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CAIXA DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORESCX156,0007,79281.215,68
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00COLA BRANCA - LIQUIDA 110GRFR62,0004,8081298,10
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CAIXA DE MASSA DE MODELAR COM 12 CORESCX186,0003,6852685,45
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00Caixa de lápis de cor jumbo com 12 coresCX96,00034,21333.284,48
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00Caixa de lápis de cor jumbo com 12 coresCX144,00034,21334.926,72
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI01.866.914/0001-00CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 CORESCX80,00016,14221.291,38
12/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOTEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.09.342.942/0001-22CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ICMS CULTURALSV1,0007.900,00007.900,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI09.496.033/0001-49CONTRATAÇÃO "LU E BANDA" - REVEILLON 2019SV1,0006.000,00006.000,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06AGASALHOUN300,00045,696013.708,80
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06SHORT- SAIAUN400,00020,16168.064,64
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06SHORT- SAIAUN600,00020,161612.096,96
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06BERMUDASUN600,00020,160012.096,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06BERMUDASUN400,00020,16008.064,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06TÊNIS ESCOLARPR200,00050,000010.000,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06CAMISETA MANGAS CURTASUN600,00020,160012.096,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06CAMISETA MANGAS CURTASUN400,00020,16008.064,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06CAMISA REGATAUN300,00018,63685.591,04
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06CAMISA REGATAUN200,00018,63683.727,36
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06CALÇAUN300,00032,70409.811,20
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06CALÇAUN200,00032,70406.540,80
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06AGASALHOUN200,00045,69609.139,20
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI27.671.902/0001-06TÊNIS ESCOLARPR300,00050,000015.000,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOQUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA60.284.346/0001-90CONTRATAÇÃO "5 AVENIDA" - REVEILLON 2019SV1,00025.000,000025.000,00
11/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS03.447.242/0013-50CURSO FORMAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIOS E AGENTES DE ENDEMIASSV1,0007.360,00007.360,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCORAL BITTENCOURT05.907.976/0001-66CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O EVENTO "ENCANTOS DE NATAL"SV1,0006.000,00006.000,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA13.336.911/0001-36TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MÁQUINAS PESADASSV1,0002.350,00002.350,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 0732231965623.441.118/0001-50BANHEIROS QUÍMICOS:DIÁR3,000500,00001.500,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 0732231965623.441.118/0001-50EQUIPE DE APOIO - 6 PESSOASDIÁR2,000600,00001.200,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 0732231965623.441.118/0001-50LOCAÇÃO DE PALCO - MÉDIODIÁR3,0001.000,00003.000,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 0732231965623.441.118/0001-50LOCAÇÃO DE TENDADIÁR1,000700,0000700,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 0732231965623.441.118/0001-50ILUMINAÇÃODIÁR1,000250,0000250,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 0732231965623.441.118/0001-50SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: PA 6X6DIÁR3,0003.300,00009.900,00
26/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 0732231965623.441.118/0001-50SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 2X2DIÁR1,0001.000,00001.000,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CONTATOR CWM 25UN1,000186,0000186,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CONTATOR CWM 10CUN1,000116,3600116,36
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CONTATOR CWM 18UN1,000159,0000159,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72ALICATE PARA MOLDESUN1,00075,380075,38
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72KIT FRANKLIN C/ SINALIZADORUN1,000728,0000728,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CONECTOR PARA HASTE 3/4UN4,00043,4000173,60
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72MOLDE CBT 5050 P90UN1,000134,1800134,18
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72MOLDE HTCB 5/8 50 190UN1,000189,7200189,72
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72LÂMPADA LED 16W INMETROUN1,00028,000028,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72PÓ EXOTÉRMICO 90PCT2,00012,440024,88
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72TEMPORIZADOR DIGITALUN1,000259,0600259,06
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72RELE SOBRECARGA 8/12,5UN1,000151,5600151,56
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72RELE SOBRECARGA 11/17UN1,000303,0000303,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72TAMPAS ATERRAMENTOUN4,00053,0300212,12
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72HASTE ALTA CAMADA 3/4 COBREUN4,000127,8800511,52
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CABO FLEX 50MMM89,00049,00004.361,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CABO PP 2X1,5 MMM50,0003,2000160,00
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CAIXA INSPEÇÃO 300MMUN4,00041,4400165,76
28/12/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72PÓ EXOTÉRMICO 115PCT10,00015,6800156,80
Total Geral1.325.220,01