PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Novembro/2018






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal1.1.1.3.03.0114.684,13153.750,33
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal1.1.1.3.03.04852,8612.487,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal1.1.1.8.01.0113.258,90291.400,81
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros1.1.1.8.01.01756,363.517,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa1.1.1.8.01.018.607,4257.120,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.01.011.706,1522.018,94
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal1.1.1.8.01.046.239,00200.776,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal1.1.1.8.02.0327.512,44292.364,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.1.1.8.02.03161,041.327,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa1.1.1.8.02.03522,523.527,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.02.03115,551.038,49
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal1.1.2.1.01.010,0061.063,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros1.1.2.1.01.010,00345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa1.1.2.1.01.01252,131.808,78
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.1.01.0163,98250,09
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal1.1.2.2.01.0113.117,35327.735,41
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros1.1.2.2.01.010,0045,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa1.1.2.2.01.014.207,8134.985,54
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.2.01.010,002.165,71
Total tributos arrecadados no período 92.057,64
Total tributos arrecadados ate o período 1.467.729,97
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2018 Período..: Novembro
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 21777 - 30/12/1899
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 329.400,00
Red./Emissao:0110 - 14/08/2018
Numero........: 828967 - 30/12/1899
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Objeto........: MINISTERIO DAS CIDADES
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 14/08/2018 A 21/04/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 73.755,00
Total repassado ate o período.: 73.755,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2018 Período..: Novembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período940.263,58 Total repassado ate o Período10.749.500,30
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)4.143.581,85
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2018 Período..: Novembro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período247.167,01 Total repassado ate o Período5.225.102,62
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)507.512,43
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1Receitas Correntes24.416.435,60
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,40
1.1.1Impostos1.545.458,40
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza305.640,00
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte305.640,00
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho259.200,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal259.200,00
FONTE - 100.00Recursos Ordinários129.600,00 (50%)
FONTE - 101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação69.984,00 (27%)
FONTE - 102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde59.616,00 (23%)
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos46.440,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal46.440,00
FONTE - 103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira23.220,00 (50%)
FONTE - 112.00Serviços de Saúde12.538,80 (27%)
FONTE - 113.00Serviços Educacionais10.681,20 (23%)
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios1.239.818,40
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios886.518,00
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana640.278,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal325.998,00
FONTE - 116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)162.999,00 (50%)
FONTE - 117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)88.019,46 (27%)
FONTE - 118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica74.979,54 (23%)
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros82.080,00
FONTE - 119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica41.040,00 (50%)
FONTE - 122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação22.161,60 (27%)
FONTE - 123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde18.878,40 (23%)
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa178.200,00
FONTE - 124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social89.100,00 (50%)
FONTE - 129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)48.114,00 (27%)
FONTE - 142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social40.986,00 (23%)
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
FONTE - 143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)27.000,00 (50%)
FONTE - 144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)14.580,00 (27%)
FONTE - 145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)12.420,00 (23%)
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis246.240,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal230.040,00
FONTE - 146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE115.020,00 (50%)
FONTE - 147.00Transferência do Salário-Educação62.110,80 (27%)
FONTE - 148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica52.909,20 (23%)
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
FONTE - 149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar8.100,00 (50%)
FONTE - 150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde4.374,00 (27%)
FONTE - 151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica3.726,00 (23%)
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços353.300,40
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza353.300,40
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal255.960,00
FONTE - 152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS127.980,00 (50%)
FONTE - 153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde69.109,20 (27%)
FONTE - 154.00Outras Transferências de Recursos do SUS58.870,80 (23%)
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros140,40
FONTE - 155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde70,20 (50%)
FONTE - 156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)37,91 (27%)
FONTE - 157.00Multas de Trânsito32,29 (23%)
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.200,00
FONTE - 158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados35.100,00 (50%)
FONTE - 188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos18.954,00 (27%)
FONTE - 189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos16.146,00 (23%)
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros27.000,00
FONTE - 190.00Operações de Crédito Internas13.500,00 (50%)
FONTE - 191.00Operações de Crédito Externas7.290,00 (27%)
FONTE - 192.00Alienação de Bens6.210,00 (23%)
1.1.2Taxas266.580,00
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia116.640,00
1.1.2.1.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal86.400,00
FONTE - 193.00Outras Receitas Não Primárias86.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 200.00Recursos Ordinários2.160,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa5.400,00
FONTE - 201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.160,00 (100%)
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações20.520,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF20.520,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
FONTE - 203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
FONTE - 212.00Serviços de Saúde540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
FONTE - 213.00Serviços Educacionais3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
FONTE - 216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)540,00 (100%)
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal120.420,00
FONTE - 217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)120.420,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal9.000,00
FONTE - 150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde9.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa16.200,00
FONTE - 219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica16.200,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação2.160,00 (100%)
1.2Contribuições192.000,00
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal192.000,00
FONTE - 223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde192.000,00 (100%)
1.3Receita Patrimonial110.200,00
1.3.2Valores Mobiliários110.200,00
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias106.200,00
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários106.200,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (6,16%)
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 (6,16%)
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 (6,16%)
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 (2,46%)
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 (1,23%)
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 (7,39%)
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 (6,16%)
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 (7,39%)
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 (7,39%)
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 (1,23%)
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 (1,23%)
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 (18,72%)
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 (1,23%)
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 (1,23%)
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.000,00 (6,16%)
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (12,32%)
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 (6,16%)
FONTE - 257.00Multas de Trânsito1.000,00 (1,22%)
FONTE - 229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)0,00 (0%)
FONTE - 229.05Carteira do idoso0,00 (0%)
FONTE - 229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)0,00 (0%)
FONTE - 229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade0,00 (0%)
FONTE - 229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais0,00 (0%)
FONTE - 229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)0,00 (0%)
FONTE - 229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)0,00 (0%)
FONTE - 229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua0,00 (0%)
FONTE - 229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua0,00 (0%)
FONTE - 229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias0,00 (0%)
FONTE - 229.14Serviço de Acolhimento Institucional0,00 (0%)
FONTE - 229.15Serviço de Acolhimento em República0,00 (0%)
FONTE - 229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora0,00 (0%)
FONTE - 229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)0,00 (0%)
FONTE - 229.18Gestão do SUAS0,00 (0%)
FONTE - 229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único0,00 (0%)
FONTE - 229.99Outros0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal25.000,00
FONTE - 149.12Tranplantes - Pulmão25.000,00 (100%)
1.3.2.9Outros Valores Mobiliários4.000,00
1.3.2.9.00.01Outros Valores Mobiliários4.000,00
1.3.2.9.00.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
FONTE - 258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados2.000,00 (100%)
1.3.2.9.00.01.01.02Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
FONTE - 149.13Transplantes - Coração2.000,00 (100%)
1.6Receita de Serviços2.172.500,00
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1002.100.500,00
FONTE - 149.14Transplantes - Outros2.100.500,00 (100%)
1.6.9Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal13.000,00
FONTE - 288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos13.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal18.000,00
FONTE - 149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC18.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02Outros Serviços - Multas e Juros40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
FONTE - 289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02.02Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
FONTE - 149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03Outros Serviços - Dívida Ativa1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
FONTE - 290.00Operações de Crédito Internas500,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03.02Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
FONTE - 150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde500,00 (100%)
1.7Transferências Correntes20.069.697,20
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades12.783.082,15
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios12.783.082,15
1.7.1.8.01Participação na Receita da União10.237.752,00
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.509.400,00
FONTE - 291.00Operações de Crédito Externas4.754.700,00 (50%)
FONTE - 292.00Alienação de Bens2.567.538,00 (27%)
FONTE - 293.00Outras Receitas Não Primárias2.187.162,00 (23%)
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro345.600,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal345.600,00
FONTE - 100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde252.288,00 (73%)
FONTE - 100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho345.600,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal345.600,00
FONTE - 100.04Recursos Próprios dos Consórcios252.288,00 (73%)
FONTE - 100.99Recursos Ordinários93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural37.152,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal37.152,00
FONTE - 118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União24.613,19 (66,25%)
FONTE - 118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica12.538,80 (33,75%)
FONTE - 119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,01 (0%)
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais537.706,15
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos348.166,15
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal348.166,15
FONTE - 129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)348.166,15 (100%)
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
FONTE - 129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
FONTE - 129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
FONTE - 129.04Benefícios eventuais1.075.000,00 (82,25%)
FONTE - 129.05Carteira do idoso83.000,00 (6,35%)
FONTE - 129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)84.000,00 (6,43%)
FONTE - 129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade65.000,00 (4,97%)
FONTE - 229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)0,00 (0%)
FONTE - 248.02Saúde da Família0,00 (0%)
1.7.1.8.04Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal294.000,00
FONTE - 129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais294.000,00 (100%)
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE307.000,00
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
FONTE - 129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE54.000,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal54.000,00
FONTE - 129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)54.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE74.000,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.000,00
FONTE - 129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua74.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE30.000,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal30.000,00
FONTE - 129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua30.000,00 (100%)
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal24.624,00
FONTE - 129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias12.312,01 (50%)
FONTE - 129.14Serviço de Acolhimento Institucional6.648,48 (27%)
FONTE - 129.15Serviço de Acolhimento em República5.663,51 (23%)
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades75.000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União75.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal75.000,00
FONTE - 129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)75.000,00 (100%)
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades5.732.615,05
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios5.732.615,05
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados5.154.615,05
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.406.735,05
FONTE - 129.18Gestão do SUAS1.278.815,90 (29,02%)
FONTE - 129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único1.992.500,00 (45,21%)
FONTE - 129.99Outros1.135.419,15 (25,77%)
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA648.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal648.000,00
FONTE - 148.02Saúde da Família324.000,00 (50%)
FONTE - 148.03Agentes Comunitários da Saúde174.960,00 (27%)
FONTE - 148.04Saúde Bucal149.040,00 (23%)
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios65.880,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal65.880,00
FONTE - 148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas32.940,00 (50%)
FONTE - 148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário17.787,60 (27%)
FONTE - 148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família15.152,40 (23%)
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico34.000,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal34.000,00
FONTE - 148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável34.000,00 (100%)
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal160.000,00
FONTE - 148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB160.000,00 (100%)
FONTE - 248.03Agentes Comunitários da Saúde0,00 (0%)
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades350.000,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação200.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal200.000,00
FONTE - 149.01Teto Financeiro200.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados150.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal150.000,00
FONTE - 149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência150.000,00 (100%)
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal68.000,00
FONTE - 149.03CEO - Centro Espec. Odontológica68.000,00 (100%)
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas1.554.000,00
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios1.554.000,00
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.554.000,00
FONTE - 149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial1.494.000,00 (96,14%)
FONTE - 149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador60.000,00 (3,86%)
1.9Outras Receitas Correntes60.000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos60.000,00
1.9.2.1Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99Outras Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99.01Outras Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99.01.01Outras Indenizações - Principal45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01Outras Indenizações - Principal20.000,00
FONTE - 149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro20.000,00 (100%)
1.9.2.1.99.01.01.02Outras Indenizações - Principal25.000,00
FONTE - 150.02Vigilância Sanitária25.000,00 (100%)
1.9.2.2Restituições15.000,00
1.9.2.2.99Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal15.000,00
FONTE - 149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade15.000,00 (100%)
2Receitas de Capital2.110.000,00
2.4Transferências de Capital2.110.000,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades2.110.000,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios2.110.000,00
2.4.1.8.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal70.000,00
FONTE - 149.08Terapia Renal Substitutiva70.000,00 (100%)
2.4.1.8.10Transferência de Convênios da União e de suas Entidades2.040.000,00
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação605.000,00
2.4.1.8.10.02.01Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal605.000,00
FONTE - 149.09Transplantes - Córnea605.000,00 (100%)
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal1.435.000,00
FONTE - 149.10Transplantes - Rim1.435.000,00 (100%)
9Deduções da Receita(-2.826.435,60)
9.5FUNDEB(-2.826.435,60)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.901.880,00)
FONTE - 100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação1.901.880,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-7.894,80)
FONTE - 119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica7.894,80 (100%)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-4.924,80)
FONTE - 129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora4.924,80 (100%)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-768.960,00)
FONTE - 148.01PAB Fixo768.960,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-129.600,00)
FONTE - 148.05Compensação de Especialidades Regionais129.600,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-13.176,00)
FONTE - 148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente13.176,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)23.700.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
SAUDE5.427.092,50
EDUCACAO5.008.250,00
CULTURA1.717.700,00
URBANISMO1.743.200,00
HABITACAO312.500,00
SANEAMENTO1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA64.700,00
AGRICULTURA301.300,00
COMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE690.000,00
DESPORTO E LAZER261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
POLICIAMENTO18.357,50
DEFESA CIVIL8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
PREVIDENCIA BASICA474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
ATENCAO BASICA1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
ENSINO MEDIO268.500,00
ENSINO SUPERIOR139.250,00
EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
SERVICOS URBANOS1.115.200,00
HABITACAO URBANA312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO64.700,00
EXTENSAO RURAL208.000,00
TELECOMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
LAZER22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS241.000,00
HABITAÇÃO URBANA21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
ESTRADAS VICINAIS690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO239.200,00
COMUNICAÇÃO32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL4.274.000,00
INVESTIMENTOS3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários11.337.407,50
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.992.500,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.852.892,50
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)36.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)193.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.500.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica60.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação810.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social1.660.000,00
129.99 - Outros300.000,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)60.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE30.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação150.000,00
148.01 - PAB Fixo0,00
148.02 - Saúde da Família0,00
148.03 - Agentes Comunitários da Saúde0,00
148.04 - Saúde Bucal0,00
148.05 - Compensação de Especialidades Regionais0,00
148.06 - Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas0,00
148.07 - Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário0,00
148.08 - Núcleo de Apoio Saúde da Família0,00
148.09 - Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente0,00
148.10 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável0,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.090.200,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC84.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde85.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados70.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde80.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde165.000,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)69.000,00
216.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00
229.99 - Outros0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
TOTAL ORÇADO:23.700.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031.0001LEGISLATIVO1.200.000,00
01.031.0001.6.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0006VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0006VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0008DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0008DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0009MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0009MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 00010PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 00010PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 00011OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 00011OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 00012OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 00012OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 00013DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 00013DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00016OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00016OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004MANUTENÇAO DO SUBSIDIO450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00017VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00017VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00018AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00018AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00019OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00019OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00020A CLASSIFICAR500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00020A CLASSIFICAR500,00
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação500,00 (100%)
01.031.0001.5.001AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 0001EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 0001EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE100.00Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 0002EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 0002EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 0003OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 0003OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.004AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 0004EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 0004EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.005AQUISICAO DE TERRENO35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 0005AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 0005AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS35.000,00
FONTE112.00Serviços de Saúde35.000,00 (100%)
TOTAL Unidade1.200.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,001.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO651.600,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL611.100,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA611.100,00
04.122.0052.2.003MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00021VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00021VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica400.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00022INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00022INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00023DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00023DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL28.000,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00024MATERIAL DE CONSUMO20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00024MATERIAL DE CONSUMO20.500,00
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica20.500,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00025PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00025PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS4.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4590.52.00 00027EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.500,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00 00027EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.500,00
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS3.500,00 (100%)
04.122.0052.2.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00028VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL68.600,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00028VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL68.600,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde68.600,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00029DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00029DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00030MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00030MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE157.00Multas de Trânsito1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00031PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00031PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
FONTE189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos40.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
FONTE190.00Operações de Crédito Internas40.000,00 (100%)
04.131COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
04.131.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA40.500,00
04.131.0052.2.017MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00035CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00035CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO22.500,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas22.500,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00036VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL11.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00036VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL11.000,00
FONTE192.00Alienação de Bens11.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00037MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00037MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00038OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00038OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE200.00Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade651.600,00
04ADMINISTRACAO1.095.200,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL1.095.200,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1.095.200,00
04.122.0052.2.007MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00039CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00039CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO53.000,00
FONTE201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação53.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00040VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00040VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL480.000,00
FONTE202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde480.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00041DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00041DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
FONTE203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00042INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00042INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE212.00Serviços de Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00043DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00043DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE213.00Serviços Educacionais500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00044MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00044MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00045PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00045PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)200,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00046OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00046OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00047OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00047OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 00048DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 00048DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação500,00 (100%)
04.122.0052.2.012 3390.30.00 00049MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00 00049MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012 3390.36.00 00050OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00 00050OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012 3390.39.00 00051OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00 00051OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES60.000,00
FONTE242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)500,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA84.000,00
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE84.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA8.000,00
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação8.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
FONTE248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica200.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00059DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00059DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
FONTE249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00060INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00060INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
FONTE250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4590.52.00 00061EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.500,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00 00061EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.500,00
FONTE251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica5.500,00 (100%)
04.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00062OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00062OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
FONTE252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS150.000,00 (100%)
06SEGURANCA PUBLICA26.357,50
06.181POLICIAMENTO18.357,50
06.181.0102POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
06.181.0102.2.018MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00063MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00063MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde15.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00064OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.357,50
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00064OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.357,50
FONTE254.00Outras Transferências de Recursos do SUS3.357,50 (100%)
06.182DEFESA CIVIL8.000,00
06.182.0101POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00065MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00065MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00066OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00066OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)3.000,00 (100%)
09PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
09.271PREVIDENCIA BASICA474.000,00
09.271.1312CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
09.271.1312.2.009PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00067OBRIGAÇÕES PATRONAIS474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00067OBRIGAÇÕES PATRONAIS474.000,00
FONTE257.00Multas de Trânsito474.000,00 (100%)
09.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
09.272.0181INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
09.272.0181.2.010PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00068APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00068APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES602.000,00
FONTE258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados602.000,00 (100%)
19CIENCIA E TECNOLOGIA44.700,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316.2.004MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00069MATERIAL DE CONSUMO14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00069MATERIAL DE CONSUMO14.000,00
FONTE288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos14.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00070OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00070OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
FONTE289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos6.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00071OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA18.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00071OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA18.000,00
FONTE290.00Operações de Crédito Internas18.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00072VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00072VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE291.00Operações de Crédito Externas5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00073DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00073DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
FONTE292.00Alienação de Bens200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00074MATERIAL DE CONSUMO500,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00074MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE293.00Outras Receitas Não Primárias500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00075OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00075OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00076OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00076OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde500,00 (100%)
28ENCARGOS ESPECIAIS700.000,00
28.841REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
28.841.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
28.841.1304.1.003AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00077PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00077PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
FONTE100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro400.000,00 (100%)
28.843SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
28.843.1315SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
28.843.1315.2.020JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00078JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00078JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO120.000,00
FONTE100.04Recursos Próprios dos Consórcios120.000,00 (100%)
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS180.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID180.000,00
28.846.1310.2.011CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00079OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00079OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários180.000,00 (100%)
99RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
99.999RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
99.999.9999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00080RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00080RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
FONTE118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União120.000,00 (100%)
TOTAL Unidade3.062.257,50
27DESPORTO E LAZER261.800,00
27.811DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
27.811.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO20.000,00
27.811.0720.2.028MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 00081MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 00081MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica20.000,00 (100%)
27.812DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
27.812.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO219.200,00
27.812.0720.2.030MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00082SUBVENÇÕES SOCIAIS30.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00082SUBVENÇÕES SOCIAIS30.000,00
FONTE119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União30.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00083MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00083MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica4.800,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00084PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00084PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS6.000,00
FONTE129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00085MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00085MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA6.000,00
FONTE129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00086OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00086OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
FONTE129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00087OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00087OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE129.04Benefícios eventuais3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00088OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS1.200,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00088OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS1.200,00
FONTE129.05Carteira do idoso1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00089EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00089EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
FONTE129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00090CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00090CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO17.000,00
FONTE129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade17.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00091VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL100.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00091VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL100.000,00
FONTE129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais100.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00092DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00092DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00093MATERIAL DE CONSUMO1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00093MATERIAL DE CONSUMO1.200,00
FONTE129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 00094PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 00094PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.400,00
FONTE129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 00095OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 00095OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
FONTE129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 00096OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 00096OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 00097CONTRIBUIÇÕES2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 00097CONTRIBUIÇÕES2.400,00
FONTE129.14Serviço de Acolhimento Institucional2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.062REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 00098MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 00098MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE129.15Serviço de Acolhimento em República15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 00099OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 00099OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000101OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000101OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
FONTE129.18Gestão do SUAS10.000,00 (100%)
27.813LAZER22.600,00
27.813.0473DIFUSÃO CULTURAL22.600,00
27.813.0473.2.081CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000102CONTRIBUIÇÕES6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000102CONTRIBUIÇÕES6.000,00
FONTE129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000103SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000103SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
FONTE129.99Outros5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000104MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000104MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE148.01PAB Fixo2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000105PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000105PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
FONTE148.02Saúde da Família3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000106MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000106MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2.000,00
FONTE148.03Agentes Comunitários da Saúde2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE148.04Saúde Bucal2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000108OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000108OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE148.05Compensação de Especialidades Regionais1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000109OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS600,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000109OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS600,00
FONTE148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas600,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000110EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000110EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
FONTE148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade261.800,00
12EDUCACAO5.008.250,00
12.122ADMINISTRACAO GERAL187.500,00
12.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA172.500,00
12.122.0052.2.035MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000112CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000112CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000113VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000113VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000114OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000114OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000115DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000115DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE149.01Teto Financeiro2.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000116MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000116MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência6.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000117PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000117PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE149.03CEO - Centro Espec. Odontológica500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000118OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000118OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
FONTE149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000119OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000119OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000120OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000120OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
FONTE149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro80.000,00 (100%)
12.122.0052.1.035AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
FONTE148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família50.000,00 (100%)
12.122.1318VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000121DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000121DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000122MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000122MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE149.08Terapia Renal Substitutiva5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000123OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000123OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
FONTE149.09Transplantes - Córnea2.500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000124OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000124OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE149.10Transplantes - Rim2.500,00 (100%)
12.361ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
12.361.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE175.000,00
12.361.0018.2.116REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000131MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000131MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde15.000,00 (100%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária10.000,00 (9,09%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária10.000,00 (9,09%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde100.000,00 (90,91%)
12.361.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000125MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000125MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE149.11Transplantes - Fígado500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000126PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000126PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
FONTE149.12Tranplantes - Pulmão500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000127MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000127MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
FONTE149.13Transplantes - Coração8.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE149.14Transplantes - Outros500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000130EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000130EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC40.000,00 (100%)
12.361.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
12.361.0251.2.080DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (20%)
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional60.000,00 (60%)
12.361.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE1.953.000,00
12.361.0403.2.060MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000135CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000135CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000136VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000136VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL879.000,00
FONTE152.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde879.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000137OBRIGAÇÕES PATRONAIS200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000137OBRIGAÇÕES PATRONAIS200.000,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo200.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000138INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000138INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE190.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000139CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000139CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE190.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000140VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000140VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000141OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000141OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE191.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000142MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000142MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde6.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000143OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000143OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
FONTE191.99Recursos de Operações de Crédito4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000144OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000144OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000145OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000145OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
FONTE192.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000146CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000146CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO52.000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios52.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000147OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000147OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR150.000,00
FONTE192.99Outras Alienação de Bens150.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000148VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000148VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL205.000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação205.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000149OBRIGAÇÕES PATRONAIS132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000149OBRIGAÇÕES PATRONAIS132.000,00
FONTE200.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde132.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000150INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000150INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000151DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000151DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE200.04Recursos Próprios dos Consórcios2.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000152MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000152MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE200.99Recursos Ordinários45.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000153PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000153PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
FONTE218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União2.500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica2.500,00 (3,23%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica2.500,00 (3,23%)
FONTE219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União75.000,00 (96,77%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000155OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000155OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000156OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA86.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000156OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA86.000,00
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)86.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados20.000,00 (100%)
12.361.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR846.500,00
12.361.1208.2.076MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000158CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000158CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO92.000,00
FONTE229.04Benefícios eventuais92.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000159VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000159VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL150.000,00
FONTE229.05Carteira do idoso150.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000160OBRIGAÇÕES PATRONAIS103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000160OBRIGAÇÕES PATRONAIS103.000,00
FONTE229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)103.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000161INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000161INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade1.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 (4,78%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 (4,78%)
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)150.000,00 (71,77%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 (4,78%)
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)150.000,00 (71,77%)
FONTE229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)49.000,00 (23,45%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua1.000,00 (4,76%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua1.000,00 (4,76%)
FONTE229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua20.000,00 (95,24%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias10.000,00 (8,33%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias10.000,00 (8,33%)
FONTE229.14Serviço de Acolhimento Institucional110.000,00 (91,67%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000165OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS500,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000165OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS500,00
FONTE229.15Serviço de Acolhimento em República500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000166EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000166EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora10.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)40.000,00 (28,57%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)40.000,00 (28,57%)
FONTE229.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)100.000,00 (71,43%)
12.362ENSINO MEDIO268.500,00
12.362.0420ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
12.362.0420.2.069MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)60.000,00 (85,71%)
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)60.000,00 (85,71%)
FONTE229.18Gestão do SUAS10.000,00 (14,29%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único30.000,00 (75%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único30.000,00 (75%)
FONTE229.99Outros10.000,00 (25%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
FONTE248.01PAB Fixo21.000,00 (80,77%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
FONTE248.01PAB Fixo21.000,00 (80,77%)
FONTE248.02Saúde da Família5.000,00 (19,23%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE248.03Agentes Comunitários da Saúde10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000171OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000171OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE248.04Saúde Bucal500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000172OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000172OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais5.000,00 (100%)
12.362.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR117.000,00
12.362.1208.2.029MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 (11,11%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 (11,11%)
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário20.000,00 (44,44%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 (11,11%)
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário20.000,00 (44,44%)
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família20.000,00 (44,45%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE248.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente10.000,00 (100%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável10.000,00 (16,67%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável10.000,00 (16,67%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB50.000,00 (83,33%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
FONTE249.01Teto Financeiro2.000,00 (100%)
12.364ENSINO SUPERIOR139.250,00
12.364.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO139.250,00
12.364.0435.2.087MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000177CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000177CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE249.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000178VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000178VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica15.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000179OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000179OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
FONTE249.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial5.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000180AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000180AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES78.000,00
FONTE249.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador78.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000181MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000181MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE249.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000182OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA250,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000182OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA250,00
FONTE249.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade250,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000183OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000183OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE249.08Terapia Renal Substitutiva2.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000184AUXÍLIO-TRANSPORTE3.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000184AUXÍLIO-TRANSPORTE3.000,00
FONTE249.09Transplantes - Córnea3.000,00 (100%)
12.365EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
12.365.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE230.000,00
12.365.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000185MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000185MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE249.10Transplantes - Rim500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000186PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000186PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
FONTE249.11Transplantes - Fígado500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000187MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000187MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão8.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000188OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000188OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE249.13Transplantes - Coração500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000189OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000189OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE249.14Transplantes - Outros500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
FONTE249.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC40.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC10.000,00 (6,25%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC10.000,00 (6,25%)
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde150.000,00 (93,75%)
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE250.02Vigilância Sanitária10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE250.02Vigilância Sanitária10.000,00 (50%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde10.000,00 (50%)
12.365.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE898.000,00
12.365.0403.2.063MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000196CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000196CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO100.000,00
FONTE252.01Qualificação da Gestão do SUS100.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000197VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000197VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE252.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000198OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000198OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo70.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000199VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000199VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE290.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000200MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000200MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE290.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE290.99Recursos de Operações de Crédito3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000202OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000202OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE291.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000203VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000203VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE291.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000204OBRIGAÇÕES PATRONAIS95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000204OBRIGAÇÕES PATRONAIS95.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito95.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000205INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000205INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000206DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000206DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE292.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000207MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000207MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000208PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000208PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
FONTE292.99Outras Alienação de Bens2.500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000209MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000210OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000211OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA17.000,00
12.365.0403.1.010CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000193MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000193MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE251.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica15.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (9,09%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (9,09%)
FONTE251.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional100.000,00 (90,91%)
12.365.0403.1.038AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000195EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000195EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados50.000,00 (100%)
12.365.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO180.000,00
12.365.0435.2.014DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00 000212MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.365.0435.2.016DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00 000213MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
12.365.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR10.500,00
12.365.1208.2.067MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000214MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000215OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000216OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000217EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
12.367EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
12.367.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO20.000,00
12.367.0435.2.023DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00 000218MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
13CULTURA1.717.700,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
13.391.0471MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
13.391.0471.2.072MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000219VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000221OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL4.000,00
13.391.0473.2.073MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000222MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000223OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.391.0474PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
13.391.0474.2.074MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000224VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000225DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000226MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000227SERVIÇOS DE CONSULTORIA5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000228OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000229OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
13.392.0472APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
13.392.0472.2.075APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000230CONTRIBUIÇÕES6.000,00
13.392.0473DIFUSÃO CULTURAL1.597.000,00
13.392.0473.2.001APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00 000233CONTRIBUIÇÕES10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00 000234MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00 000235PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00 000236OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00 000237OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00 000238OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
13.392.0473.2.002MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000240OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392.0473.2.008MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00 000241MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00 000242OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.077PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000244CONTRIBUIÇÕES2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000245MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000246PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000248OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000249OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS20.000,00
13.392.0473.1.006AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000231OBRAS E INSTALAÇÕES755.000,00
13.392.0473.1.136CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000232OBRAS E INSTALAÇÕES510.000,00
13.392.0473.3.023REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00 000250OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
TOTAL Unidade6.725.950,00
08ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
08.122ADMINISTRACAO GERAL107.000,00
08.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA107.000,00
08.122.0052.2.033MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000251CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000252VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000253INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000254DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000255MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000256OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000257OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000258INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
08.241ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000259SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
08.243ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
08.243.0122AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
08.243.0122.2.038MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000260VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000261MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.243.0123ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
08.243.0123.2.040MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000262CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000263VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00 000264SUBVENÇÕES SOCIAIS40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000265MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000266MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000267OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000268OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA19.000,00
08.243.0123.2.043PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000269OBRIGAÇÕES PATRONAIS37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000270MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000271PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00 000272OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000273OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000274OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
08.244.0125ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
08.244.0125.2.034CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000276CONTRIBUIÇÕES6.000,00
08.244.0125.2.044MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000277CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000278VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000279OBRIGAÇÕES PATRONAIS21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000280MATERIAL DE CONSUMO5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000281MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000282OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000283OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.200,00
08.244.0125.2.220CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000284CONTRIBUIÇÕES43.200,00
08.244.0125.1.007AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000275EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE14.000,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA21.000,00
08.244.0515.2.048MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000285MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
TOTAL Unidade779.000,00
10SAUDE5.427.092,50
10.122ADMINISTRACAO GERAL585.864,99
10.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA585.864,99
10.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00 000286OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
10.122.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00 000288CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00 000289VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00 000290OBRIGAÇÕES PATRONAIS314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00 000291DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00 000292MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00 000293PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00 000294SERVIÇOS DE CONSULTORIA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00 000295OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00 000296OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00 000297OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.000,00
10.122.0052.4.025MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00 000298DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.122.0052.3.034AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00 000287EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
10.301ATENCAO BASICA1.995.000,00
10.301.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.752.000,00
10.301.0003.4.002MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00 000300VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00 000301OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
10.301.0003.4.022MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00 000302CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00 000303VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00 000304MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00 000305OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0003.4.023MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00 000308INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00 000309MATERIAL DE CONSUMO65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00 000310OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00 000311OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.024MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00 000312CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00 000313OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA25.000,00
10.301.0003.4.026MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00 000314CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00 000315VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00 000316INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00 000318OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.027MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00 000321INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
10.301.0264.4.028MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00 000323VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00 000324INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00 000325OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
10.301.0264.3.028REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00 000322OBRAS E INSTALAÇÕES80.000,00
10.302ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
10.302.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.522.227,51
10.302.0004.2.090MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00 000326MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
10.302.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00 000332CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00 000333VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00 000334OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00 000335DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00 000336INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00 000337DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00 000338MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00 000339PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00 000340OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00 000341OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00 000342DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00 000343INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
10.302.0004.4.033CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00 000344RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00 000345RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00 000346RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.000,00
10.302.0004.3.021AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
10.302.0004.3.036CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00 000330OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
10.302.0004.3.043AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00 000331EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE150.000,00
10.302.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA950.000,00
10.302.0052.2.225MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00 000347SUBVENÇÕES SOCIAIS700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00 000348CONTRIBUIÇÕES50.000,00
10.302.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00 000349RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO200.000,00
10.303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
10.303.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE239.000,00
10.303.0004.4.004MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00 000350CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00 000351VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00 000352MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00 000353OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00 000354OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
10.303.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000355CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000356CONTRIBUIÇÕES25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000357MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000358OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA12.000,00
10.304VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA135.000,00
10.304.0003.4.003MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00 000359CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00 000360VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00 000361MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
TOTAL Unidade5.427.092,50
04ADMINISTRACAO23.000,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL23.000,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA23.000,00
04.122.0052.2.108REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00 000362MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00 000363OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00 000364OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15URBANISMO1.743.200,00
15.122ADMINISTRACAO GERAL298.000,00
15.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA266.000,00
15.122.0052.2.050MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000365CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000366VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00 000367INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000368DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000369MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000370PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000371OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000372OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
15.122.0723COMUNICAÇÃO32.000,00
15.122.0723.2.051MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000374MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000375OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000376OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000377EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
15.122.0723.1.120AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00 000373EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
15.451INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
15.451.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS170.000,00
15.451.0501.1.121RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000378OBRAS E INSTALAÇÕES170.000,00
15.451.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
15.451.0507.1.137CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000379OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
15.452SERVICOS URBANOS1.115.200,00
15.452.0014ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
15.452.0014.2.052MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000380MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0014.2.084REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000382OBRAS E INSTALAÇÕES150.000,00
15.452.0504SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
15.452.0504.2.053MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000383CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000384VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00 000385INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000386MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000389EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
15.452.0504.2.226MANUTENÇÃO DO CORETO2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000390MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.200,00
15.452.0505SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
15.452.0505.2.054MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000392VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000393MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0505.2.088AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000394OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
15.452.0506ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
15.452.0506.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000396MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000397OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA115.000,00
15.452.0506.1.029EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000395OBRAS E INSTALAÇÕES68.000,00
15.452.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS81.000,00
15.452.0507.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00 000398VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00 000399INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
16HABITACAO312.500,00
16.482HABITACAO URBANA312.500,00
16.482.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS312.500,00
16.482.0501.2.057MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00 000401CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000402VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000403MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000404OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000405OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
17SANEAMENTO165.000,00
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO165.000,00
17.512.0017SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
17.512.0017.1.030CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000406OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0017.1.041ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000407OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
18GESTAO AMBIENTAL127.300,00
18.541PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
18.541.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS114.500,00
18.541.0615.2.021MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000410MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000411OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000412OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
18.541.0615.2.089MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000413MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
18.541.0615.1.039IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000408OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
18.541.0615.1.138CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000409SUBVENÇÕES SOCIAIS80.000,00
18.543RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
18.543.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS8.000,00
18.543.0615.1.040MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000415MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000416OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000417OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
18.543.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS4.800,00
18.543.0621.2.026PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000418MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA20.000,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO20.000,00
19.573.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE20.000,00
19.573.0018.7.011PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000419OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
20AGRICULTURA301.300,00
20.122ADMINISTRACAO GERAL93.300,00
20.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA93.300,00
20.122.0052.2.022MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000420CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000421VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000422INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000423DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000424MATERIAL DE CONSUMO500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000425PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
20.606EXTENSAO RURAL208.000,00
20.606.0668EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
20.606.0668.2.025MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000428CONTRIBUIÇÕES190.000,00
20.606.0668.8.010MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000429SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
24COMUNICACOES10.000,00
24.722TELECOMUNICACOES10.000,00
24.722.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO10.000,00
24.722.1316.1.042CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000430OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
26TRANSPORTE690.000,00
26.782TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
26.782.0710ESTRADAS VICINAIS690.000,00
26.782.0710.2.024MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000431CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000432VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000433INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000434MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000435OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000436OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
26.782.0710.2.058MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000437MATERIAL DE CONSUMO256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000438OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000439OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
26.782.0710.2.083AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000440EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE230.000,00
TOTAL Unidade3.392.300,00
TOTAL Unidade3.392.300,0020.300.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO710.428,20
04.122ADMINISTRACAO GERAL710.428,20
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA710.428,20
04.122.0052.8.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000444RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000445APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000446VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000447OBRIGAÇÕES PATRONAIS52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000448OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000449INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000450RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000451DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000452MATERIAL DE CONSUMO40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000453SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000454OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000455OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA126.000,00
04.122.0052.8.002MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000456OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
04.122.0052.8.009MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000457OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
04.122.0052.7.001AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000441EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.002CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000442OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
04.122.0052.7.012AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000443EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
28ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID23.000,00
28.846.1310.8.008PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000458OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS23.000,00
TOTAL Unidade733.428,20
17SANEAMENTO1.278.654,59
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO1.278.654,59
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO1.238.654,59
17.512.0611.8.003OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000466VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000467OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000468OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000469DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000470MATERIAL DE CONSUMO136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000471OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000472OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA226.162,71
17.512.0611.7.003AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000459OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0611.7.005AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000460OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.006EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000461EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
17.512.0611.7.007AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000462OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
17.512.0611.7.010AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000463OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.014CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000464OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
17.512.0611.7.015SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
17.512.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS40.000,00
17.512.0621.8.004PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000473MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000474OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
17.512.0621.8.005RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000475MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000476OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
TOTAL Unidade1.278.654,59
17SANEAMENTO187.917,21
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611.8.006OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000479VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000480OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000481MATERIAL DE CONSUMO36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA48.000,00
17.512.0611.7.008AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000477OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
17.512.0611.7.009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000478EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
TOTAL Unidade187.917,21
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL GERAL23.700.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,401.467.729,97344.308,43
Contribuições192.000,00287.281,07(-95.281,07)
Receita Patrimonial110.200,00122.885,17(-12.685,17)
Receita de Serviços2.172.500,0020.853,482.151.646,52
Transferências Correntes20.069.697,2016.269.749,473.799.947,73
Outras Receitas Correntes60.000,00106.821,70(-46.821,70)
Total - Receita Corrente24.416.435,6018.275.320,866.141.114,74
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.213.839,678.024.999,283.188.840,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA39.190,0434.047,655.142,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.633.907,966.113.454,513.520.453,45
Total - Despesa Corrente20.886.937,6714.172.501,446.714.436,23
Total - Despesa Corrente20.886.937,6714.172.501,446.714.436,23
SUPERAVIT CORRENTE:4.102.819,42
TOTAL (RECEITA):18.275.320,86TOTAL (DESPESA):18.275.320,86
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital2.110.000,00813.751,001.296.249,00
Total - Receita Capital2.110.000,00813.751,001.296.249,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS6.002.194,221.701.103,434.301.090,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA385.431,08314.477,8270.953,26
Total - Despesa Capital6.387.625,302.015.581,254.372.044,05
Total - Despesa Capital6.387.625,302.015.581,254.372.044,05
DEFICIT CAPITAL:1.201.830,25
TOTAL (RECEITA):2.015.581,25TOTAL (DESPESA):2.015.581,25
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):26.526.435,60
(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO:23.700.000,00TOTAL (DESPESA):27.274.562,97
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES18.275.320,86DESPESAS CORRENTES14.172.501,44
RECEITAS CAPITAL813.751,00DESPESAS CAPITAL2.015.581,25
(-2.423.865,43)
(-2.423.865,43)
SUPERAVIT:477.123,74
TOTAL (RECEITA):16.665.206,43TOTAL (DESPESA):16.665.206,43
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes24.416.435,6018.275.320,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,401.467.729,97 81,00
Contribuições 192.000,00287.281,07 149,63
Receita Patrimonial 110.200,00122.885,17 111,51
Receita de Serviços 2.172.500,0020.853,48 0,96
Transferências Correntes 20.069.697,2016.269.749,47 81,07
Outras Receitas Correntes 60.000,00106.821,70 178,04
Receitas de Capital2.110.000,00813.751,00
Transferências de Capital 2.110.000,00813.751,00 38,57
Deduções da Receita(-2.826.435,60)(-2.423.865,43)
FUNDEB (-2.826.435,60)(-2.423.865,43) 0,00
Total - Receita23.700.000,0016.665.206,43 70,32
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES20.886.937,6714.172.501,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.213.839,678.024.999,28 71,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 39.190,0434.047,65 86,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.633.907,966.113.454,51 63,46
DESPESAS DE CAPITAL6.387.625,302.015.581,25
INVESTIMENTOS 6.002.194,221.701.103,43 28,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 385.431,08314.477,82 81,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS30.000,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 30.000,000,00 0,00
Total - Despesa27.274.562,9716.188.082,69 59,35
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES18.275.320,86DESPESAS CORRENTES14.172.501,44
RECEITAS CAPITAL813.751,00DESPESAS CAPITAL2.015.581,25
Deduções da Receita(-2.423.865,43)
Deduções da Receita(-2.423.865,43)
SUPERAVIT:477.123,74
TOTAL (RECEITA):16.665.206,43TOTAL (DESPESA):16.665.206,43
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Período..: Novembro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
243605/11/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
243605/11/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
273312/12/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
243605/11/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
273312/12/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
292627/12/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0733.500,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
243605/11/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
243605/11/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
273312/12/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
243605/11/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
273312/12/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
292627/12/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0733.500,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
243605/11/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
243605/11/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
273312/12/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 1550000 - 12/06/2019
Inicial.....:18.100,00
Original....: 18.100,00
Valor Atual.: 18.100,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
243605/11/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
273312/12/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Empenho Emissão Dotação Valor
292627/12/2018 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0733.500,00
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Objeto......: A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos para Gabinete do Executivo, e para a cozinha da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos para Gabinete do Executivo, e para a cozinha da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
247308/11/2018 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.00302.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0032.338,00
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
247308/11/2018 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.00302.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0032.338,00
Empenho Emissão Dotação Valor
247408/11/2018 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.00302.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0034.577,00
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Objeto......: A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos para Gabinete do Executivo, e para a cozinha da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos para Gabinete do Executivo, e para a cozinha da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
247308/11/2018 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.00302.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0032.338,00
Red./Emissao: 0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 72 - 30/12/1899
Numero......: 1570000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.915,00
Original....: 6.915,00
Valor Atual.: 6.915,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
247308/11/2018 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.00302.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0032.338,00
Empenho Emissão Dotação Valor
247408/11/2018 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.00302.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0034.577,00
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
248408/11/2018 10102.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06202.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06256.800,00
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
248408/11/2018 10102.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06202.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06256.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
36731/01/2019 10802.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08602.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08656.800,00
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
248408/11/2018 10102.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06202.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06256.800,00
Red./Emissao: 0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 1560000 - 12/06/2019
Inicial.....:56.800,00
Original....: 56.800,00
Valor Atual.: 56.800,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
248408/11/2018 10102.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06202.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06256.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
36731/01/2019 10802.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08602.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08656.800,00
Red./Emissao: 0284 - 09/11/2018
Red./Emissao: 0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 82 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 82 - 29/10/2018
Numero......: 1580000 - 12/06/2019
Objeto......: Faz-se necessário a aquisição de um veículo maior de transporte sanitário coletivo para usuários no âmbito do SUS garantindo assim a integridade dos serviços prestados seguindo os critérios da portaria 788/2017, PAS (Programa Anual de Saúde). Conforme proposta do FNS (Fundo Nacional de Saúde) n° 112487940001/17-009, oriundo do recurso de emenda parlamentar. Após elaboração de projeto técnico para habilitação do Município e posterior deliberação CIB/MG n° 2.671, de 20 de fevereiro de 2018.
Faz-se necessário a aquisição de um veículo maior de transporte sanitário coletivo para usuários no âmbito do SUS garantindo assim a integridade dos serviços prestados seguindo os critérios da portaria 788/2017, PAS (Programa Anual de Saúde). Conforme proposta do FNS (Fundo Nacional de Saúde) n° 112487940001/17-009, oriundo do recurso de emenda parlamentar. Após elaboração de projeto técnico para habilitação do Município e posterior deliberação CIB/MG n° 2.671, de 20 de fevereiro de 2018.
Red./Emissao: 0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 82 - 29/10/2018
Numero......: 1580000 - 12/06/2019
Inicial.....:196.000,00
Original....: 196.000,00
Valor Atual.: 196.000,00
Red./Emissao: 0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 82 - 29/10/2018
Numero......: 1580000 - 12/06/2019
Inicial.....:196.000,00
Original....: 196.000,00
Valor Atual.: 196.000,00
Contratado..: SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 29.398.604/0001-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 82 - 29/10/2018
Numero......: 1580000 - 12/06/2019
Inicial.....:196.000,00
Original....: 196.000,00
Valor Atual.: 196.000,00
Contratado..: SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 29.398.604/0001-10
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 82 - 29/10/2018
Numero......: 1580000 - 12/06/2019
Inicial.....:196.000,00
Original....: 196.000,00
Valor Atual.: 196.000,00
Contratado..: SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 29.398.604/0001-10
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250112/11/2018 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00102.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001196.000,00
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250212/11/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250212/11/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Empenho Emissão Dotação Valor
251012/11/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250212/11/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Empenho Emissão Dotação Valor
251012/11/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00
Empenho Emissão Dotação Valor
251112/11/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052664,50
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250212/11/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250212/11/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Empenho Emissão Dotação Valor
251012/11/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250212/11/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Empenho Emissão Dotação Valor
251012/11/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00
Empenho Emissão Dotação Valor
251112/11/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052664,50
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250212/11/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250212/11/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Empenho Emissão Dotação Valor
251012/11/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00
Red./Emissao: 0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 73 - 30/12/1899
Numero......: 1590000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.271,50
Original....: 2.271,50
Valor Atual.: 2.271,50
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
250212/11/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.08302.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Empenho Emissão Dotação Valor
251012/11/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00
Empenho Emissão Dotação Valor
251112/11/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052664,50
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa Especializada ou Fundação de Ensino para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, incluso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.
Contratação de Empresa Especializada ou Fundação de Ensino para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, incluso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Contratado..: PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CNPJ: 18.217.418/0001-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Contratado..: PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CNPJ: 18.217.418/0001-10
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Contratado..: PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CNPJ: 18.217.418/0001-10
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
262928/11/2018 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04102.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.0417.129,53
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Contratado..: PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CNPJ: 18.217.418/0001-10
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
262928/11/2018 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04102.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.0417.129,53
Empenho Emissão Dotação Valor
298428/12/2018 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04102.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04178.424,87
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa Especializada ou Fundação de Ensino para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, incluso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.
Contratação de Empresa Especializada ou Fundação de Ensino para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, incluso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Contratado..: PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CNPJ: 18.217.418/0001-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Contratado..: PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CNPJ: 18.217.418/0001-10
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Contratado..: PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CNPJ: 18.217.418/0001-10
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
262928/11/2018 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04102.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.0417.129,53
Red./Emissao: 0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 71 - 30/12/1899
Numero......: 1600000 - 12/06/2019
Inicial.....:85.554,40
Original....: 85.554,40
Valor Atual.: 85.554,40
Contratado..: PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
CNPJ: 18.217.418/0001-10
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
262928/11/2018 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04102.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.0417.129,53
Empenho Emissão Dotação Valor
298428/12/2018 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04102.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04178.424,87
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção/fabricação, pintura, montagem e instalação de estrutura metálica em forma de árvore de natal para compor a decoração das festividades natalinas deste município, incluindo materiais e serviços necessários para a instalação da iluminação com mangueiras de LED, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção/fabricação, pintura, montagem e instalação de estrutura metálica em forma de árvore de natal para compor a decoração das festividades natalinas deste município, incluindo materiais e serviços necessários para a instalação da iluminação com mangueiras de LED, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Contratado..: METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 28.020.452/0001-54
Publicacao..:
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Contratado..: METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 28.020.452/0001-54
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Contratado..: METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 28.020.452/0001-54
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
253123/11/2018 11002.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08602.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08615.000,00
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Contratado..: METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 28.020.452/0001-54
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
253123/11/2018 11002.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08602.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08615.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
267804/12/2018 10802.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08602.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08612.708,00
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção/fabricação, pintura, montagem e instalação de estrutura metálica em forma de árvore de natal para compor a decoração das festividades natalinas deste município, incluindo materiais e serviços necessários para a instalação da iluminação com mangueiras de LED, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção/fabricação, pintura, montagem e instalação de estrutura metálica em forma de árvore de natal para compor a decoração das festividades natalinas deste município, incluindo materiais e serviços necessários para a instalação da iluminação com mangueiras de LED, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Contratado..: METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 28.020.452/0001-54
Publicacao..:
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Contratado..: METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 28.020.452/0001-54
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Contratado..: METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 28.020.452/0001-54
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
253123/11/2018 11002.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08602.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08615.000,00
Red./Emissao: 0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 74 - 30/12/1899
Numero......: 1610000 - 12/06/2019
Inicial.....:27.708,00
Original....: 27.708,00
Valor Atual.: 27.708,00
Contratado..: METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
CNPJ: 28.020.452/0001-54
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
253123/11/2018 11002.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08602.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08615.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
267804/12/2018 10802.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08602.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08612.708,00
Red./Emissao: 0290 - 29/11/2018
Red./Emissao: 0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 77 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 77 - 30/12/1899
Numero......: 1640000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de coordenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP) nº 01/2016Nº 03/2017 - consolidada, exercício 2020 (ano 2018 entregue em 10 de dezembro de 2018) para obtenção do ICMS Cultural.
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de coordenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP) nº 01/2016Nº 03/2017 - consolidada, exercício 2020 (ano 2018 entregue em 10 de dezembro de 2018) para obtenção do ICMS Cultural.
Red./Emissao: 0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 77 - 30/12/1899
Numero......: 1640000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.900,00
Original....: 7.900,00
Valor Atual.: 7.900,00
Red./Emissao: 0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 77 - 30/12/1899
Numero......: 1640000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.900,00
Original....: 7.900,00
Valor Atual.: 7.900,00
Contratado..: TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 09.342.942/0001-22
Publicacao..:
Red./Emissao: 0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 77 - 30/12/1899
Numero......: 1640000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.900,00
Original....: 7.900,00
Valor Atual.: 7.900,00
Contratado..: TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 09.342.942/0001-22
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 77 - 30/12/1899
Numero......: 1640000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.900,00
Original....: 7.900,00
Valor Atual.: 7.900,00
Contratado..: TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 09.342.942/0001-22
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
273412/12/2018 22702.04.00-13.391.0474-3390.35.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.35.00-2.0747.900,00
Red./Emissao: 0288 - 26/11/2018
Red./Emissao: 0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 75 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 75 - 30/12/1899
Numero......: 1620000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e locação de becas, canudos com fotos, confecção de convites, diplomas e porta retrato para a formatura do 2° período do Pré Escolar "Dona Lia", no ano de 2018.
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e locação de becas, canudos com fotos, confecção de convites, diplomas e porta retrato para a formatura do 2° período do Pré Escolar "Dona Lia", no ano de 2018.
Red./Emissao: 0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 75 - 30/12/1899
Numero......: 1620000 - 12/06/2019
Inicial.....:10.032,00
Original....: 10.032,00
Valor Atual.: 10.032,00
Red./Emissao: 0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 75 - 30/12/1899
Numero......: 1620000 - 12/06/2019
Inicial.....:10.032,00
Original....: 10.032,00
Valor Atual.: 10.032,00
Contratado..: VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.
CNPJ: 03.573.732/0001-69
Publicacao..:
Red./Emissao: 0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 75 - 30/12/1899
Numero......: 1620000 - 12/06/2019
Inicial.....:10.032,00
Original....: 10.032,00
Valor Atual.: 10.032,00
Contratado..: VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.
CNPJ: 03.573.732/0001-69
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 75 - 30/12/1899
Numero......: 1620000 - 12/06/2019
Inicial.....:10.032,00
Original....: 10.032,00
Valor Atual.: 10.032,00
Contratado..: VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.
CNPJ: 03.573.732/0001-69
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
272007/12/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06810.032,00
Red./Emissao: 0289 - 26/11/2018
Red./Emissao: 0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Numero......: 1630000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes para a ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na cidade de Coqueiral-MG.
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes para a ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Numero......: 1630000 - 12/06/2019
Inicial.....:11.600,00
Original....: 11.600,00
Valor Atual.: 11.600,00
Red./Emissao: 0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Numero......: 1630000 - 12/06/2019
Inicial.....:11.600,00
Original....: 11.600,00
Valor Atual.: 11.600,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Numero......: 1630000 - 12/06/2019
Inicial.....:11.600,00
Original....: 11.600,00
Valor Atual.: 11.600,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Numero......: 1630000 - 12/06/2019
Inicial.....:11.600,00
Original....: 11.600,00
Valor Atual.: 11.600,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
298528/12/2018 22202.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.07311.600,00
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:3.500,00
Original....: 3.500,00
Valor Atual.: 3.500,00
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:3.500,00
Original....: 3.500,00
Valor Atual.: 3.500,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:3.500,00
Original....: 3.500,00
Valor Atual.: 3.500,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:3.500,00
Original....: 3.500,00
Valor Atual.: 3.500,00
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:3.500,00
Original....: 3.500,00
Valor Atual.: 3.500,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:3.500,00
Original....: 3.500,00
Valor Atual.: 3.500,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG. Serviços contratados: 1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos: - Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras. - Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes. - Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco. - Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco. 1.2. Material: - Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar. 1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo - Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre - Esmalte Sintético para Esquadrais - Branco Neve - Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:3.500,00
Original....: 3.500,00
Valor Atual.: 3.500,00
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:3.500,00
Original....: 3.500,00
Valor Atual.: 3.500,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 70 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:3.500,00
Original....: 3.500,00
Valor Atual.: 3.500,00
Contratado..: YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
CNPJ: 31.856.228/0001-01
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0340 - 23/12/2018
Red./Emissao: 0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes para a ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na cidade de Coqueiral-MG.
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes para a ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Publicacao..:
Red./Emissao: 0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 76 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 20000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 20000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 20000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 20000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 20000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 20000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 20000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 20000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 86 - 06/11/2018
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Período..: Novembro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasSV4,00088,5900354,36
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)AMP200,0003,2400648,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Fentanila 0,05mg/ml ampola 10ml injetavelUN25,0004,1400103,50
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Isossorbida dinitrato 5 mg comp.UN60,0000,07004,20
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃOFR50,0003,7000185,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Metoclopramida 10 mg amp. 2 mlUN200,0000,470094,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Flumazenil 0,1MG/ML AMP 5MLUN10,00026,9600269,60
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14NALOXONA -PRINCIPIO ATIVO:NAXOLONA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SOLUUN20,0003,050061,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Tomate cerejaKG125,0005,0600632,50
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60ChuchuKG10,0002,790027,90
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87pão caseiro simplesKG11,69013,1900154,19
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG43,0003,0200129,86
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Repolho com folhas sem partes estragadasKG21,0002,460051,66
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.KG92,0004,6500427,80
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ57,0001,710097,47
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCreber José Balbino339.690.606-30Couve10,0002,980029,80
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCreber José Balbino339.690.606-30Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos.KG37,0004,4400164,28
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCreber José Balbino339.690.606-30Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ87,0001,7100148,77
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50pão caseiro simplesKG27,75013,1900366,02
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50Mandioca descascadaKG12,0003,990047,88
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50Abóbora MaduraKG9,0002,720024,48
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos.KG15,0004,440066,60
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50Bolo de cenouraKG3,00015,120045,36
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50Pão caseiro recheado com frangoKG22,00021,2900468,38
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87Tomate cerejaKG45,0005,0600227,70
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEDILENE PIVA TEIXEIRA064.816.516-70Pão caseiro recheado com frangoKG15,50021,2900330,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADAILTON DE OLIVEIRA084.181.986-64Bolo de cenouraKG18,75015,1200283,50
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADAILTON DE OLIVEIRA084.181.986-64Bolacha simples caseiraKG5,00018,860094,30
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADAILTON DE OLIVEIRA084.181.986-64Bolacha caseira amanteigadaKG8,75019,4900170,54
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADAILTON DE OLIVEIRA084.181.986-64Pão caseiro recheado com frangoKG4,00021,290085,16
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87CenouraKG7,5003,320024,90
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Couve30,0002,980089,40
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60BrócolisKG20,0003,810076,20
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L90,6973,6800333,77
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L62,9773,7900238,68
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L20,7903,790078,79
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL95,3364,9700473,82
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL90,0754,6900422,45
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L67,6543,6800248,97
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L105,9123,7900401,41
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L130,5533,6800480,44
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L138,2863,6800508,89
25/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL57,4134,6900269,27
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL5,4484,690025,55
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL20,7074,690097,12
21/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL105,3294,8400509,79
21/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL9,7584,840047,23
21/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L14,1273,680051,99
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L654,8453,68002.409,83
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L262,1343,6800964,65
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L253,6173,6800933,31
21/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL41,4114,8400200,43
21/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL101,4524,8400491,03
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL37,2004,6900174,47
21/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L20,0513,680073,79
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L1.521,6843,94306.000,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L2.710,1123,943010.685,97
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L2.768,2043,943010.915,03
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL24,8774,8400120,40
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL10,8874,690051,06
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL29,1604,6900136,76
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL244,4604,84001.183,19
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL53,3844,8400258,38
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL31,2814,8400151,40
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL5,2174,840025,25
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L470,3063,68001.730,73
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L238,5703,6800877,94
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L119,2703,6800438,91
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L53,0723,6800195,31
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L20,6433,680075,97
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL43,6614,9700217,00
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL164,2214,8400794,83
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL112,5754,8400544,86
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL84,1304,8400407,19
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL70,6544,8400341,97
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL51,6084,8400249,78
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL31,0954,8400150,50
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L150,1023,6800552,38
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL277,6044,84001.343,60
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L198,5163,6800730,54
13/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L75,3803,6800277,40
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L120,0143,6800441,65
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L117,7363,6800433,27
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L108,7103,6800400,05
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L105,8373,6800389,48
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L81,7803,6800300,95
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L67,7313,6800249,25
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,2554,8400204,51
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL26,9624,8400130,50
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L116,8843,7900442,99
13/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L61,9213,6800227,87
13/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL64,2514,8400310,97
13/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL37,5144,8400181,57
13/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL22,0074,8400106,51
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL7,9404,970039,46
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL57,3654,9700285,10
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL62,6384,9700311,31
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L104,4403,7900395,83
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL27,1654,8400131,48
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L53,1173,6800195,47
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L203,4423,7900771,05
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L221,0733,7900837,87
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL37,2004,6900174,47
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L409,0383,68001.505,26
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L214,8363,6800790,60
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L107,7003,6800396,34
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L94,5403,6800347,91
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L159,6913,7900605,23
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L33,0033,6800121,45
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL36,9114,6900173,11
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL31,8434,6900149,34
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL23,9454,6900112,30
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL6,7104,690031,47
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L1.000,0003,94303.943,00
29/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L119,5773,6800440,04
29/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL32,2994,6900151,48
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL57,3654,9700285,10
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL36,2564,9700180,19
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL39,8104,9700197,86
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,0704,9700209,09
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL45,3764,9700225,52
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL50,6464,9700251,71
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL53,9384,9700268,07
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L142,8823,7900541,52
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL82,0904,9700407,99
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL90,0804,9700447,70
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L38,2403,7900144,93
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L60,1853,7900228,10
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L72,7333,7900275,66
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L74,4863,7900282,30
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L84,0703,7900318,63
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL29,5664,9700146,94
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L128,5673,6800473,13
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL100,3244,6900470,52
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L29,0033,6800106,73
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L123,7923,6800455,55
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL54,7774,6900256,90
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL54,7774,8400265,12
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L90,8103,6800334,18
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L99,7773,6800367,18
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL78,6784,6900369,00
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L195,3383,6800718,84
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL10,0034,690046,91
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL20,7134,690097,14
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL30,7704,6900144,31
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL39,1024,6900183,39
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL43,7134,6900205,01
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL45,7544,6900214,59
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL47,8254,6900224,30
29/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL6,2144,690029,14
29/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L2.768,0003,943010.914,22
29/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L2.710,0003,943010.685,53
29/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L2.000,0003,94307.886,00
29/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L1.522,0003,94306.001,25
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL122,1764,6900573,01
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL62,0054,6900290,80
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL38,6104,6900181,08
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78Rolo compactador lisoSV74,810118,50008.864,99
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78Rolo compactador lisoSV44,290118,50005.248,37
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78Trator agrícola traçado 100 HP com grade aradoraSV26,500124,50003.299,25
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 - 5º Ano FundamentalUN11,251284,41323.199,96
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 - 4º Ano FundamentalUN8,251284,41322.346,61
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 - 3º Ano FundamentalUN8,001284,41322.275,53
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 - 2º Ano FundamentalUN8,001284,41322.275,53
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 1º Ano FundamentalUN6,751284,41321.919,96
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESDELZONE BATISTA DE SIQUEIRA494.954.536-15Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"SV1,0001.788,82001.788,82
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA237.922.306-82LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47SV1,0001.000,00001.000,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuçLA12,000218,00002.616,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definirLA2,000205,0000410,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Massa corrida 18 LLA3,00062,0000186,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Thinner 5 litros para laca e vernizGI2,00053,0000106,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M37,000100,0000700,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI6,00080,0000480,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30UN350,0001,1000385,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 15x20x40UN700,0001,60001.120,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Trincha 2"UN3,0005,000015,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Super rolo lã de carneiro 23 CMUN2,00020,000040,00
21/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI4,00080,0000320,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30UN650,0001,1000715,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 15x20x40UN250,0001,6000400,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30UN400,0000,7500300,00
21/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuçLA9,000218,00001.962,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M35,000100,0000500,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M32,500100,0000250,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM37,00055,0000385,00
21/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Thinner 5 litros para laca e vernizGI1,00053,000053,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM310,00055,0000550,00
21/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definirLA8,000205,00001.640,00
21/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Selador de parede 18LL4,00060,0000240,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM34,00055,0000220,00
14/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Torneira de metal para jardim 3/4"UN2,00021,000042,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 15x20x40UN800,0001,60001.280,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Caderno Brochurão com pauta grande 96 folhasUN40,0004,4000176,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA ESTAMPADOS(BOLINHAS,XADREZ,LISTRADO) - 40X50 CMUN20,0004,650093,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Papel de seda na cor azul 48x60cmUN20,0000,14002,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA VERMELHO NATAL- 40X50 CMUN10,0001,250012,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA VERDE BANDEIRA- 40X50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA COM BRILHO (CORES VARIADAS)UN20,0003,990079,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Papel de seda na cor rosa 48x60cmUN20,0000,14002,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Papel de seda na cor lilás 48x60cmUN20,0000,14002,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Papel de seda na cor preta 48x60cmUN20,0000,14002,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Papel de seda na cor verde 48x60cmUN20,0000,14002,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Papel de seda na cor laranja 48x60cmUN20,0000,14002,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Papel de seda na cor vermelha 48x60cmUN20,0000,14002,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA PRETO 40 X 50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel cartão na cor amarelo 50x66cmUN25,0000,640016,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PALITOS DE CHURRASCO COM 100 UNIDADESPCT5,0004,840024,20
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL VERGÊ 180 GR BRANCO CX C/50 FLS.PCT1,00010,500010,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90CARTOLINA BRANCA COM GRAMATURA DE 140G/M2 50X66cUN100,0000,370037,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA ROSA 40 X 50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA MARROM 40 X50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL LAMINADO 60X40. NA COR LILÁS.UN20,0000,800016,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA LILÁS - 40X50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA BRANCO 40 X 50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA LARANJA 40 X 50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA COR DE PELE - 40X50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA AZUL ROYAL 40X50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90PAPEL EVA AMARELO OURO- 40X50 CMUN30,0001,250037,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Alfinetes de aço niquelado nº29 cx c/ 50gCX1,0003,19003,19
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR LILAS.UN20,0000,25005,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel manteigaUN50,0000,640032,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07COLA PARA ISOPOR DE 90 GRAMASUN5,0002,700013,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR VERMELHA.UN20,0000,25005,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR AMARELA.UN20,0000,25005,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR LARANJA.UN20,0000,25005,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR PRETA.UN20,0000,25005,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR VERDE.UN20,0000,25005,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel crepon na cor rosaUN30,0000,800024,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR ROSA.UN20,0000,25005,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADASUN100,0001,9500195,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET LNK ADVANTAGE 3636 ALL-IN-ONE Nº 664 COLORIDOUN2,00047,000094,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET LNK ADVANTAGE 3636 ALL-IN-ONE Nº 664 PRETOUN2,00047,000094,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Lápis de cor, caixa com 12 coresCX15,0003,600054,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Tinta guache na cor azul desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel emUN6,0003,750022,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Tinta guache na cor preta desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel emUN6,0003,750022,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Tinta guache na cor branca desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel eUN6,0003,750022,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel laminado 60x40cm verdeUN20,0000,580011,60
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Caneta esferográfica na cor azul. escrita fina, corpo em plástico transparente, esfera em tungstênioCX1,00036,000036,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Cola branca escolar com 35 gramas cada frascoUN2,0002,05004,10
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Tesoura grande 21 cmUN5,0004,500022,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel laminado 60x40cm vermelhoUN20,0000,580011,60
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel laminado 60x40cm douradoUN20,0000,580011,60
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel crepon na cor vermelhaUN30,0000,800024,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel crepon na cor azulUN30,0000,800024,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel laminado 60x40cm prataUN20,0000,580011,60
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel crepon na cor amareloUN30,0000,800024,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel laminado 60x40cm azulUN20,0000,580011,60
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel laminado 60x40cm rosaUN20,0000,580011,60
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel crepon na cor marromUN30,0000,800024,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel crepon na cor lilásUN30,0000,800024,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Papel crepon na cor verdeUN30,0000,800024,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Pasta em plástico fumê, romeu e julieta (polipropileno) liso, com aba elásticaUN10,0001,290012,90
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Color set na cor vermelho 66x48UN25,0000,600015,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Grampeador para papel, estrutura metálica, mecanismo de abastecimento semi-automático, preto, tamanhUN2,00011,400022,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel camurça 40x60 na cor vermelhaUN40,0000,650026,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel camurça 40x60 na cor amarelaUN40,0000,650026,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel camurça 40x60 na cor verdeUN40,0000,650026,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel camurça 40x60 na cor azulUN40,0000,650026,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a quebra, cores vivas que facilitam o aprendCX2,0002,50005,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Grampo para grampeador 26/6 caixa com 5000 unidades, niquelado.CX3,0004,000012,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Color set na cor amarelo 66x48UN25,0000,600015,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Color set na cor marrom 66x48UN25,0000,600015,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Color set na cor verde 66x48UN25,0000,600015,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Color set na cor preta 66x48UN25,0000,600015,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Color set na cor azul 66x48UN25,0000,600015,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Tinta guache na cor roxo desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel emUN6,0004,100024,60
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Pistola para cola quente finaUN3,00012,900038,70
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Tinta guache na cor amarelo ouro desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solUN6,0003,750022,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel cartão na cor marrom 50x66cmUN25,0000,640016,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Tinta guache na cor vermelha desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvelUN6,0003,750022,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Tinta guache na cor laranja desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvelUN6,0003,750022,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Saquinhos para pasta de 0,12mmUN200,0000,140028,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Pasta suspensa marmorizada confeccionada em cartão plastificado, na cor bege, com grampo plásticoMUN100,0002,3500235,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel cartão na cor vermelho 50x66cmUN25,0000,640016,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel camurça na cor preta 40x60cmUN40,0000,650026,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72PASTA POLIONDA GROSSAUN7,0002,500017,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel cartão na cor preta 50x66cmUN25,0000,640016,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel cartão na cor lilás 50x66cmUN25,0000,640016,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel cartão na cor verde 50x66cmUN25,0000,640016,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel cartão na cor azul 50x66cmUN25,0000,640016,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel cartão na cor rosa 50x66cmUN25,0000,640016,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Papel camurça 40x60 na cor rosaUN40,0000,650026,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72JOGO DE PINCEL ATÔMICO COM 12 CORESUN3,00013,000039,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Papel de seda na cor amarela 48x60cmUN20,0000,14002,80
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Caixa BOX para arquivo, tamanho grande, na cor azul 35 x 13 x 25UN30,0002,700081,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Tesoura multi-uso, cabo plástico em formato anatômico lâmina de metal tamanho 21,0 cmUN1,0004,50004,50
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Fita adesiva 12mmx65 mts, transparenteUN4,0000,85003,40
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Extrator de grampo, tipo espátula niquelado. Comprimento: 15 cm e largura de 2 cm. Utilizado para saUN2,0001,67003,34
05/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOEQUILIBRIO ADMINISTRATIVO11.360.324/0001-57Serviço em telecomunicaçõesSV1,000800,0000800,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI07.681.483/0001-86MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAPT1.079,0003,44003.711,76
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS22.082.393/0001-62ASSESSORIA JURIDICAMÊS1,0006.000,00006.000,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 9735759667227.536.459/0001-60Prestação de serviços de Consultoria Técnica ContábilSV1,0007.600,00007.600,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO PE DE CARNEIRO CA25 120CVH75,00094,40007.080,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 8.000MLH39,00088,90003.467,10
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO PE DE CARNEIRO CA25 120CVH71,10094,40006.711,84
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000160,7700160,77
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full DuplexSV1,000500,7200500,72
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV1,00071,310071,31
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV0,95983,440080,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000139,5900139,59
13/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPROMEDICA MEDSERVICE LTDA.65.308.835/0001-59LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878SV7,000375,00002.625,00
13/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPROMEDICA MEDSERVICE LTDA.65.308.835/0001-59Locação aparelho médico respirtóriio CPAPSV3,000400,00001.200,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³M34,000118,7500475,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³M31,00068,750068,75
30/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³M31,00068,750068,75
01/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCOOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL18.966.739/0003-80TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOSUN82,0001,9000155,80
20/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2699-99TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOSUN98,8421,9000187,80
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN160,9600,250040,24
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN74,0000,700051,80
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN2,0000,70001,40
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN20,0000,25005,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN91,0000,250022,75
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN2,0000,25000,50
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN13,0000,70009,10
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00073,000073,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00049,900049,90
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00074,900074,90
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXOSV9,0000,50004,50
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV1,0000,00010,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV2,0000,00010,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN24,0000,25006,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ACESSO A CAIXA POSTALMIN5,0000,25001,25
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN4,9600,25001,24
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN30,8400,25007,71
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN60,0000,250015,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN313,4000,250078,35
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXOMIN30,0000,500015,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN45,0000,250011,25
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN26,0000,25006,50
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN86,0000,250021,50
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN339,0000,250084,75
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN400,0000,2500100,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN5,0000,25001,25
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN90,0000,250022,50
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN3,0000,70002,10
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV2,0004,00008,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV13,0000,10001,30
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV3,0000,10000,30
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV2,0000,10000,20
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV4,00010,000040,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV3,00010,000030,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV31,0000,00010,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV10,0000,00010,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV1,0004,00004,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV50,0000,10005,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV10,0004,000040,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV43,9134,0000175,65
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV1,0004,00004,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV2,0004,00008,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV11,6204,000046,48
06/11/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV43,9134,0000175,65
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Folha de PagamentoSV1,0001.976,27801.976,28
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de contabilidade públicaSV1,0002.393,94502.393,95
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gerenciamento de FrotasSV1,000339,5633339,56
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)SV1,000651,9680651,97
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema Integrado de SaúdeSV1,0003.056,10003.056,10
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de TesourariraSV1,000407,4800407,48
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de PatrimônioSV1,000356,5450356,55
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de EstoqueSV1,000305,6100305,61
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de informações via WEBSV1,000458,4150458,42
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gestão de Tributos MunicipaisSV1,0002.444,88002.444,88
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Licitações,Compras e ContratosSV1,0001.426,18001.426,18
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao cidadão via WEBSV1,000814,9600814,96
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao servidor via WEBSV1,000152,8050152,81
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de Recursos HumanosSV1,000203,7400203,74
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQNSV1,0002.108,70902.108,71
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpaSV1,000560,2850560,29
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI05.691.235/0001-90SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOCO6.335,0000,0800506,80
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTEM214.400,0008,1200116.928,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09SERVIÇOS TOPOGRÁFICOSM210.163,0600,27002.744,03
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09IMPRIMAÇÃOM28.280,0005,900048.852,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTEM24.920,0008,120039.950,40
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICOTOKM4.536,0001,28005.806,08
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRANSPORTE DE AGREGADOSM3KM28.800,0000,820023.616,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICOTOKM1.372,8001,28001.757,18
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRANSPORTE DE AGREGADOSM3KM9.840,0000,82008.068,80
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26BARRA PARALELAUN1,0001.620,00001.620,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26CABO PARA ELETROESTIMULAÇÃOUN6,000105,0000630,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26SHAKER CLASSICUN1,00078,000078,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26APARELHO NEURODYNUN1,0002.300,00002.300,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26ESCADA DE AÇOUN1,0002.780,00002.780,00
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40HALTER BOLA 1KGPR1,00022,900022,90
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40TORNOZELEIRA (CANELEIRA)PR2,00038,000076,00
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40TORNOZELEIRA 1KGPR2,00038,000076,00
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40HALTER BOLA 1/2 KGPR1,00011,950011,95
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40HALTER BOLA 2KGPR1,00036,000036,00
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40FAIXA ELÁSTICAUN2,00079,0000158,00
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40FAIXA ELÁSTICA LARANJAUN2,00092,0000184,00
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40BOLAS DENTES DE LEITEUN3,0007,180021,54
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOXR9 BANDA SHOW LTDA - ME14.927.260/0001-11CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCALSV7,000489,66503.427,66
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Gás de cozinha GLP13 kgUN1,00068,000068,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES TOYOTAHH5,50044,0000242,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIATHH2,50044,0000110,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLAREHH4,00059,0000236,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BANANASKG5,0002,990014,95
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LARANJAKG10,0002,500025,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇÃKG5,0005,450027,25
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MARACUJÁKG3,0006,150018,45
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Salsicha fresca e apropriado para consumoKG6,0005,490032,94
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. EmbalaKG2,00014,500029,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, cPCT3,0003,950011,85
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56PIRULITO RECHEADOPCT3,0009,500028,50
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor caUN3,0003,500010,50
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atKG5,0006,950034,75
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ORÉGANO SECOPCT1,0002,80002,80
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR.PCT3,0003,950011,85
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produPCT5,0009,500047,50
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água minUN12,0003,650043,80
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando ferUN5,0004,860024,30
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN100,0001,1500115,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LEITE DE VACA TIPO B 1LLT25,0003,290082,25
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidDZ3,0004,800014,40
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LEITE DE VACA TIPO B 1LLT20,0003,290065,80
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante,KG2,00014,300028,60
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de queijoKG5,00018,000090,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradávelKG2,00030,000060,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. EmbalaKG2,00014,500029,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Linguiça calabresaKG4,0008,480033,92
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG1,0003,00003,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BANANASKG5,0002,990014,95
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violadKG5,0006,990034,95
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56FEIJÃO TIPO CARIOQUINHAKG3,0002,99008,97
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MARACUJÁKG3,0006,150018,45
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇÃKG5,0005,450027,25
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LARANJAKG10,0002,500025,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56ADOÇANTE 100% STEVIA. FRASCO COM NO MÍNIMO 60 MLUN2,00010,990021,98
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxiPCT5,0001,90009,50
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MARACUJÁKG3,0006,150018,45
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇÃKG5,0005,450027,25
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LARANJAKG10,0002,500025,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BANANASKG5,0002,990014,95
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedramentPCT10,0007,350073,50
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Salsicha fresca e apropriado para consumoKG6,0005,490032,94
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Coco Ralado - Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Pacote com 50 gramas.PCT2,0001,75003,50
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada comPCT5,0006,400032,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, estaPCT2,0006,650013,30
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BALA MACIAPCT3,0005,000015,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56caldo de galinha, caixa de 57 gramas, com 6 cubos contendo : Sal, gordura vegetal, açúucar, amido dCX2,0001,59003,18
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pó para gelatina vários sabores - 85grsUN10,0000,95009,50
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água minUN12,0003,650043,80
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN100,0001,1500115,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plUN2,0003,30006,60
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,UN12,0004,200050,40
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,UN12,0004,200050,40
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. EmbalaKG2,00014,500029,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violadUN5,0005,850029,25
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SACHÊ COM 150 GRAMSUN3,0004,000012,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56IOGURTE NATURAL SABOR MORANGOUN100,0000,960096,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG10,00012,6000126,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradávelKG2,00030,000060,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG10,00012,6000126,00
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR.PCT3,0003,950011,85
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28MILHO VERDE EM CONSERVALA3,0001,55004,65
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, cPCT3,0003,950011,85
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ORÉGANO SECOPCT1,0002,80002,80
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28PICOLE DE FRUTASUN100,0001,8000180,00
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fLA5,0004,300021,50
09/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,UN12,0006,500078,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradávelKG2,00030,000060,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LEITE DE VACA TIPO B 1LLT20,0003,290065,80
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN100,0001,1500115,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG10,00012,6000126,00
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQTOKM30,000460,150013.804,50
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08EXECUÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDAM2130,00038,79065.042,78
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08PREPARO DO SUB-LEITOM2130,0005,9513773,67
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICOM2400,0009,42393.769,56
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUIDO 30CMM2130,0005,9820777,66
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PESADOS MARCA VOLKSVAGEMHH15,00080,00001.200,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME07.422.644/0001-17LIXEIRA 30 - 49 LITROSUN4,000192,0000768,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM6,00033,0400198,24
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM7,00033,0400231,28
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10CABO USBUN10,00014,9000149,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10CAIXA PASSIVA AUTO FALANTE "15"UN1,0001.299,00001.299,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10TRIPÉUN2,000149,0000298,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10PLUG SPEAKONUN2,00014,900029,80
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10CABO 2X1,5UN1,00069,200069,20
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10CABOS P2XRCAUN3,0009,900029,70
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10MICROFONEUN2,000139,0000278,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10CAIXA ATIVA AUTO FALANTE "15"UN1,0002.490,00002.490,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10KIT MICROFONEUN1,000759,0000759,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10MESA DE SOMUN1,000399,0000399,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARCIO JOSE DA COSTA00.538.581/0001-10SIRENE ELÉTRICAUN2,000299,0000598,00
06/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAMBASP20.373.262/0001-09ELABORAÇÃO E DESELVOLVIMENTO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICOSV0,40023.376,00009.350,00
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAMBASP20.373.262/0001-09ELABORAÇÃO E DESELVOLVIMENTO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICOSV0,10023.376,00002.337,60
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40SERINGA DESCARTÁVEL 1ML + AGULHA 13X4,5UN400,0000,170068,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda uretral nº 12UN20,0000,44008,80
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Prancha de Resgate rígida em polietileno com imobilizador de cabeça impermeável e cinto tipo aranha.UN4,000388,00001.552,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40LANCETAS.ESPESSURA ULTRA – FINA 28 G E 30 GCX20,0003,950079,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40SCALP INTRAVENOSO N°23CX10,00016,5000165,00
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14AGULHA HIPODÉRMICA 40X12UN1,0000,06000,06
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ5,0001,80009,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Repolho com folhas,sem partes estragadasKG2,0001,80003,60
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofosUN20,0000,750015,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT40,0003,1100124,40
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG2,0003,80007,60
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG1,0002,84002,84
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG3,0001,69005,07
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇA GALAKG4,0004,800019,20
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIOKG2,0004,35008,70
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN9,0001,150010,35
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN141,0001,1500162,15
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG15,00013,1400197,10
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN18,0001,150020,70
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL16,0003,990063,84
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG10,0002,800028,00
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CENOURA AMARELA JUJUBAKG1,0005,75005,75
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG1,0002,40002,40
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT130,0003,1100404,30
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG1,0003,11003,11
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CENOURA AMARELA JUJUBAKG1,0005,75005,75
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LINGUIÇA SUINA FINAKG10,0008,990089,90
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG15,0006,9500104,25
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG10,00010,0000100,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG6,0002,400014,40
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LimãoKG4,0005,150020,60
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradávelKG2,00018,000036,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável.KG2,00029,900059,80
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN60,0001,150069,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN141,0001,1500162,15
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT60,0003,1100186,60
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIOKG3,0004,350013,05
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plL5,0003,300016,50
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MACARRÃO TIPO NINHO 500 GPCT6,0005,200031,20
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400GPCT5,0003,990019,95
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR ABACAXIVD12,0004,800057,60
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG1,0002,40002,40
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CARÁ.KG1,0002,90002,90
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS)KG10,00014,9900149,90
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MARACUJÁ TAMANHO UNIFORMEKG8,0006,300050,40
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56SAL REFINADO IODADO 1KGKG5,0001,15005,75
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56SAL REFINADO IODADO 1KGKG8,0001,15009,20
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15MILHO VERDE EM CONSERVALA4,0001,61006,44
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. EmbalagKG2,0005,590011,18
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ5,0001,80009,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, contenPCT2,0005,500011,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAIONESE TIPO TRADICIONALVD2,0003,90007,80
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇA GALAKG20,0004,800096,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG2,0001,69003,38
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ4,0001,80007,20
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0002,84005,68
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG1,0001,95001,95
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LimãoKG1,0005,15005,15
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN180,0001,1500207,00
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56FERMENTO QUÍMICO SECO 250GUN4,0004,490017,96
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LimãoKG16,0005,150082,40
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LimãoKG4,0005,150020,60
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada comPCT8,0006,900055,20
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)KG13,00012,7900166,27
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28CAFÉ TORRADO E MOÍDOPCT5,0008,000040,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500GPCT6,0004,000024,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400GPCT5,0003,440017,20
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se soPCT5,0002,700013,50
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28GELATINA SABOR ABACAXICX8,0000,95007,60
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28VINAGRE DE VINHO BRANCO 750MLVD1,0005,30005,30
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,VD10,0006,800068,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e seKG18,0003,000054,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340GUN10,0003,600036,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violadUN6,0005,500033,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG12,0003,800045,60
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG5,0001,95009,75
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT130,0003,1100404,30
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT12,0003,110037,32
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN180,0001,1500207,00
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN90,0001,1500103,50
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG16,0003,800060,80
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL26,0003,9900103,74
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG10,0002,840028,40
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG3,0002,84008,52
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG8,0001,690013,52
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇA GALAKG10,0004,800048,00
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ16,0001,800028,80
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG1,0003,80003,80
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Repolho com folhas,sem partes estragadasKG9,0001,800016,20
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinhoKG10,0002,500025,00
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG12,0003,110037,32
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG20,0002,800056,00
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG16,0002,800044,80
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG10,0006,950069,50
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG6,0006,950041,70
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plL10,0003,300033,00
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG8,0002,400019,20
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG4,0002,40009,60
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56SAL REFINADO IODADO 1KGKG5,0001,15005,75
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MARACUJÁ TAMANHO UNIFORMEKG8,0006,300050,40
26/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KGPCT4,0002,990011,96
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG10,0002,800028,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0003,11006,22
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0002,84005,68
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG4,0001,69006,76
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fóPCT9,0001,800016,20
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ5,0001,80009,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇA GALAKG20,0004,800096,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG1,0001,95001,95
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN12,0001,150013,80
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN120,0001,1500138,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. EmbalagemPCT20,00012,1900243,80
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KGPCT10,0008,500085,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG4,0001,69006,76
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidDZ10,0004,900049,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG1,0002,40002,40
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Apresuntado, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. EmbalagemKG2,00015,900031,80
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0003,11006,22
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinhoKG4,0002,500010,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CENOURA AMARELA JUJUBAKG2,0005,750011,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG2,0003,80007,60
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KGPCT4,0002,990011,96
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT130,0003,1100404,30
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT40,0003,1100124,40
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN90,0001,1500103,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN10,0001,150011,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN90,0001,1500103,50
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CARÁ.KG1,0002,90002,90
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG10,0002,800028,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinhoKG7,0002,500017,50
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CENOURA AMARELA JUJUBAKG2,0005,750011,50
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG2,0002,40004,80
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0003,11006,22
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIOKG1,0004,35004,35
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400GPCT4,0003,990015,96
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KGPCT3,0002,99008,97
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL14,0003,990055,86
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofoCX2,0003,79007,58
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT80,0003,1100248,80
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL13,0003,990051,87
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LimãoKG4,0005,150020,60
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG4,0003,800015,20
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN60,0001,150069,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT12,0003,110037,32
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMOUN30,0001,160034,80
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG20,0002,800056,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG100,00013,14001.314,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG60,00013,1400788,40
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG15,00013,1400197,10
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN60,0001,150069,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHAPCT4,0003,880015,52
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CARÁ.KG2,0002,90005,80
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN60,0001,150069,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT40,0003,1100124,40
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT48,0003,1100149,28
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT65,0003,1100202,15
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL15,0003,990059,85
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL26,0003,9900103,74
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG10,00013,1400131,40
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAMÃO TAMANHO MÉDIOKG3,0003,30009,90
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG10,0002,400024,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CENOURA AMARELA JUJUBAKG2,0005,750011,50
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LINGUIÇA SUINA FINAKG4,0008,990035,96
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LINGUIÇA SUINA FINAKG14,0008,9900125,86
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinhoKG6,0002,500015,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)KG10,00012,7900127,90
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidDZ3,0004,900014,70
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇA GALAKG20,0004,800096,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GPCT7,0002,900020,30
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400GPCT12,0003,440041,28
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se soPCT30,0002,700081,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e seKG50,0003,0000150,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ5,0001,80009,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇA GALAKG4,0004,800019,20
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN90,0001,1500103,50
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG11,0001,690018,59
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG10,0002,840028,40
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG7,0001,950013,65
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.KG5,00012,990064,95
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG4,0003,800015,20
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KGPCT8,0008,500068,00
14/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN180,0001,1500207,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. EmbalagemPCT8,00012,190097,52
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ10,0001,800018,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG4,0001,69006,76
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇA GALAKG3,0004,800014,40
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG1,0001,95001,95
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG2,0003,80007,60
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN40,0001,150046,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, contenPCT3,0005,500016,50
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0002,84005,68
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG4,00010,000040,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG20,00013,1400262,80
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG4,0006,950027,80
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG28,0006,9500194,60
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG12,0002,800033,60
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG16,00010,0000160,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 0769074367629.035.442/0001-55SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSSV5,000230,00001.150,00
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 0769074367629.035.442/0001-55SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOSSV27,000230,00006.210,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM.UN2,0003,56007,12
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68ESCOVA SANITÁRIAUN4,0002,18008,72
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Torneira para filtro de plástico resistenteUN5,0002,000010,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68COLHER DE SOBREMESA EM ALUMÍNIOUN20,0001,150023,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KGCX11,0005,100056,10
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Condicionador Infantil Suave 400 mlUN5,00010,000050,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao TandyUN10,0005,300053,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ÁGUA SANITÁRIALT10,0001,580015,80
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ESCOVA PARA MAMADEIRAUN4,0004,200016,80
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86SACO DE PIPOCAPCT20,0001,950039,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACEPCT4,0001,40005,60
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACEPCT15,0001,400021,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86LUVA DE LATÉX DESCARTÁVEL TAM GCX1,00016,500016,50
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PAPEL TOALHA INTERFOLHAPCT2,0008,300016,60
22/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN1,00067,500067,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN2,00067,5000135,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86LUVA AMARELA DE LÁTEX AMARELA - TAM MCX1,00016,500016,50
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Vela para filtroUN8,0004,200033,60
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta aLT2,0003,80007,60
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA DE LÃ DE AÇOUN35,0001,050036,75
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA DE LÃ DE AÇOUN20,0001,050021,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA DE LÃ DE AÇOUN8,0001,05008,40
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DESODORIZADOR DE AR - (ODORIZADOR DE AMBIENTES)UN50,0006,1800309,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN2,00067,5000135,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DESODORIZADOR DE AR - (ODORIZADOR DE AMBIENTES)UN20,0006,1800123,60
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86PANO DE CHÃO 40X70UN30,0002,080062,40
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86PANO DE PRATO 50X70CMUN20,0001,480029,60
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86PANO DE PRATO 50X70CMUN70,0001,4800103,60
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05UN3,0009,290027,87
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Copo descartável de 200 ml pacote com 100 unidades.PCT1,0002,44002,44
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20COPO DESCARTÁVEL 50MLPCT1,0001,12001,12
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86PANO DE CHÃO 40X70UN15,0002,080031,20
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DESENGORDURANTE MULTI USO 500MLUN5,0001,80009,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DETERGENTE PARA LOUÇASUN105,0001,1400119,70
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DETERGENTE PARA LOUÇASUN50,0001,140057,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DETERGENTE PARA LOUÇASUN20,0001,140022,80
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05UN28,0009,2900260,12
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05UN10,0009,290092,90
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACEPCT21,0001,400029,40
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68PAPEL HIGIÊNICO 60MMPCT15,0003,130046,95
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86BACIA PLÁSTICA 8 LITROSUN2,0003,58007,16
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68VASSOURA DE PÊLO 40X5CMUN4,00013,440053,76
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68MAMADEIRA 250 MLUN5,00010,000050,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADAPCT1,0005,95005,95
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABÃO EM BARRA 200 GPCT2,0004,20008,40
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86BACIA PLÁSTICA 12 LITROSUN2,0005,100010,20
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56ASSADEIRA EM ALUMÍNIO COM DIMENSÕES 40X60X6UN1,000119,0000119,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56COPO PLÁSTICO - COPO BABYUN50,0002,8000140,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOSPCT10,0002,080020,80
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20HASTES FLEXÍVEIS/ COTONETECX3,0001,25003,75
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio paraLT2,00010,450020,90
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROSLT5,0003,440017,20
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67FUROSEMIDA 40MGCMP5.000,0000,0261130,50
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGCMP1.500,0000,1795269,25
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, CBISN500,0000,8460423,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINALBISN50,0003,9173195,87
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57METRONIDAZOL 250 MGCMP1.200,0000,1135136,20
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57METFORMINA CLORIDRATO 850 MGCMP12.000,0000,0463555,60
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57VERAPAMIL 80 MG-PRINCIPIO ATIVO:VERAPAMIL,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:80 MG;FORMA FARMACEUTICA;CCMP1.600,0000,0739118,24
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57AMOXILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURACAP2.520,0000,1476371,95
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57DIPIRONA SÓDICA 500 MGCMP12.000,0000,0739886,80
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57ALOPURINOL 300MGCMP1.000,0000,1590159,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57ALBENDAZOL 400MG/ COMPRIMIDO MASTIGÁVELCMP400,0000,3863154,52
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 400 MG+80 MG-PRINCPIO ATIVO:SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA;CONCENTRAÇAO/DOCMP1.000,0000,090890,80
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57Ibuprofeno 600 mgCMP12.000,0000,12611.513,20
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57LOSARTANA POTASSICA 50 MGCREV12.480,0000,0300374,40
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORALFR200,0001,0216204,32
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.04.027.894/0001-64LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FARCMP6.000,0000,0479287,40
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA19.570.720/0007-06Metildopa 250mg comprimidoCMP8.000,0000,38853.108,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA19.570.720/0007-06DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML ;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4MG/MFR150,0000,8744131,16
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA36.325.157/0001-34METOPROLOL 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:METOPROLOL,SUCCINATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMACEUTICA:CREV3.000,0000,45001.350,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA36.325.157/0001-34DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIRFR60,0001,340080,40
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA36.325.157/0001-34DIPIRONA500 MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG/ML; FORMA FARMACEUTIFR1.000,0001,06501.065,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTIFARMA COMERCIAL LTDA21.681.325/0001-57SULFATO FERROSO 25 MG/NL-PRINCIPIO ATIVO:SULFATO FERROSO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG/ML;FR200,0000,8415168,30
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTIFARMA COMERCIAL LTDA21.681.325/0001-57ACIDO FÓLICO (VITAMINA B9) 5MGCMP1.000,0000,038938,90
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTIFARMA COMERCIAL LTDA21.681.325/0001-57NIFEDIPINO 10 MG-PRINCIPIO ATIVO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDOCMP1.350,0000,036048,60
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTIFARMA COMERCIAL LTDA21.681.325/0001-57IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORALFR500,0001,2195609,75
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTIFARMA COMERCIAL LTDA21.681.325/0001-57METOCLOPRAMIDA 4MG/ML-PRINCIPIO ATIVO:METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:4MG/ML;FORMA FAFR96,0000,613658,91
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTIFARMA COMERCIAL LTDA21.681.325/0001-57CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML NASALFR100,0002,6451264,51
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA19.570.720/0007-06Paracetamol 500 mgCMP15.000,0000,0364546,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINALBISN50,0004,1136205,68
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26NORTRIPTILINA 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMACCAP1.200,0000,5680681,60
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACCAP1.200,0000,2101252,12
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.04.027.894/0001-64TIMOLOL -PRINCIPIO ATIVO:TIMOLOL,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,5 % ;FORMA FARAMACEUTICA:SOLUÇAO OFTFR20,0001,168023,36
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67ANLODIPINO BESILATO 5 MGCMP6.000,0000,0280168,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67CAPTOPRIL 25MGCMP2.000,0000,014028,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26VALPROATO DE SODIO 250 MGCAP3.000,0000,0896268,80
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14PREDNISONA 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDOCMP2.000,0000,1693338,60
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEUCMP3.000,0000,1137341,10
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26CLORPROMAZINA 100MG; PRINCIPIO ATIVO, CLORPROMAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG, FORMA FCMP3.000,0000,2047614,10
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDOCMP12.000,0000,15891.906,80
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML SOLUÇÃO ORALFR50,0002,9318146,59
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORALFR70,0008,7386611,70
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57AMOXILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORALFR200,0003,2386647,72
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87CARVEDILOL 12,5MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 12,5 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRICMP2.640,0000,0830219,12
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57LORATADINA 1 MG/ML XAROPEFR150,0002,1023315,35
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORALFR150,0002,9545443,18
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇAO ORAL-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO ;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:3MFR150,0006,3518952,77
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PÓ PARA SUSPENSÃO ORALFR200,0005,40911.081,82
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87CARVEDILOL 3,125 MGCMP2.640,0000,0780205,92
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87ESPIRONOLACTONA 25MG, PRINCIPIO ATIVO ESPIRONOLACTONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG; FORMA FARMACEUTICACMP5.010,0000,1409705,91
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87VARFARINA SODICA 5 MG-PRINCIPIO ATIVO:VARFARINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5 MG;FORMA FARMACEUTICA:CMP1.500,0000,1146171,90
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87CEFALEXINA 500MG, PRINCIPIO ATIVO CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG, FORMA FARMACEUTICA, COMPRICMP1.000,0000,3250325,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87DEXCLORFENIRAMINA 2 MG;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:2MG;FORMA FARCMP1.000,0000,071071,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87CLOMIPRAMINA 25MG, PRINCIPIO ATIVO CLOMIPRAMINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG, FORMA FARMACECMP6.000,0000,63413.804,60
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87PREDNISONA 5 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDOCMP1.500,0000,0780117,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIGOXINA 0,25MG; PRINCIPIO ATIVO; DIGOXINA CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25MG; FORMA FARMACEUTICA, COMPRIMICMP500,0000,049424,70
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42FENOBARBITAL 100MG, PRINCIPIO ATIVO FENORBARBITAL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COCMP10.000,0000,0961961,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORALFR100,0006,0148601,48
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICAUN12.040,0000,0523629,69
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42Carbamazepina 200 mgCMP15.000,0000,07271.090,50
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42AMIODARONA 200 MGCMP1.000,0000,3720372,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42ALENDRONATO DE SODIO 70MG; PRINCIPIO ATIVO; ALENDRONATO DE SODIO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 70MG; FORMA FACMP200,0000,199939,98
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FARCMP6.000,0000,0510306,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA FCMP6.000,0000,0497298,20
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOÇÃOFR100,0002,9207292,07
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42ACIDO ACETILSALICILICO 100 MGCMP10.000,0000,0207207,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)AMP50,0006,8878344,39
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL -PRINCIPIO ATIVO:SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL;FORMA FARMACEUTICA:PO PARA SOLUPCT250,0000,4878121,95
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00LORATADINA 10MGCMP2.160,0000,045097,20
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00ENALAPRIL 20MG, PRINCIPIO ATIVO, ENALAPRIL, MALEATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 20MG FORMA FARMACEUTICA COCMP10.000,0000,0364364,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUTCMP10.000,0000,0144144,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00ACICLOVIR SÓDICO 200 MGCMP300,0000,170051,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA19.570.720/0007-06OMEPRAZOL 20MGCAP50.000,0000,06483.240,00
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA44.734.671/0001-51HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)AMP50,0003,4900174,50
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORALFR200,0001,7364347,28
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORALFR300,0000,7045211,35
07/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67AZITROMICINA 500MGCREV1.800,0000,4432797,76
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA29.398.604/0001-10VEÍCULO TIPO VAN COLETIVO ADAPTADOUN1,000196.000,0000196.000,00
01/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCAMPO BELO MOTOS LTDA20.384.620/0001-89VEICULOS SOBRE DUAS RODAS, MOTOCICLETAUN1,00011.750,000011.750,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA REFORÇADAM100,0003,9000390,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ROÇADEIRA MULTIFUNCIONALUN1,0001.220,00001.220,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBRASFERMA LTDA00.503.644/0001-00LAVADORA DE ALTA PRESSÃOUN1,0002.090,00002.090,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOKEILA JUNIA JACINTO SILVA18.695.651/0001-09SERVIÇO DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE 3 PORTÕESSV1,0004.415,45404.415,45
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOKEILA JUNIA JACINTO SILVA18.695.651/0001-09SERVIÇO DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALAMBRADOSV1,00052.384,550052.384,55
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50CADERNETA DE ATENDIMENTO FRENTE E VERSO TIPO CARTOLINA - 20CMX15,5CMUN429,0000,3993171,30
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha de visita domiciliar controle Dengue - Blc 100 folhas - 15cm x 11cmBL10,00028,2519282,52
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cmUN500,0000,3794189,70
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Cartão de controle PSF (com 4 folhas dentro) frente e versoUN600,0001,99661.197,96
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50ENVELOPE PARDO 24X34 TIMBRADO COM O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPALUN250,0000,369492,35
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha para exame Citopatológico do colo do utero com 100 folhas frente e verso A4BL8,00029,9490239,59
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cmBL7,00042,9269300,49
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Comprovante de vacinação anti-rábica animal felina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm.BL5,00037,9354189,68
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Autorização de tratamento Odontológico - Blc 100 folhas - A4BL16,00031,9456511,13
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cmBL25,00017,4702436,76
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Avaliação fisioterápica Blc 100 folhas - A4BL12,00040,9303491,16
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO - BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.BL20,00045,9218918,44
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - COM 100 FOLHAS - A4BL2,00037,935475,87
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO (PAB) MENSAL- BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.BL2,00044,723889,45
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Resumo Semanal do Serviço Anti-Vetorial - Blc com 100 folhas - A4BL7,00037,2366260,66
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Registro Diário do Serviço anti-Vetoral - Blc com 100 folhas - frente e verso A4BL30,00022,6614679,84
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha controle visita ACS - Blc 100 folhas - A4BL30,00028,9507868,52
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha de Visita domiciliar Esus - Blc 100 folhas A4BL15,00028,7510431,27
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50APAC- C/ 100 FOLHAS CARBONADA EM DUAS VIAS - A4BL4,00030,9473123,79
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS FRENTE E VERSO - 100 FOLHAS A4BL30,00017,9694539,08
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS 20 CM X 15CMBL20,00016,9711339,42
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE COM 100 FOLHAS- A4BL2,00037,935475,87
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA CLINICA FRENTE E VERSO - BLC 100 FOLHAS A4BL12,00035,9388431,27
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS - BLC 100 A4BL10,00035,9388359,39
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE PRÉ-NATALBL2,00039,932079,86
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CMBL100,00012,97791.297,79
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CMBL200,00010,98132.196,26
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA C/ 100 FOLHAS - A4BL20,00030,2485604,97
30/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CMBL80,0005,9399475,19
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50CADERNETA DE ATENDIMENTO FRENTE E VERSO TIPO CARTOLINA - 20CMX15,5CMUN171,0000,399368,28
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE COM 100 FOLHAS- A4BL2,00037,935475,87
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Registro Diário do Serviço anti-Vetoral - Blc com 100 folhas - frente e verso A4BL30,00022,6614679,84
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Resumo Semanal do Serviço Anti-Vetorial - Blc com 100 folhas - A4BL7,00037,2366260,66
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO (PAB) MENSAL- BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.BL2,00044,723889,45
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO - BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.BL20,00045,9218918,44
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50APAC- C/ 100 FOLHAS CARBONADA EM DUAS VIAS - A4BL4,00030,9473123,79
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS FRENTE E VERSO - 100 FOLHAS A4BL30,00017,9694539,08
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - COM 100 FOLHAS - A4BL2,00037,935475,87
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha controle visita ACS - Blc 100 folhas - A4BL30,00028,9507868,52
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA CLINICA FRENTE E VERSO - BLC 100 FOLHAS A4BL12,00035,9388431,27
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS - BLC 100 A4BL10,00035,9388359,39
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50FICHA DE PRÉ-NATALBL2,00039,932079,86
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CMBL100,00012,97791.297,79
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CMBL200,00010,98132.196,26
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA C/ 100 FOLHAS - A4BL20,00030,2485604,97
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CMBL80,0005,9399475,19
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS 20 CM X 15CMBL20,00016,9711339,42
27/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Comprovante de vacinação anti-rábica animal canina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm.BL17,00027,9524475,19
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cmBL25,00017,4702436,76
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cmUN500,0000,3794189,70
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Cartão de controle PSF (com 4 folhas dentro) frente e versoUN600,0001,99661.197,96
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50ENVELOPE PARDO 24X34 TIMBRADO COM O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPALUN250,0000,369492,35
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50CADERNETA DE ATENDIMENTO FRENTE E VERSO TIPO CARTOLINA - 20CMX15,5CMUN429,0000,3993171,30
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Avaliação fisioterápica Blc 100 folhas - A4BL12,00040,9303491,16
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha de Visita domiciliar Esus - Blc 100 folhas A4BL15,00028,7510431,27
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Autorização de tratamento Odontológico - Blc 100 folhas - A4BL16,00031,9456511,13
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Comprovante de vacinação anti-rábica animal felina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm.BL5,00037,9354189,68
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha para exame Citopatológico do colo do utero com 100 folhas frente e verso A4BL8,00029,9490239,59
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cmBL7,00042,9269300,49
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha de visita domiciliar controle Dengue - Blc 100 folhas - 15cm x 11cmBL10,00028,2519282,52
05/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOYAGO BOTELHO NEVES 1189675560731.856.228/0001-01CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O EXTERIOR DA IGREJA MATRIZSV0,50018.100,00009.050,00
28/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS18.217.418/0001-10ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRSSV0,08385.554,40007.129,53
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42CAFETEIRA ELÉTRICAUN1,000899,0000899,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42BEBEDOURO DE ÁGUA BLACKUN1,000539,0000539,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42TV "50" POLEGADAS FULL HDUN1,0002.999,00002.999,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42FORNO MICRO-ONDAS 31LUN1,000679,0000679,00
08/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORAMON MOVEIS LTDA.03.129.600/0001-42FRIGOBARUN1,0001.799,00001.799,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53Eletrodo 3,25 mmKG5,00027,2000136,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53DISCO DE CORTE 4 POLEGADASUN10,0005,100051,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53DISCO DE CORTE 7 POLEGADASUN10,0009,100091,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53ELETRODO 2,5 MMKG5,00027,6000138,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53MÁSCARA DE SOLDAUN1,000132,0000132,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53DISCO DE CORTE 10 POLEGADASUN5,00031,5000157,50
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53MÁQUINA DE SOLDAUN1,0001.475,00001.475,00
12/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA19.797.833/0001-53DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS DESBASTEUN10,0009,100091,00
23/11/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMETAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI28.020.452/0001-54ÁRVORE DE NATALUN1,00015.000,000015.000,00
Total Geral933.167,50