PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Setembro/2018






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Receita Código No período Até o periodo
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal1.1.1.3.03.0114.679,29122.269,70
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal1.1.1.3.03.04919,3410.868,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal1.1.1.8.01.0121.018,26262.080,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros1.1.1.8.01.01708,422.246,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa1.1.1.8.01.014.972,8242.220,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.01.011.103,9919.108,82
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal1.1.1.8.01.0415.322,58184.537,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal1.1.1.8.02.0318.291,85220.359,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.1.1.8.02.03134,151.053,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa1.1.1.8.02.03281,872.870,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.02.0323,511.019,81
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal1.1.2.1.01.011.568,00224.812,21
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros1.1.2.1.01.010,00345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa1.1.2.1.01.01302,961.484,91
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.1.01.0125,02186,11
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal1.1.2.2.01.0122.722,33298.178,78
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros1.1.2.2.01.010,0045,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa1.1.2.2.01.012.238,9226.806,70
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.2.01.010,002.165,71
Total tributos arrecadados no periodo 104.313,31
Total tributos arrecadados ate o periodo 1.422.660,91
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2018 Periodo..: Setembro
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -97.470,00
Total repassado ate o periodo -329.400,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2018 Periodo..: Setembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Periodo667.177,14 Total repassado ate o Periodo8.953.321,41
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15 Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)5.939.760,74
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2018 Periodo..: Setembro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Periodo521.809,47 Total repassado ate o Periodo4.719.009,68
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05 Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)1.013.605,37
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1Receitas Correntes24.416.435,60
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,40
1.1.1Impostos1.545.458,40
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza305.640,00
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte305.640,00
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho259.200,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal259.200,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal259.200,00
FONTE - 100.00Recursos Ordinários129.600,00 |50%
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal259.200,00
FONTE - 100.00Recursos Ordinários129.600,00 |50%
FONTE - 101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação69.984,00 |27%
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal259.200,00
FONTE - 100.00Recursos Ordinários129.600,00 |50%
FONTE - 101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação69.984,00 |27%
FONTE - 102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde59.616,00 |23%
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos46.440,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal46.440,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal46.440,00
FONTE - 103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira23.220,00 |50%
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal46.440,00
FONTE - 103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira23.220,00 |50%
FONTE - 112.00Serviços de Saúde12.538,80 |27%
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal46.440,00
FONTE - 103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira23.220,00 |50%
FONTE - 112.00Serviços de Saúde12.538,80 |27%
FONTE - 113.00Serviços Educacionais10.681,20 |23%
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios1.239.818,40
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios886.518,00
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana640.278,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal325.998,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal325.998,00
FONTE - 116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)162.999,00 |50%
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal325.998,00
FONTE - 116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)162.999,00 |50%
FONTE - 117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)88.019,46 |27%
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal325.998,00
FONTE - 116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)162.999,00 |50%
FONTE - 117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)88.019,46 |27%
FONTE - 118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica74.979,54 |23%
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros82.080,00
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros82.080,00
FONTE - 119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica41.040,00 |50%
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros82.080,00
FONTE - 119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica41.040,00 |50%
FONTE - 122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação22.161,60 |27%
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros82.080,00
FONTE - 119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica41.040,00 |50%
FONTE - 122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação22.161,60 |27%
FONTE - 123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde18.878,40 |23%
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa178.200,00
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa178.200,00
FONTE - 124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social89.100,00 |50%
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa178.200,00
FONTE - 124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social89.100,00 |50%
FONTE - 129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)48.114,00 |27%
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa178.200,00
FONTE - 124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social89.100,00 |50%
FONTE - 129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)48.114,00 |27%
FONTE - 142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social40.986,00 |23%
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
FONTE - 143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)27.000,00 |50%
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
FONTE - 143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)27.000,00 |50%
FONTE - 144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)14.580,00 |27%
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
FONTE - 143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)27.000,00 |50%
FONTE - 144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)14.580,00 |27%
FONTE - 145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)12.420,00 |23%
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis246.240,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal230.040,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal230.040,00
FONTE - 146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE115.020,00 |50%
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal230.040,00
FONTE - 146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE115.020,00 |50%
FONTE - 147.00Transferência do Salário-Educação62.110,80 |27%
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal230.040,00
FONTE - 146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE115.020,00 |50%
FONTE - 147.00Transferência do Salário-Educação62.110,80 |27%
FONTE - 148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica52.909,20 |23%
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
FONTE - 149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar8.100,00 |50%
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
FONTE - 149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar8.100,00 |50%
FONTE - 150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde4.374,00 |27%
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
FONTE - 149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar8.100,00 |50%
FONTE - 150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde4.374,00 |27%
FONTE - 151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica3.726,00 |23%
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços353.300,40
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza353.300,40
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal255.960,00
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal255.960,00
FONTE - 152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS127.980,00 |50%
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal255.960,00
FONTE - 152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS127.980,00 |50%
FONTE - 153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde69.109,20 |27%
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal255.960,00
FONTE - 152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS127.980,00 |50%
FONTE - 153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde69.109,20 |27%
FONTE - 154.00Outras Transferências de Recursos do SUS58.870,80 |23%
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros140,40
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros140,40
FONTE - 155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde70,20 |50%
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros140,40
FONTE - 155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde70,20 |50%
FONTE - 156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)37,91 |27%
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros140,40
FONTE - 155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde70,20 |50%
FONTE - 156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)37,91 |27%
FONTE - 157.00Multas de Trânsito32,29 |23%
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.200,00
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.200,00
FONTE - 158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados35.100,00 |50%
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.200,00
FONTE - 158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados35.100,00 |50%
FONTE - 188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos18.954,00 |27%
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.200,00
FONTE - 158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados35.100,00 |50%
FONTE - 188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos18.954,00 |27%
FONTE - 189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos16.146,00 |23%
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros27.000,00
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros27.000,00
FONTE - 190.00Operações de Crédito Internas13.500,00 |50%
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros27.000,00
FONTE - 190.00Operações de Crédito Internas13.500,00 |50%
FONTE - 191.00Operações de Crédito Externas7.290,00 |27%
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros27.000,00
FONTE - 190.00Operações de Crédito Internas13.500,00 |50%
FONTE - 191.00Operações de Crédito Externas7.290,00 |27%
FONTE - 192.00Alienação de Bens6.210,00 |23%
1.1.2Taxas266.580,00
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia116.640,00
1.1.2.1.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal86.400,00
1.1.2.1.01.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal86.400,00
FONTE - 193.00Outras Receitas Não Primárias86.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.1.01.01.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 200.00Recursos Ordinários2.160,00 |100%
1.1.2.1.01.01.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa5.400,00
1.1.2.1.01.01.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa5.400,00
FONTE - 201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.1.01.01.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.160,00 |100%
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações20.520,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF20.520,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
FONTE - 203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira16.200,00 |100%
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
FONTE - 212.00Serviços de Saúde540,00 |100%
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
FONTE - 213.00Serviços Educacionais3.240,00 |100%
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
FONTE - 216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)540,00 |100%
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal120.420,00
FONTE - 217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)120.420,00 |100%
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal9.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal9.000,00
FONTE - 150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde9.000,00 |100%
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica2.160,00 |100%
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa16.200,00
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa16.200,00
FONTE - 219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica16.200,00 |100%
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação2.160,00 |100%
1.2Contribuições192.000,00
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal192.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal192.000,00
FONTE - 223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde192.000,00 |100%
1.3Receita Patrimonial110.200,00
1.3.2Valores Mobiliários110.200,00
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias106.200,00
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários106.200,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 |18,72%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 |12,32%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00Multas de Trânsito1.000,00 |1,22%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00Multas de Trânsito1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00Multas de Trânsito1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)0,00 |0%
FONTE - 229.05Carteira do idoso0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal25.000,00
1.3.2.1.00.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal25.000,00
FONTE - 149.12Tranplantes - Pulmão25.000,00 |100%
1.3.2.9Outros Valores Mobiliários4.000,00
1.3.2.9.00.01Outros Valores Mobiliários4.000,00
1.3.2.9.00.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
FONTE - 258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados2.000,00 |100%
1.3.2.9.00.01.01.02Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
FONTE - 149.13Transplantes - Coração2.000,00 |100%
1.6Receita de Serviços2.172.500,00
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1002.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1002.100.500,00
FONTE - 149.14Transplantes - Outros2.100.500,00 |100%
1.6.9Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal13.000,00
FONTE - 288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos13.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal18.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal18.000,00
FONTE - 149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC18.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02Outros Serviços - Multas e Juros40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
FONTE - 289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02.02Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
FONTE - 149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03Outros Serviços - Dívida Ativa1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
1.6.9.0.99.01.03.01Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
FONTE - 290.00Operações de Crédito Internas500,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03.02Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
1.6.9.0.99.01.03.02Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
FONTE - 150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde500,00 |100%
1.7Transferências Correntes20.069.697,20
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades12.783.082,15
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios12.783.082,15
1.7.1.8.01Participação na Receita da União10.237.752,00
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.509.400,00
FONTE - 291.00Operações de Crédito Externas4.754.700,00 |50%
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.509.400,00
FONTE - 291.00Operações de Crédito Externas4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00Alienação de Bens2.567.538,00 |27%
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.509.400,00
FONTE - 291.00Operações de Crédito Externas4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00Alienação de Bens2.567.538,00 |27%
FONTE - 293.00Outras Receitas Não Primárias2.187.162,00 |23%
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro345.600,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal345.600,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal345.600,00
FONTE - 100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal345.600,00
FONTE - 100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde252.288,00 |73%
FONTE - 100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho345.600,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal345.600,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal345.600,00
FONTE - 100.04Recursos Próprios dos Consórcios252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal345.600,00
FONTE - 100.04Recursos Próprios dos Consórcios252.288,00 |73%
FONTE - 100.99Recursos Ordinários93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural37.152,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal37.152,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal37.152,00
FONTE - 118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União24.613,19 |66,25%
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal37.152,00
FONTE - 118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica12.538,80 |33,75%
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal37.152,00
FONTE - 118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica12.538,80 |33,75%
FONTE - 119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,01 |0%
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais537.706,15
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos348.166,15
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal348.166,15
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal348.166,15
FONTE - 129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)348.166,15 |100%
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
FONTE - 129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)151.200,00 |100%
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
FONTE - 129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)38.340,00 |100%
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
FONTE - 129.04Benefícios eventuais1.075.000,00 |82,25%
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
FONTE - 129.04Benefícios eventuais1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05Carteira do idoso83.000,00 |6,35%
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
FONTE - 129.04Benefícios eventuais1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05Carteira do idoso83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)84.000,00 |6,43%
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
FONTE - 129.04Benefícios eventuais1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05Carteira do idoso83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade65.000,00 |4,97%
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
FONTE - 129.04Benefícios eventuais1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05Carteira do idoso83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade65.000,00 |4,97%
FONTE - 229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)0,00 |0%
1.7.1.8.04Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal294.000,00
1.7.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal294.000,00
FONTE - 129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais294.000,00 |100%
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE307.000,00
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
FONTE - 129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)149.000,00 |100%
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE54.000,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal54.000,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal54.000,00
FONTE - 129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)54.000,00 |100%
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE74.000,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.000,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.000,00
FONTE - 129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua74.000,00 |100%
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE30.000,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal30.000,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal30.000,00
FONTE - 129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua30.000,00 |100%
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal24.624,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal24.624,00
FONTE - 129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias12.312,01 |50%
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal24.624,00
FONTE - 129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias12.312,01 |50%
FONTE - 129.14Serviço de Acolhimento Institucional6.648,48 |27%
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal24.624,00
FONTE - 129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias12.312,01 |50%
FONTE - 129.14Serviço de Acolhimento Institucional6.648,48 |27%
FONTE - 129.15Serviço de Acolhimento em República5.663,51 |23%
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades75.000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União75.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal75.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal75.000,00
FONTE - 129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)75.000,00 |100%
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades5.732.615,05
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios5.732.615,05
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados5.154.615,05
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.406.735,05
FONTE - 129.18Gestão do SUAS1.278.815,90 |29,02%
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.406.735,05
FONTE - 129.18Gestão do SUAS1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único1.992.500,00 |45,21%
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.406.735,05
FONTE - 129.18Gestão do SUAS1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único1.992.500,00 |45,21%
FONTE - 129.99Outros1.135.419,15 |25,77%
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA648.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal648.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal648.000,00
FONTE - 148.02Saúde da Família324.000,00 |50%
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal648.000,00
FONTE - 148.02Saúde da Família324.000,00 |50%
FONTE - 148.03Agentes Comunitários da Saúde174.960,00 |27%
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal648.000,00
FONTE - 148.02Saúde da Família324.000,00 |50%
FONTE - 148.03Agentes Comunitários da Saúde174.960,00 |27%
FONTE - 148.04Saúde Bucal149.040,00 |23%
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios65.880,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal65.880,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal65.880,00
FONTE - 148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas32.940,00 |50%
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal65.880,00
FONTE - 148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas32.940,00 |50%
FONTE - 148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário17.787,60 |27%
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal65.880,00
FONTE - 148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas32.940,00 |50%
FONTE - 148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário17.787,60 |27%
FONTE - 148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família15.152,40 |23%
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico34.000,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal34.000,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal34.000,00
FONTE - 148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável34.000,00 |100%
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal160.000,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal160.000,00
FONTE - 148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB160.000,00 |100%
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades350.000,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação200.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal200.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal200.000,00
FONTE - 149.01Teto Financeiro200.000,00 |100%
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados150.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal150.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal150.000,00
FONTE - 149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência150.000,00 |100%
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal68.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal68.000,00
FONTE - 149.03CEO - Centro Espec. Odontológica68.000,00 |100%
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas1.554.000,00
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios1.554.000,00
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.554.000,00
FONTE - 149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial1.494.000,00 |96,14%
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.554.000,00
FONTE - 149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial1.494.000,00 |96,14%
FONTE - 149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador60.000,00 |3,86%
1.9Outras Receitas Correntes60.000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos60.000,00
1.9.2.1Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99Outras Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99.01Outras Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99.01.01Outras Indenizações - Principal45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01Outras Indenizações - Principal20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01Outras Indenizações - Principal20.000,00
FONTE - 149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro20.000,00 |100%
1.9.2.1.99.01.01.02Outras Indenizações - Principal25.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02Outras Indenizações - Principal25.000,00
FONTE - 150.02Vigilância Sanitária25.000,00 |100%
1.9.2.2Restituições15.000,00
1.9.2.2.99Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal15.000,00
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal15.000,00
FONTE - 149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade15.000,00 |100%
2Receitas de Capital2.110.000,00
2.4Transferências de Capital2.110.000,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades2.110.000,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios2.110.000,00
2.4.1.8.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal70.000,00
2.4.1.8.03.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal70.000,00
FONTE - 149.08Terapia Renal Substitutiva70.000,00 |100%
2.4.1.8.10Transferência de Convênios da União e de suas Entidades2.040.000,00
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação605.000,00
2.4.1.8.10.02.01Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal605.000,00
2.4.1.8.10.02.01Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal605.000,00
FONTE - 149.09Transplantes - Córnea605.000,00 |100%
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal1.435.000,00
FONTE - 149.10Transplantes - Rim1.435.000,00 |100%
9Deduções da Receita(-2.826.435,60)
9.5FUNDEB(-2.826.435,60)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.901.880,00)
FONTE - 100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação1.901.880,00 |100%
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-7.894,80)
FONTE - 119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica7.894,80 |100%
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-4.924,80)
FONTE - 129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora4.924,80 |100%
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-768.960,00)
FONTE - 148.01PAB Fixo768.960,00 |100%
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-129.600,00)
FONTE - 148.05Compensação de Especialidades Regionais129.600,00 |100%
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-13.176,00)
FONTE - 148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente13.176,00 |100%
Total Geral Orcado (Receitas)23.700.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
SAUDE5.427.092,50
EDUCACAO5.008.250,00
CULTURA1.717.700,00
URBANISMO1.743.200,00
HABITACAO312.500,00
SANEAMENTO1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA64.700,00
AGRICULTURA301.300,00
COMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE690.000,00
DESPORTO E LAZER261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
POLICIAMENTO18.357,50
DEFESA CIVIL8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
PREVIDENCIA BASICA474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
ATENCAO BASICA1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
ENSINO MEDIO268.500,00
ENSINO SUPERIOR139.250,00
EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
SERVICOS URBANOS1.115.200,00
HABITACAO URBANA312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO64.700,00
EXTENSAO RURAL208.000,00
TELECOMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
LAZER22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS241.000,00
HABITAÇÃO URBANA21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
ESTRADAS VICINAIS690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO239.200,00
COMUNICAÇÃO32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL4.274.000,00
INVESTIMENTOS3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
Recursos Ordinários11.337.407,50
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.992.500,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.852.892,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)36.000,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)193.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.500.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica60.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação810.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social1.660.000,00
Outros300.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)60.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)75.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE30.000,00
Transferência do Salário-Educação150.000,00
PAB Fixo0,00
Saúde da Família0,00
Agentes Comunitários da Saúde0,00
Saúde Bucal0,00
Compensação de Especialidades Regionais0,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário0,00
Núcleo de Apoio Saúde da Família0,00
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.090.200,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC84.000,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde85.000,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados70.000,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde80.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde165.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)69.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00
Outros0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00
Transferência do Salário-Educação0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
TOTAL ORÇADO:23.700.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031.0001LEGISLATIVO1.200.000,00
01.031.0001.6.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0006VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0006VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais200.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0008DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0008DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)120.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0009MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0009MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica12.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.33.00 00010PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 00010PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.36.00 00011OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 00011OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação20.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.39.00 00012OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 00012OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde100.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.92.00 00013DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 00013DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 |100%
01.031.0001.6.002MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)10.000,00 |100%
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social2.000,00 |100%
01.031.0001.6.003PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00016OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00016OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)150.000,00 |100%
01.031.0001.6.004MANUTENÇAO DO SUBSIDIO450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00017VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00017VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)450.000,00 |100%
01.031.0001.6.005MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00018AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00018AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)4.000,00 |100%
01.031.0001.6.006MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00019OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00019OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE4.500,00 |100%
01.031.0001.6.007FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00020A CLASSIFICAR500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00020A CLASSIFICAR500,00
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação500,00 |100%
01.031.0001.5.001AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 0001EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 0001EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE100.00Recursos Ordinários10.000,00 |100%
01.031.0001.5.002AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 0002EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 0002EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação7.000,00 |100%
01.031.0001.5.003CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 0003OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 0003OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde30.000,00 |100%
01.031.0001.5.004AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 0004EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 0004EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira30.000,00 |100%
01.031.0001.5.005AQUISICAO DE TERRENO35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 0005AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 0005AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS35.000,00
FONTE112.00Serviços de Saúde35.000,00 |100%
TOTAL Unidade1.200.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,001.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO651.600,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL611.100,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA611.100,00
04.122.0052.2.003MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00021VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00021VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica400.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00022INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00022INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00023DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00023DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL28.000,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde28.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00024MATERIAL DE CONSUMO20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00024MATERIAL DE CONSUMO20.500,00
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica20.500,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00025PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00025PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS4.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 4590.52.00 00027EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.500,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00 00027EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.500,00
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS3.500,00 |100%
04.122.0052.2.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00028VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL68.600,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00028VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL68.600,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde68.600,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00029DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00029DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00030MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00030MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE157.00Multas de Trânsito1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00031PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00031PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados500,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos2.000,00 |100%
04.122.0052.2.006SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
FONTE189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos40.000,00 |100%
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
FONTE190.00Operações de Crédito Internas40.000,00 |100%
04.131COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
04.131.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA40.500,00
04.131.0052.2.017MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00035CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00035CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO22.500,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas22.500,00 |100%
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00036VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL11.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00036VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL11.000,00
FONTE192.00Alienação de Bens11.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00037MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00037MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias2.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00038OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00038OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE200.00Recursos Ordinários5.000,00 |100%
TOTAL Unidade651.600,00
04ADMINISTRACAO1.095.200,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL1.095.200,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1.095.200,00
04.122.0052.2.007MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00039CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00039CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO53.000,00
FONTE201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação53.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00040VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00040VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL480.000,00
FONTE202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde480.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00041DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00041DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
FONTE203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira3.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00042INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00042INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE212.00Serviços de Saúde1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00043DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00043DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE213.00Serviços Educacionais500,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00044MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00044MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00045PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00045PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)200,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00046OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00046OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00047OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00047OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica3.000,00 |100%
04.122.0052.2.012MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 00048DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 00048DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação500,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.30.00 00049MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00 00049MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.36.00 00050OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00 00050OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.39.00 00051OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00 00051OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)1.000,00 |100%
04.122.0052.2.013CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES60.000,00
FONTE242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social60.000,00 |100%
04.122.0052.2.015MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)5.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)15.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)500,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA84.000,00
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE84.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA8.000,00
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação8.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
FONTE248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica200.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00059DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00059DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
FONTE249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar20.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00060INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00060INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
FONTE250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde1.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 4590.52.00 00061EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.500,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00 00061EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.500,00
FONTE251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica5.500,00 |100%
04.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00062OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00062OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
FONTE252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS150.000,00 |100%
06SEGURANCA PUBLICA26.357,50
06.181POLICIAMENTO18.357,50
06.181.0102POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
06.181.0102.2.018MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00063MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00063MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde15.000,00 |100%
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00064OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.357,50
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00064OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.357,50
FONTE254.00Outras Transferências de Recursos do SUS3.357,50 |100%
06.182DEFESA CIVIL8.000,00
06.182.0101POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00065MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00065MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 |100%
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00066OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00066OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)3.000,00 |100%
09PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
09.271PREVIDENCIA BASICA474.000,00
09.271.1312CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
09.271.1312.2.009PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00067OBRIGAÇÕES PATRONAIS474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00067OBRIGAÇÕES PATRONAIS474.000,00
FONTE257.00Multas de Trânsito474.000,00 |100%
09.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
09.272.0181INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
09.272.0181.2.010PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00068APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00068APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES602.000,00
FONTE258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados602.000,00 |100%
19CIENCIA E TECNOLOGIA44.700,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316.2.004MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00069MATERIAL DE CONSUMO14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00069MATERIAL DE CONSUMO14.000,00
FONTE288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos14.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00070OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00070OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
FONTE289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos6.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00071OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA18.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00071OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA18.000,00
FONTE290.00Operações de Crédito Internas18.000,00 |100%
19.573.1316.2.082MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00072VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00072VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE291.00Operações de Crédito Externas5.000,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00073DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00073DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
FONTE292.00Alienação de Bens200,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00074MATERIAL DE CONSUMO500,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00074MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE293.00Outras Receitas Não Primárias500,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00075OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00075OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação500,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00076OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00076OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde500,00 |100%
28ENCARGOS ESPECIAIS700.000,00
28.841REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
28.841.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
28.841.1304.1.003AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00077PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00077PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
FONTE100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro400.000,00 |100%
28.843SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
28.843.1315SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
28.843.1315.2.020JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00078JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00078JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO120.000,00
FONTE100.04Recursos Próprios dos Consórcios120.000,00 |100%
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS180.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID180.000,00
28.846.1310.2.011CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00079OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00079OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários180.000,00 |100%
99RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
99.999RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
99.999.9999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00080RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00080RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
FONTE118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União120.000,00 |100%
TOTAL Unidade3.062.257,50
27DESPORTO E LAZER261.800,00
27.811DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
27.811.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO20.000,00
27.811.0720.2.028MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 00081MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 00081MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica20.000,00 |100%
27.812DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
27.812.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO219.200,00
27.812.0720.2.030MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00082SUBVENÇÕES SOCIAIS30.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00082SUBVENÇÕES SOCIAIS30.000,00
FONTE119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União30.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00083MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00083MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica4.800,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00084PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00084PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS6.000,00
FONTE129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00085MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00085MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA6.000,00
FONTE129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00086OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00086OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
FONTE129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00087OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00087OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE129.04Benefícios eventuais3.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00088OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS1.200,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00088OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS1.200,00
FONTE129.05Carteira do idoso1.200,00 |100%
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00089EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00089EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
FONTE129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)2.000,00 |100%
27.812.0720.2.031MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00090CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00090CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO17.000,00
FONTE129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade17.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00091VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL100.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00091VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL100.000,00
FONTE129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais100.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00092DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00092DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00093MATERIAL DE CONSUMO1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00093MATERIAL DE CONSUMO1.200,00
FONTE129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.33.00 00094PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 00094PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.400,00
FONTE129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua2.400,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.36.00 00095OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 00095OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
FONTE129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.39.00 00096OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 00096OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.41.00 00097CONTRIBUIÇÕES2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 00097CONTRIBUIÇÕES2.400,00
FONTE129.14Serviço de Acolhimento Institucional2.400,00 |100%
27.812.0720.2.062REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 00098MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 00098MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE129.15Serviço de Acolhimento em República15.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 3390.36.00 00099OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 00099OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora3.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)2.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000101OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000101OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
FONTE129.18Gestão do SUAS10.000,00 |100%
27.813LAZER22.600,00
27.813.0473DIFUSÃO CULTURAL22.600,00
27.813.0473.2.081CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000102CONTRIBUIÇÕES6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000102CONTRIBUIÇÕES6.000,00
FONTE129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único6.000,00 |100%
27.813.0473.2.086INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000103SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000103SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
FONTE129.99Outros5.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000104MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000104MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE148.01PAB Fixo2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000105PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000105PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
FONTE148.02Saúde da Família3.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000106MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000106MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2.000,00
FONTE148.03Agentes Comunitários da Saúde2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE148.04Saúde Bucal2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000108OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000108OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE148.05Compensação de Especialidades Regionais1.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000109OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS600,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000109OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS600,00
FONTE148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas600,00 |100%
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000110EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000110EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
FONTE148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário1.000,00 |100%
TOTAL Unidade261.800,00
12EDUCACAO5.008.250,00
12.122ADMINISTRACAO GERAL187.500,00
12.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA172.500,00
12.122.0052.2.035MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000112CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000112CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000113VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000113VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000114OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000114OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB5.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000115DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000115DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE149.01Teto Financeiro2.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000116MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000116MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência6.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000117PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000117PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE149.03CEO - Centro Espec. Odontológica500,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000118OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000118OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
FONTE149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial4.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000119OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000119OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador5.000,00 |100%
12.122.0052.2.039AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000120OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000120OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
FONTE149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro80.000,00 |100%
12.122.0052.1.035AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
FONTE148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família50.000,00 |100%
12.122.1318VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000121DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000121DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000122MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000122MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE149.08Terapia Renal Substitutiva5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000123OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000123OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
FONTE149.09Transplantes - Córnea2.500,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000124OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000124OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE149.10Transplantes - Rim2.500,00 |100%
12.361ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
12.361.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE175.000,00
12.361.0018.2.116REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000131MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000131MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde15.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária10.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária10.000,00 |100%
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde100.000,00 |100%
12.361.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000125MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000125MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE149.11Transplantes - Fígado500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000126PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000126PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
FONTE149.12Tranplantes - Pulmão500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000127MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000127MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
FONTE149.13Transplantes - Coração8.000,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE149.14Transplantes - Outros500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC500,00 |100%
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000130EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000130EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC40.000,00 |100%
12.361.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
12.361.0251.2.080DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica20.000,00 |100%
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica20.000,00 |100%
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica20.000,00 |100%
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional60.000,00 |100%
12.361.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE1.953.000,00
12.361.0403.2.060MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000135CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000135CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS50.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000136VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000136VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL879.000,00
FONTE152.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde879.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000137OBRIGAÇÕES PATRONAIS200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000137OBRIGAÇÕES PATRONAIS200.000,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo200.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000138INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000138INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE190.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação1.000,00 |100%
12.361.0403.2.061MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000139CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000139CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE190.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000140VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000140VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000141OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000141OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE191.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000142MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000142MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde6.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000143OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000143OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
FONTE191.99Recursos de Operações de Crédito4.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000144OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000144OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000145OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000145OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
FONTE192.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000146CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000146CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO52.000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios52.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000147OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000147OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR150.000,00
FONTE192.99Outras Alienação de Bens150.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000148VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000148VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL205.000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação205.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000149OBRIGAÇÕES PATRONAIS132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000149OBRIGAÇÕES PATRONAIS132.000,00
FONTE200.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde132.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000150INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000150INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000151DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000151DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE200.04Recursos Próprios dos Consórcios2.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000152MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000152MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE200.99Recursos Ordinários45.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000153PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000153PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
FONTE218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica2.500,00 |100%
FONTE219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União75.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000155OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000155OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000156OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA86.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000156OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA86.000,00
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)86.000,00 |100%
12.361.0403.1.037AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados20.000,00 |100%
12.361.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR846.500,00
12.361.1208.2.076MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000158CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000158CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO92.000,00
FONTE229.04Benefícios eventuais92.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000159VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000159VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL150.000,00
FONTE229.05Carteira do idoso150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000160OBRIGAÇÕES PATRONAIS103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000160OBRIGAÇÕES PATRONAIS103.000,00
FONTE229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)103.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000161INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000161INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 |100%
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 |100%
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)150.000,00 |100%
FONTE229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)49.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua1.000,00 |100%
FONTE229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua20.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias10.000,00 |100%
FONTE229.14Serviço de Acolhimento Institucional110.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000165OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS500,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000165OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS500,00
FONTE229.15Serviço de Acolhimento em República500,00 |100%
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000166EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000166EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora10.000,00 |100%
12.361.1208.1.012AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)40.000,00 |100%
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)40.000,00 |100%
FONTE229.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)100.000,00 |100%
12.362ENSINO MEDIO268.500,00
12.362.0420ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
12.362.0420.2.069MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)60.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)60.000,00 |100%
FONTE229.18Gestão do SUAS10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único30.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único30.000,00 |100%
FONTE229.99Outros10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
FONTE248.01PAB Fixo21.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
FONTE248.01PAB Fixo21.000,00 |100%
FONTE248.02Saúde da Família5.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE248.03Agentes Comunitários da Saúde10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000171OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000171OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE248.04Saúde Bucal500,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000172OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000172OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais5.000,00 |100%
12.362.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR117.000,00
12.362.1208.2.029MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 |100%
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 |100%
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário20.000,00 |100%
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE248.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável10.000,00 |100%
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB50.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
FONTE249.01Teto Financeiro2.000,00 |100%
12.364ENSINO SUPERIOR139.250,00
12.364.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO139.250,00
12.364.0435.2.087MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000177CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000177CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE249.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência30.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000178VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000178VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica15.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000179OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000179OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
FONTE249.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial5.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000180AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000180AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES78.000,00
FONTE249.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador78.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000181MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000181MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE249.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro5.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000182OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA250,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000182OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA250,00
FONTE249.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade250,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000183OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000183OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE249.08Terapia Renal Substitutiva2.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000184AUXÍLIO-TRANSPORTE3.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000184AUXÍLIO-TRANSPORTE3.000,00
FONTE249.09Transplantes - Córnea3.000,00 |100%
12.365EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
12.365.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE230.000,00
12.365.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000185MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000185MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE249.10Transplantes - Rim500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000186PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000186PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
FONTE249.11Transplantes - Fígado500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000187MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000187MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão8.000,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000188OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000188OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE249.13Transplantes - Coração500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000189OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000189OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE249.14Transplantes - Outros500,00 |100%
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
FONTE249.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC40.000,00 |100%
12.365.0018.1.015CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC10.000,00 |100%
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde150.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE250.02Vigilância Sanitária10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE250.02Vigilância Sanitária10.000,00 |100%
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde10.000,00 |100%
12.365.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE898.000,00
12.365.0403.2.063MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000196CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000196CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO100.000,00
FONTE252.01Qualificação da Gestão do SUS100.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000197VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000197VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE252.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde200.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000198OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000198OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo70.000,00 |100%
12.365.0403.2.064MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000199VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000199VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE290.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação5.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000200MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000200MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE290.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde4.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE290.99Recursos de Operações de Crédito3.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000202OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000202OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE291.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação3.000,00 |100%
12.365.0403.2.068MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000203VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000203VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE291.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde200.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000204OBRIGAÇÕES PATRONAIS95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000204OBRIGAÇÕES PATRONAIS95.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito95.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000205INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000205INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000206DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000206DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE292.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000207MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000207MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios4.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000208PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000208PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
FONTE292.99Outras Alienação de Bens2.500,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000209MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000210OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000211OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA17.000,00
12.365.0403.1.010CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000193MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000193MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE251.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica15.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica10.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica10.000,00 |100%
FONTE251.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional100.000,00 |100%
12.365.0403.1.038AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000195EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000195EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados50.000,00 |100%
12.365.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO180.000,00
12.365.0435.2.014DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00 000212MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.365.0435.2.016DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00 000213MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
12.365.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR10.500,00
12.365.1208.2.067MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000214MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000215OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000216OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000217EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
12.367EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
12.367.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO20.000,00
12.367.0435.2.023DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00 000218MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
13CULTURA1.717.700,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
13.391.0471MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
13.391.0471.2.072MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000219VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000221OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL4.000,00
13.391.0473.2.073MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000222MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000223OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.391.0474PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
13.391.0474.2.074MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000224VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000225DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000226MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000227SERVIÇOS DE CONSULTORIA5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000228OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000229OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
13.392.0472APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
13.392.0472.2.075APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000230CONTRIBUIÇÕES6.000,00
13.392.0473DIFUSÃO CULTURAL1.597.000,00
13.392.0473.2.001APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00 000233CONTRIBUIÇÕES10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00 000234MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00 000235PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00 000236OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00 000237OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00 000238OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
13.392.0473.2.002MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000240OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392.0473.2.008MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00 000241MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00 000242OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.077PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000244CONTRIBUIÇÕES2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000245MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000246PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000248OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000249OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS20.000,00
13.392.0473.1.006AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000231OBRAS E INSTALAÇÕES755.000,00
13.392.0473.1.136CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000232OBRAS E INSTALAÇÕES510.000,00
13.392.0473.3.023REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00 000250OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
TOTAL Unidade6.725.950,00
08ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
08.122ADMINISTRACAO GERAL107.000,00
08.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA107.000,00
08.122.0052.2.033MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000251CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000252VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000253INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000254DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000255MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000256OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000257OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000258INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
08.241ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000259SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
08.243ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
08.243.0122AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
08.243.0122.2.038MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000260VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000261MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.243.0123ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
08.243.0123.2.040MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000262CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000263VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00 000264SUBVENÇÕES SOCIAIS40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000265MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000266MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000267OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000268OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA19.000,00
08.243.0123.2.043PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000269OBRIGAÇÕES PATRONAIS37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000270MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000271PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00 000272OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000273OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000274OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
08.244.0125ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
08.244.0125.2.034CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000276CONTRIBUIÇÕES6.000,00
08.244.0125.2.044MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000277CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000278VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000279OBRIGAÇÕES PATRONAIS21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000280MATERIAL DE CONSUMO5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000281MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000282OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000283OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.200,00
08.244.0125.2.220CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000284CONTRIBUIÇÕES43.200,00
08.244.0125.1.007AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000275EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE14.000,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA21.000,00
08.244.0515.2.048MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000285MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
TOTAL Unidade779.000,00
10SAUDE5.427.092,50
10.122ADMINISTRACAO GERAL585.864,99
10.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA585.864,99
10.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00 000286OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
10.122.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00 000288CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00 000289VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00 000290OBRIGAÇÕES PATRONAIS314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00 000291DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00 000292MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00 000293PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00 000294SERVIÇOS DE CONSULTORIA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00 000295OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00 000296OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00 000297OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.000,00
10.122.0052.4.025MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00 000298DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.122.0052.3.034AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00 000287EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
10.301ATENCAO BASICA1.995.000,00
10.301.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.752.000,00
10.301.0003.4.002MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00 000300VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00 000301OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
10.301.0003.4.022MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00 000302CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00 000303VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00 000304MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00 000305OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0003.4.023MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00 000308INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00 000309MATERIAL DE CONSUMO65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00 000310OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00 000311OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.024MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00 000312CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00 000313OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA25.000,00
10.301.0003.4.026MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00 000314CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00 000315VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00 000316INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00 000318OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.027MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00 000321INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
10.301.0264.4.028MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00 000323VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00 000324INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00 000325OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
10.301.0264.3.028REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00 000322OBRAS E INSTALAÇÕES80.000,00
10.302ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
10.302.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.522.227,51
10.302.0004.2.090MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00 000326MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
10.302.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00 000332CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00 000333VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00 000334OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00 000335DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00 000336INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00 000337DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00 000338MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00 000339PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00 000340OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00 000341OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00 000342DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00 000343INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
10.302.0004.4.033CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00 000344RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00 000345RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00 000346RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.000,00
10.302.0004.3.021AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
10.302.0004.3.036CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00 000330OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
10.302.0004.3.043AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00 000331EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE150.000,00
10.302.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA950.000,00
10.302.0052.2.225MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00 000347SUBVENÇÕES SOCIAIS700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00 000348CONTRIBUIÇÕES50.000,00
10.302.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00 000349RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO200.000,00
10.303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
10.303.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE239.000,00
10.303.0004.4.004MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00 000350CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00 000351VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00 000352MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00 000353OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00 000354OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
10.303.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000355CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000356CONTRIBUIÇÕES25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000357MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000358OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA12.000,00
10.304VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA135.000,00
10.304.0003.4.003MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00 000359CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00 000360VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00 000361MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
TOTAL Unidade5.427.092,50
04ADMINISTRACAO23.000,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL23.000,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA23.000,00
04.122.0052.2.108REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00 000362MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00 000363OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00 000364OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15URBANISMO1.743.200,00
15.122ADMINISTRACAO GERAL298.000,00
15.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA266.000,00
15.122.0052.2.050MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000365CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000366VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00 000367INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000368DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000369MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000370PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000371OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000372OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
15.122.0723COMUNICAÇÃO32.000,00
15.122.0723.2.051MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000374MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000375OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000376OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000377EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
15.122.0723.1.120AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00 000373EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
15.451INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
15.451.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS170.000,00
15.451.0501.1.121RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000378OBRAS E INSTALAÇÕES170.000,00
15.451.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
15.451.0507.1.137CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000379OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
15.452SERVICOS URBANOS1.115.200,00
15.452.0014ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
15.452.0014.2.052MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000380MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0014.2.084REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000382OBRAS E INSTALAÇÕES150.000,00
15.452.0504SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
15.452.0504.2.053MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000383CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000384VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00 000385INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000386MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000389EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
15.452.0504.2.226MANUTENÇÃO DO CORETO2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000390MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.200,00
15.452.0505SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
15.452.0505.2.054MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000392VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000393MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0505.2.088AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000394OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
15.452.0506ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
15.452.0506.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000396MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000397OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA115.000,00
15.452.0506.1.029EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000395OBRAS E INSTALAÇÕES68.000,00
15.452.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS81.000,00
15.452.0507.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00 000398VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00 000399INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
16HABITACAO312.500,00
16.482HABITACAO URBANA312.500,00
16.482.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS312.500,00
16.482.0501.2.057MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00 000401CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000402VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000403MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000404OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000405OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
17SANEAMENTO165.000,00
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO165.000,00
17.512.0017SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
17.512.0017.1.030CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000406OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0017.1.041ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000407OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
18GESTAO AMBIENTAL127.300,00
18.541PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
18.541.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS114.500,00
18.541.0615.2.021MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000410MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000411OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000412OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
18.541.0615.2.089MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000413MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
18.541.0615.1.039IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000408OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
18.541.0615.1.138CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000409SUBVENÇÕES SOCIAIS80.000,00
18.543RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
18.543.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS8.000,00
18.543.0615.1.040MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000415MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000416OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000417OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
18.543.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS4.800,00
18.543.0621.2.026PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000418MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA20.000,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO20.000,00
19.573.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE20.000,00
19.573.0018.7.011PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000419OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
20AGRICULTURA301.300,00
20.122ADMINISTRACAO GERAL93.300,00
20.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA93.300,00
20.122.0052.2.022MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000420CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000421VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000422INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000423DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000424MATERIAL DE CONSUMO500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000425PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
20.606EXTENSAO RURAL208.000,00
20.606.0668EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
20.606.0668.2.025MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000428CONTRIBUIÇÕES190.000,00
20.606.0668.8.010MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000429SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
24COMUNICACOES10.000,00
24.722TELECOMUNICACOES10.000,00
24.722.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO10.000,00
24.722.1316.1.042CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000430OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
26TRANSPORTE690.000,00
26.782TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
26.782.0710ESTRADAS VICINAIS690.000,00
26.782.0710.2.024MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000431CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000432VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000433INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000434MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000435OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000436OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
26.782.0710.2.058MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000437MATERIAL DE CONSUMO256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000438OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000439OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
26.782.0710.2.083AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000440EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE230.000,00
TOTAL Unidade3.392.300,00
TOTAL Unidade3.392.300,0020.300.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO710.428,20
04.122ADMINISTRACAO GERAL710.428,20
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA710.428,20
04.122.0052.8.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000444RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000445APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000446VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000447OBRIGAÇÕES PATRONAIS52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000448OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000449INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000450RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000451DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000452MATERIAL DE CONSUMO40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000453SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000454OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000455OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA126.000,00
04.122.0052.8.002MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000456OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
04.122.0052.8.009MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000457OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
04.122.0052.7.001AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000441EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.002CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000442OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
04.122.0052.7.012AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000443EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
28ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID23.000,00
28.846.1310.8.008PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000458OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS23.000,00
TOTAL Unidade733.428,20
17SANEAMENTO1.278.654,59
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO1.278.654,59
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO1.238.654,59
17.512.0611.8.003OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000466VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000467OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000468OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000469DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000470MATERIAL DE CONSUMO136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000471OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000472OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA226.162,71
17.512.0611.7.003AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000459OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0611.7.005AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000460OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.006EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000461EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
17.512.0611.7.007AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000462OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
17.512.0611.7.010AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000463OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.014CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000464OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
17.512.0611.7.015SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
17.512.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS40.000,00
17.512.0621.8.004PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000473MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000474OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
17.512.0621.8.005RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000475MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000476OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
TOTAL Unidade1.278.654,59
17SANEAMENTO187.917,21
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611.8.006OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000479VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000480OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000481MATERIAL DE CONSUMO36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA48.000,00
17.512.0611.7.008AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000477OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
17.512.0611.7.009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000478EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
TOTAL Unidade187.917,21
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL GERAL23.700.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,401.422.660,91389.377,49
Contribuições192.000,00240.295,20(-48.295,20)
Receita Patrimonial110.200,00119.024,05(-8.824,05)
Receita de Serviços2.172.500,0020.215,902.152.284,10
Transferências Correntes20.069.697,2013.861.393,226.208.303,98
Outras Receitas Correntes60.000,00102.046,63(-42.046,63)
Total - Receita Corrente24.416.435,6015.765.635,918.650.799,69
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.250.963,146.507.603,324.743.359,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA39.100,0013.824,7825.275,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.278.760,044.946.850,654.331.909,39
Total - Despesa Corrente20.568.823,1811.468.278,759.100.544,43
Total - Despesa Corrente20.568.823,1811.468.278,759.100.544,43
SUPERAVIT CORRENTE:4.297.357,16
TOTAL (RECEITA):15.765.635,91TOTAL (DESPESA):15.765.635,91
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital2.110.000,00739.996,001.370.004,00
Total - Receita Capital2.110.000,00739.996,001.370.004,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS6.211.418,15942.244,575.269.173,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA383.000,00272.551,73110.448,27
Total - Despesa Capital6.594.418,151.214.796,305.379.621,85
Total - Despesa Capital6.594.418,151.214.796,305.379.621,85
DEFICIT CAPITAL:474.800,30
TOTAL (RECEITA):1.214.796,30TOTAL (DESPESA):1.214.796,30
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):26.526.435,60
(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO:23.700.000,00TOTAL (DESPESA):27.163.241,33
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES15.765.635,91DESPESAS CORRENTES11.468.278,75
RECEITAS CAPITAL739.996,00DESPESAS CAPITAL1.214.796,30
(-2.063.810,19)
(-2.063.810,19)
SUPERAVIT:1.758.746,67
TOTAL (RECEITA):14.441.821,72TOTAL (DESPESA):14.441.821,72
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes24.416.435,6015.765.635,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,401.422.660,91 78,51
Contribuições 192.000,00240.295,20 125,15
Receita Patrimonial 110.200,00119.024,05 108,01
Receita de Serviços 2.172.500,0020.215,90 0,93
Transferências Correntes 20.069.697,2013.861.393,22 69,07
Outras Receitas Correntes 60.000,00102.046,63 170,08
Receitas de Capital2.110.000,00739.996,00
Transferências de Capital 2.110.000,00739.996,00 35,07
Deduções da Receita(-2.826.435,60)(-2.063.810,19)
FUNDEB (-2.826.435,60)(-2.063.810,19) 0,00
Total - Receita23.700.000,0014.441.821,72 60,94
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES20.568.823,1811.468.278,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.250.963,146.507.603,32 57,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 39.100,0013.824,78 35,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.278.760,044.946.850,65 53,31
DESPESAS DE CAPITAL6.594.418,151.214.796,30
INVESTIMENTOS 6.211.418,15942.244,57 15,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 383.000,00272.551,73 71,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,000,00 0,00
Total - Despesa27.163.241,3312.683.075,05 46,69
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES15.765.635,91DESPESAS CORRENTES11.468.278,75
RECEITAS CAPITAL739.996,00DESPESAS CAPITAL1.214.796,30
Deduções da Receita(-2.063.810,19)
Deduções da Receita(-2.063.810,19)
SUPERAVIT:1.758.746,67
TOTAL (RECEITA):14.441.821,72TOTAL (DESPESA):14.441.821,72
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Periodo..: Setembro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1050000 - 10/12/2018
Objeto......:
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1050000 - 10/12/2018
Inicial.....:17.050,00
Original....: 17.050,00
Valor Atual.: 17.050,00
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1050000 - 10/12/2018
Inicial.....:17.050,00
Original....: 17.050,00
Valor Atual.: 17.050,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1050000 - 10/12/2018
Inicial.....:17.050,00
Original....: 17.050,00
Valor Atual.: 17.050,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO107 - 11/09/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40940000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40940000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40940000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40940000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO502017 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO602017 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 409520170000 - 10/12/2018
Objeto......: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 409520170000 - 10/12/2018
Inicial.....:8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 409520170000 - 10/12/2018
Inicial.....:8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ: 08.752.510/0001-27
Publicacao..:
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 409520170000 - 10/12/2018
Inicial.....:8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ: 08.752.510/0001-27
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Numero......: 40940000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Numero......: 40940000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Numero......: 40940000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Numero......: 40940000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10720170000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 16/08/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA59 - 22/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA59 - 22/08/2018
Numero......: 940000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as especificações descritas neste termo.
Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as especificações descritas neste termo.
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA59 - 22/08/2018
Numero......: 940000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA59 - 22/08/2018
Numero......: 940000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
CNPJ: 22.080.377/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA59 - 22/08/2018
Numero......: 940000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA59 - 22/08/2018
Numero......: 940000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
188903/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066810,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189003/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Inicial.....:37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Inicial.....:37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Inicial.....:37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Inicial.....:37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189003/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189003/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189003/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189003/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189003/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189003/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Empenho Emissão Dotação Valor
189103/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189103/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189103/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189103/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 50000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189103/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Inicial.....:37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Inicial.....:37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Inicial.....:37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO43 - 18/07/2018
Numero......: 770000 - 10/12/2018
Inicial.....:37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189103/09/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA56 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA56 - 01/08/2018
Numero......: 820000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA56 - 01/08/2018
Numero......: 820000 - 10/12/2018
Inicial.....:453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA56 - 01/08/2018
Numero......: 820000 - 10/12/2018
Inicial.....:453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Contratado..: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA56 - 01/08/2018
Numero......: 820000 - 10/12/2018
Inicial.....:453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Contratado..: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA56 - 01/08/2018
Numero......: 820000 - 10/12/2018
Inicial.....:453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Contratado..: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
CNPJ: 15.754.475/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189203/09/2018 3802.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.01702.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.017453,35
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189303/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189303/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189303/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189303/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189403/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189403/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189403/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189403/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189503/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189503/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189503/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189503/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189603/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189603/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189603/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189603/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189903/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.812,93
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 900000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 900000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 900000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 900000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 900000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
189903/09/2018 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.812,93
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
191605/09/2018 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04416,80
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 930000 - 10/12/2018
Inicial.....:46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
191805/09/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
191805/09/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
191805/09/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
191805/09/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 910000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 910000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 910000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
CNPJ: 11.923.688/0001-06
Publicacao..:
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 910000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
CNPJ: 11.923.688/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO60 - 02/08/2018
Numero......: 910000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
CNPJ: 11.923.688/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
191905/09/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.683,55
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 960000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 960000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 960000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
CNPJ: 09.635.024/0002-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 960000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
CNPJ: 09.635.024/0002-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 960000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
CNPJ: 09.635.024/0002-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192306/09/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.00502.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.500,00
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
CNPJ: 09.635.024/0002-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
CNPJ: 09.635.024/0002-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA32 - 04/04/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
CNPJ: 09.635.024/0002-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192306/09/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.00502.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.500,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192406/09/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00594,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Objeto......:
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192406/09/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00594,00
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 720000 - 10/12/2018
Objeto......:
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 720000 - 10/12/2018
Inicial.....:17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 720000 - 10/12/2018
Inicial.....:17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 720000 - 10/12/2018
Inicial.....:17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 720000 - 10/12/2018
Inicial.....:17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192506/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01540,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192506/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01540,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192506/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01540,00
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 750000 - 10/12/2018
Objeto......:
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 750000 - 10/12/2018
Inicial.....:22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 750000 - 10/12/2018
Inicial.....:22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 750000 - 10/12/2018
Inicial.....:22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 750000 - 10/12/2018
Inicial.....:22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192606/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192606/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192606/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192606/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192606/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 700000 - 10/12/2018
Objeto......:
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 700000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 700000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 700000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 700000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192706/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01523,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais. A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192706/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01523,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192706/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01523,00
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 790000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 790000 - 10/12/2018
Inicial.....:7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 790000 - 10/12/2018
Inicial.....:7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 790000 - 10/12/2018
Inicial.....:7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 790000 - 10/12/2018
Inicial.....:7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
192806/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015159,00
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193006/09/2018 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044552,75
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193106/09/2018 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193106/09/2018 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 404020170000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 404020170000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 404020170000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 404020170000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 404020170000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193106/09/2018 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE1 - 15/04/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193106/09/2018 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193210/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 710000 - 10/12/2018
Objeto......:
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 710000 - 10/12/2018
Inicial.....:16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 710000 - 10/12/2018
Inicial.....:16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 710000 - 10/12/2018
Inicial.....:16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 710000 - 10/12/2018
Inicial.....:16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193210/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193210/09/2018 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Objeto......:
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO56 - 23/07/2018
Numero......: 800000 - 10/12/2018
Inicial.....:65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193310/09/2018 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04499,87
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Publicacao..:
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193410/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.350,00
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40380000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40380000 - 10/12/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40380000 - 10/12/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Publicacao..:
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40380000 - 10/12/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40380000 - 10/12/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193410/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.350,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Objeto......:
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193811/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.026,72
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193811/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.026,72
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193811/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.026,72
Empenho Emissão Dotação Valor
193911/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002211,07
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Objeto......:
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193911/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002211,07
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
193911/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002211,07
Empenho Emissão Dotação Valor
194011/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00285,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194011/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00285,00
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO61 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO61 - 03/08/2018
Numero......: 870000 - 10/12/2018
Objeto......:
Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de estabilizante e impermeabilizante de solo, incluso o frete da origem até a via urbana que liga a sede do município de Coqueiral-MG ao “distrito de Frei Eustáquio” sede do município de Coqueiral, com a finalidade de utilização na adequação da base para Pavimentação Asfáltica.
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO61 - 03/08/2018
Numero......: 870000 - 10/12/2018
Inicial.....:182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO61 - 03/08/2018
Numero......: 870000 - 10/12/2018
Inicial.....:182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 06.924.970/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO61 - 03/08/2018
Numero......: 870000 - 10/12/2018
Inicial.....:182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 06.924.970/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO61 - 03/08/2018
Numero......: 870000 - 10/12/2018
Inicial.....:182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
CNPJ: 06.924.970/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194111/09/2018 37802.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.12102.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.12161.672,50
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 10/12/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 10/12/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 10/12/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 10/12/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194211/09/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01602.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194211/09/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01602.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194211/09/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01602.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194211/09/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01602.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA63 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA63 - 11/09/2018
Numero......: 1090000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de serviço de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, emissão de certificado de assinatura digital.
Contratação de serviço de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, emissão de certificado de assinatura digital.
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA63 - 11/09/2018
Numero......: 1090000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.350,00
Original....: 1.350,00
Valor Atual.: 1.350,00
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA63 - 11/09/2018
Numero......: 1090000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.350,00
Original....: 1.350,00
Valor Atual.: 1.350,00
Contratado..: SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
CNPJ: 26.903.709/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA63 - 11/09/2018
Numero......: 1090000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.350,00
Original....: 1.350,00
Valor Atual.: 1.350,00
Contratado..: SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
CNPJ: 26.903.709/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA63 - 11/09/2018
Numero......: 1090000 - 10/12/2018
Inicial.....:1.350,00
Original....: 1.350,00
Valor Atual.: 1.350,00
Contratado..: SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
CNPJ: 26.903.709/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194311/09/2018 11902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.350,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194711/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002145,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Objeto......:
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV. Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO29 - 07/05/2018
Numero......: 730000 - 10/12/2018
Inicial.....:15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194711/09/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002145,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194811/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194811/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194811/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194811/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194811/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Objeto......:
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194811/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194912/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Objeto......:
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194912/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194912/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194912/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194912/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
194912/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195112/09/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00102.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195112/09/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00102.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195112/09/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00102.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Objeto......:
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195112/09/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00102.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195112/09/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00102.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195112/09/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00102.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195212/09/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195212/09/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Objeto......:
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195212/09/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195212/09/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195212/09/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
195212/09/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 230000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 230000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 230000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 230000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 230000 - 10/12/2018
Inicial.....:3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196014/09/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080709,59
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196517/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Objeto......:
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196517/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196517/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196517/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196517/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196517/09/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196617/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Objeto......:
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196617/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196617/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196617/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196617/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196617/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 20000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196617/09/2018 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Empenho Emissão Dotação Valor
196717/09/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.06902.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196717/09/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.06902.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Objeto......:
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196717/09/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.06902.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 40000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196717/09/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.06902.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196717/09/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.06902.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 30000 - 10/12/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196717/09/2018 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.06902.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Objeto......:
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 70000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196817/09/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017
Numero......: 10000 - 10/12/2018
Inicial.....:81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
196817/09/2018 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO38 - 29/05/2017