PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Maio/2019






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal1.1.1.3.03.0134.438,6287.947,13
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal1.1.1.3.03.04813,232.412,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal1.1.1.8.01.0130.809,4630.809,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa1.1.1.8.01.017.000,3832.109,78
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.01.011.843,4714.538,03
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal1.1.1.8.01.0444.649,91126.478,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal1.1.1.8.02.0334.552,75158.296,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.1.1.8.02.03139,69347,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa1.1.1.8.02.03642,453.542,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.02.03105,56998,19
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal1.1.2.2.01.0132.155,9741.078,61
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa1.1.2.2.01.013.991,3921.404,97
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal1.1.2.8.01.094.155,5950.358,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros1.1.2.8.01.09188,07465,02
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa1.1.2.8.01.09299,391.722,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.8.01.09112,81672,63
Total tributos arrecadados no período 195.898,74
Total tributos arrecadados ate o período 573.181,63
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Maio
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.006.663/0001-62 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 19.277.764/0001-57 - JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Beneficiario..: 27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Beneficiario..: 27.879.590/0001-20 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP
Beneficiario..: 33.267.406/0001-94 - EDESIO DE SOUSA 41302940678
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 45.486,00
Total repassado ate o período.: 201.438,00
Red./Emissao:0248 - 01/01/2019
Numero........: 828967/2016507 - 24/11/2011
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Beneficiario..: 29.979.036/0117-70 - I.N.S.S.
Objeto........: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/05/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 49.170,00
Total repassado ate o período.: 49.170,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Maio
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.129.666,71 Total repassado ate o Período4.980.826,96
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)9.612.613,04
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Maio
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período494.177,10 Total repassado ate o Período2.696.514,92
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)3.772.835,08
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1Receitas Correntes26.929.350,00
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria2.546.040,00
1.1.1Impostos1.586.200,00
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza225.000,00
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte225.000,00
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho200.000,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal200.000,00
FONTE - 100.00Recursos Ordinários104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos25.000,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal25.000,00
FONTE - 103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00Serviços de Saúde6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00Serviços Educacionais5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios1.361.200,00
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios930.200,00
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana664.000,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal400.000,00
FONTE - 116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros10.000,00
FONTE - 119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa200.000,00
FONTE - 124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
FONTE - 143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis266.200,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal250.000,00
FONTE - 146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00Transferência do Salário-Educação68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
FONTE - 149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços431.000,00
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza431.000,00
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal350.000,00
FONTE - 152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00Outras Transferências de Recursos do SUS71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.000,00
FONTE - 155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde520,00 (52%)
FONTE - 156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00Multas de Trânsito205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.000,00
FONTE - 158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros10.000,00
FONTE - 190.00Operações de Crédito Internas5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00Operações de Crédito Externas2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00Alienação de Bens2.050,00 (20,5%)
1.1.2Taxas959.840,00
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia20.520,00
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações20.520,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF20.520,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
FONTE - 193.00Outras Receitas Não Primárias16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
FONTE - 200.00Recursos Ordinários540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
FONTE - 201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
FONTE - 202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde540,00 (100%)
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal450.000,00
FONTE - 203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal45.000,00
FONTE - 212.00Serviços de Saúde45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 213.00Serviços Educacionais2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa40.000,00
FONTE - 216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)2.160,00 (100%)
1.1.2.8Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios400.000,00
1.1.2.8.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização400.000,00
1.1.2.8.01.09Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras400.000,00
1.1.2.8.01.09.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal400.000,00
FONTE - 218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica400.000,00 (100%)
1.2Contribuições346.000,00
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública346.000,00
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública346.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal346.000,00
FONTE - 219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica346.000,00 (100%)
1.3Receita Patrimonial274.420,00
1.3.2Valores Mobiliários274.420,00
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias274.420,00
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários274.420,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal237.420,00
FONTE - 222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica500,00 (0,21%)
FONTE - 200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro0,00 (0%)
FONTE - 200.04Recursos Próprios dos Consórcios0,00 (0%)
FONTE - 200.99Recursos Ordinários0,00 (0%)
FONTE - 218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,00 (0%)
FONTE - 218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00 (0%)
FONTE - 219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,00 (0%)
FONTE - 219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica0,00 (0%)
FONTE - 229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)0,00 (0%)
FONTE - 229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)0,00 (0%)
FONTE - 229.05Carteira do idoso0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal37.000,00
FONTE - 229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)37.000,00 (100%)
1.6Receita de Serviços1.888.000,00
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.862.062,80 (100%)
1.6.9Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99.01Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal25.937,20
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde25.937,20 (100%)
1.7Transferências Correntes21.695.890,00
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades13.691.540,00
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios13.691.540,00
1.7.1.8.01Participação na Receita da União10.635.000,00
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.900.000,00
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro360.000,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal360.000,00
FONTE - 257.00Multas de Trânsito261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho360.000,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal360.000,00
FONTE - 288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural15.000,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal15.000,00
FONTE - 290.00Operações de Crédito Internas7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00Operações de Crédito Externas4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00Alienação de Bens3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais489.540,00
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos300.000,00
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal300.000,00
FONTE - 293.00Outras Receitas Não Primárias300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
FONTE - 100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
FONTE - 100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.916.000,00
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal1.606.000,00
FONTE - 100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar180.000,00
1.7.1.8.03.02.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal180.000,00
FONTE - 100.04Recursos Próprios dos Consórcios180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde70.000,00
1.7.1.8.03.03.01Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal70.000,00
FONTE - 100.99Recursos Ordinários70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica60.000,00
1.7.1.8.03.04.01Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal60.000,00
FONTE - 118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE278.500,00
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
FONTE - 118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE53.500,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal53.500,00
FONTE - 119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE74.500,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.500,00
FONTE - 119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE1.500,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal1.500,00
FONTE - 129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9635.000,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9635.000,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal35.000,00
FONTE - 129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04Benefícios eventuais7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades175.000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União175.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal175.000,00
FONTE - 129.05Carteira do idoso175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS162.500,00
1.7.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS162.500,00
1.7.1.8.12.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal162.500,00
FONTE - 129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)162.500,00 (100%)
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades6.469.350,00
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios6.469.350,00
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados5.689.650,00
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.900.000,00
FONTE - 129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA700.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal700.000,00
FONTE - 129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios70.000,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal70.000,00
FONTE - 129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14Serviço de Acolhimento Institucional19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15Serviço de Acolhimento em República14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico19.650,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal19.650,00
FONTE - 129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo223.700,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo223.700,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal223.700,00
FONTE - 129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades486.000,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação321.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal321.000,00
FONTE - 129.18Gestão do SUAS321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados165.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal165.000,00
FONTE - 129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados70.000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados70.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal70.000,00
FONTE - 129.99Outros70.000,00 (100%)
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas1.535.000,00
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios1.535.000,00
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.535.000,00
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.535.000,00
FONTE - 148.01PAB Fixo1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02Saúde da Família100.000,00 (6,51%)
1.9Outras Receitas Correntes179.000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos79.000,00
1.9.2.8Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios79.000,00
1.9.2.8.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios23.000,00
1.9.2.8.01.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios23.000,00
1.9.2.8.01.01.01Indenizações - Principal23.000,00
FONTE - 148.03Agentes Comunitários da Saúde23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios56.000,00
1.9.2.8.03.01Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios56.000,00
1.9.2.8.03.01.01Ressarcimento - Principal56.000,00
FONTE - 148.04Saúde Bucal56.000,00 (100%)
1.9.9Demais Receitas Correntes100.000,00
1.9.9.0.99Outras Receitas100.000,00
1.9.9.0.99.01Outras Receitas - Primárias100.000,00
1.9.9.0.99.01.01Outras Receitas - Primárias - Principal100.000,00
FONTE - 148.05Compensação de Especialidades Regionais100.000,00 (100%)
2Receitas de Capital901.900,00
2.4Transferências de Capital901.900,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades901.900,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios901.900,00
2.4.1.8.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde248.000,00
2.4.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica248.000,00
2.4.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal248.000,00
FONTE - 148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais653.900,00
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais653.900,00
2.4.1.8.08.01.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal653.900,00
FONTE - 148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família554.400,00 (84,78%)
9Deduções da Receita(-3.124.000,00)
9.5FUNDEB(-3.124.000,00)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-3.124.000,00)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-3.124.000,00)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.980.000,00)
FONTE - 148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-3.000,00)
FONTE - 148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-7.000,00)
FONTE - 148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-980.000,00)
FONTE - 149.01Teto Financeiro980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-140.000,00)
FONTE - 149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-14.000,00)
FONTE - 149.03CEO - Centro Espec. Odontológica14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL771.443,00
SAUDE6.108.471,00
EDUCACAO4.376.205,00
CULTURA1.805.000,00
URBANISMO2.309.780,38
HABITACAO308.000,00
SANEAMENTO1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA64.700,00
AGRICULTURA403.000,00
COMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE810.000,00
DESPORTO E LAZER520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL40.000,00
POLICIAMENTO19.257,02
DEFESA CIVIL18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA200.500,00
PREVIDENCIA BASICA411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO360.000,00
ATENCAO BASICA2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL2.856.705,00
ENSINO MEDIO92.500,00
ENSINO SUPERIOR90.000,00
EDUCACAO INFANTIL1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.99.000,00
DIFUSAO CULTURAL1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA556.000,00
SERVICOS URBANOS1.393.780,38
HABITACAO URBANA308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO64.700,00
EXTENSAO RURAL208.000,00
TELECOMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO485.000,00
LAZER35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
HABITAÇÃO URBANA19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
ESTRADAS VICINAIS810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO485.000,00
COMUNICAÇÃO10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL5.467.789,02
INVESTIMENTOS5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social895.000,00
129.99 - Outros162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)70.000,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00
229.99 - Outros0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00
252.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
257.00 - Multas de Trânsito0,00
257.00 - Multas de Trânsito0,00
TOTAL ORÇADO:24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031.0001LEGISLATIVO1.200.000,00
01.031.0001.6.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0001VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0001VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0002OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0002OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 0006OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 0006OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 0008DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 0008DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 0009OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 0009OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00010OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00010OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00011OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00011OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004MANUTENÇAO DO SUBSIDIO450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00012VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00012VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00013AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00013AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00015A CLASSIFICAR500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00015A CLASSIFICAR500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
01.031.0001.5.001AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 00016EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 00016EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 00017EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 00017EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 00018OBRAS E INSTALAÇÕES95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 00018OBRAS E INSTALAÇÕES95.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade1.200.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,001.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO820.500,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL780.500,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA780.500,00
04.122.0052.2.003MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00020INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00020INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00021DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00021DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL60.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00023PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00023PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00024OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00024OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 00025SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 00025SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 00026EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 00026EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00027VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00027VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL70.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00028DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00028DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00029MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00029MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00030PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00030PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 00031SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 00031SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS70.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 00035EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 00035EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários100.000,00 (100%)
04.131COMUNICACAO SOCIAL40.000,00
04.131.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA40.000,00
04.131.0052.2.017MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00036CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00036CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00037VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00037VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00038MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00038MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00039OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00039OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 00040SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 00040SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade820.500,00
04ADMINISTRACAO1.311.000,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL1.311.000,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1.311.000,00
04.122.0052.2.007MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00041CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00041CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO28.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00042VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00042VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL520.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00043DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00043DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00044INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00044INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00045DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00045DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00046MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00046MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00047PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00047PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00048OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00048OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00049OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00049OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 00050SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 00050SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 00051EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 00051EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES80.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA180.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 00059SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 00059SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA163.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00060DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00060DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00061INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00061INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 00062EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 00062EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00063OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00063OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários150.000,00 (100%)
06SEGURANCA PUBLICA38.250,62
06.181POLICIAMENTO19.257,02
06.181.0102POLICIAMENTO MILITAR19.257,02
06.181.0102.2.018MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00064MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00064MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00065OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00065OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.257,02
FONTE100.99Recursos Ordinários4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 00066MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 00066MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 00067OBRAS E INSTALAÇÕES2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 00067OBRAS E INSTALAÇÕES2.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.500,00 (100%)
06.182DEFESA CIVIL18.993,60
06.182.0101POLICIAMENTO CIVIL18.993,60
06.182.0101.2.019MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00068MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00068MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00069OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00069OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.993,60
FONTE100.99Recursos Ordinários8.993,60 (100%)
09PREVIDENCIA SOCIAL771.443,00
09.271PREVIDENCIA BASICA411.443,00
09.271.1312CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS411.443,00
09.271.1312.2.009PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00070OBRIGAÇÕES PATRONAIS411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00070OBRIGAÇÕES PATRONAIS411.443,00
FONTE100.99Recursos Ordinários411.443,00 (100%)
09.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO360.000,00
09.272.0181INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU360.000,00
09.272.0181.2.010PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00071APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00071APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES360.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários360.000,00 (100%)
19CIENCIA E TECNOLOGIA44.700,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316.2.004MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00072MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00072MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00073OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00073OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00074OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00074OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00075VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00075VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00076DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00076DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00077MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00077MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00078OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00078OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00079OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00079OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 00080SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 00080SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
28ENCARGOS ESPECIAIS680.000,00
28.841REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
28.841.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
28.841.1304.1.003AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00081PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00081PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários400.000,00 (100%)
28.843SERVICO DA DIVIDA INTERNA100.000,00
28.843.1315SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS100.000,00
28.843.1315.2.020JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00082JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00082JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO100.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários100.000,00 (100%)
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS180.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID180.000,00
28.846.1310.2.011CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00083OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00083OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários180.000,00 (100%)
99RESERVA DE CONTINGÊNCIA125.100,00
99.999RESERVA DE CONTINGENCIA125.100,00
99.999.9999RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00084RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00084RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
FONTE100.99Recursos Ordinários125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade2.970.493,62
27DESPORTO E LAZER520.000,00
27.812DESPORTO COMUNITARIO485.000,00
27.812.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO485.000,00
27.812.0720.2.030MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 00085CONTRIBUIÇÕES18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 00085CONTRIBUIÇÕES18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00086SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00086SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 00087DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 00087DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00088MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00088MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00089PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00089PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00090MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00090MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 00091PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 00091PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00092OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00092OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00093OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00093OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA250.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00094OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00094OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00095EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00095EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE6.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00096CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00096CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00097VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00097VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00098DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00098DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00099MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00099MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000101OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000101OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000102OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000102OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000103SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000103SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000104CONTRIBUIÇÕES3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000104CONTRIBUIÇÕES3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000105MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000105MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000106OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000106OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000108OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000108OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários25.000,00 (100%)
27.813LAZER35.000,00
27.813.0473DIFUSÃO CULTURAL35.000,00
27.813.0473.2.081CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000109CONTRIBUIÇÕES6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000109CONTRIBUIÇÕES6.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000110SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000110SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000111DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000111DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000112MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000112MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000113PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000113PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000114MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000114MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000115PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000115PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000116OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000116OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000117OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000117OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000118OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000118OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000119EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000119EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade520.000,00
12EDUCACAO4.376.205,00
12.122ADMINISTRACAO GERAL218.000,00
12.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA210.000,00
12.122.0052.2.035MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000120CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000120CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000121VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000121VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000122OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000122OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000123DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000123DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000124MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000124MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000125PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000125PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000126MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000126MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000127PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000127PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação4.000,00 (100%)
FONTE100.99Recursos Ordinários0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000130SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000130SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000131INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000131INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000132EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000132EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação80.000,00 (88,89%)
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação20.000,00 (100%)
12.122.1318VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
12.122.1318.2.036MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (38,46%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (33,33%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação200,00 (50%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000138OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000138OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (33,33%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação2.000,00 (66,67%)
12.361ENSINO FUNDAMENTAL2.856.705,00
12.361.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE150.000,00
12.361.0018.2.116REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (33,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.500,00 (20%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.000,00 (18,18%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação35.000,00 (46,67%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000144MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000144MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000145PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000145PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000146MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000146MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000147OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000147OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000148OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000148OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000149EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000149EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação9.000,00 (100%)
12.361.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR73.000,00
12.361.0251.2.080DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)23.000,00 (31,51%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação19.500,00 (26,71%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)23.000,00 (31,51%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação19.500,00 (26,71%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)23.000,00 (31,51%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação19.500,00 (26,71%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação0,00 (0%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)23.000,00 (31,51%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação19.500,00 (26,71%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários30.500,00 (41,78%)
12.361.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE1.910.000,00
12.361.0403.2.060MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000151CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000151CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000152VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000152VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL900.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000152VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL900.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica900.000,00 (100%)
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000153OBRIGAÇÕES PATRONAIS145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000153OBRIGAÇÕES PATRONAIS145.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000154OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000154OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL50.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000154OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL50.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000155INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000155INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000156CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000156CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000157VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000157VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000158MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000158MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000159OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000159OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA100,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000160OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000160OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA900,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000161OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000161OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000162EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000162EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000163CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000163CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000164OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000164OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR300,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000165VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000165VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000166OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000166OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000167OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000167OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000168INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000168INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS4.700,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000169DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000169DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação125.000,00 (96,15%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação125.000,00 (96,15%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação5.000,00 (3,85%)
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação5.000,00 (25%)
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação8.200,00 (35,34%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação8.200,00 (35,34%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação5.000,00 (21,56%)
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000173PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000173PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (50%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação30.000,00 (85,71%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000177EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000177EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000177EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00 (0%)
12.361.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR723.705,00
12.361.1208.2.076MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000178CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000178CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO80.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000179VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000179VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000180OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000180OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000181OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000181OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000182INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000182INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000183DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000183DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação150.000,00 (68,18%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação150.000,00 (68,18%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação50.000,00 (22,73%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação150.000,00 (68,18%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação50.000,00 (22,73%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)20.000,00 (9,09%)
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação150.000,00 (68,18%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação50.000,00 (22,73%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)20.000,00 (9,09%)
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000185PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000185PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000186OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000186OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação90.000,00 (69,23%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação90.000,00 (69,23%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação30.000,00 (23,08%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000188OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000188OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000189OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000189OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação37.705,00 (65,34%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação20.000,00 (34,66%)
12.362ENSINO MEDIO92.500,00
12.362.0420ENSINO MEDIO PROFISSIONAL32.500,00
12.362.0420.2.069MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000192CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000192CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000193VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000193VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000194OBRIGAÇÕES PATRONAIS8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000194OBRIGAÇÕES PATRONAIS8.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000195OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000195OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000196MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000196MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000197OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000197OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000198OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000198OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
12.362.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR60.000,00
12.362.1208.2.029MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação9.000,00 (36%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação9.000,00 (36%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)8.000,00 (32%)
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação9.000,00 (36%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)8.000,00 (32%)
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação3.000,00 (60%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação3.000,00 (60%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)1.000,00 (20%)
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação7.000,00 (28%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação7.000,00 (28%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação7.000,00 (28%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)9.000,00 (36%)
FONTE100.99Recursos Ordinários9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000202EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000202EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000202EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação1.000,00 (20%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)2.000,00 (40%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000202EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação1.000,00 (20%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)2.000,00 (40%)
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (40%)
12.364ENSINO SUPERIOR90.000,00
12.364.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO90.000,00
12.364.0435.2.087MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000203CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000203CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000204VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000204VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000205OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000205OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000206OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000206OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000207AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000207AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000208MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000208MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários25.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000209AUXÍLIO-TRANSPORTE10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000209AUXÍLIO-TRANSPORTE10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
12.365EDUCACAO INFANTIL1.064.000,00
12.365.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE180.000,00
12.365.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000210MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000210MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000211PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000211PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS1.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000212MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000212MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000213OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000213OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000214OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000214OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000215EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000215EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação20.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000216MATERIAL DE CONSUMO55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000216MATERIAL DE CONSUMO55.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (9,09%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000216MATERIAL DE CONSUMO55.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (9,09%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação40.000,00 (72,73%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000216MATERIAL DE CONSUMO55.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (9,09%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação40.000,00 (72,73%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)10.000,00 (18,18%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000217OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000217OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000217OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000217OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação10.000,00 (50%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000218OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000218OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação40.000,00 (53,33%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000218OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação40.000,00 (53,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação30.000,00 (40%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000218OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação40.000,00 (53,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação30.000,00 (40%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)5.000,00 (6,67%)
12.365.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR195.000,00
12.365.0251.2.014DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)20.000,00 (17,39%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)20.000,00 (17,39%)
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00 (1,74%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)20.000,00 (17,39%)
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00 (1,74%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação35.000,00 (30,44%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)20.000,00 (17,39%)
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00 (1,74%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação35.000,00 (30,44%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)20.000,00 (17,39%)
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00 (1,74%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação35.000,00 (30,44%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)20.000,00 (17,39%)
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00 (1,74%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação35.000,00 (30,44%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00 (0%)
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)20.000,00 (17,39%)
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00 (1,74%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação35.000,00 (30,44%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00 (0%)
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários58.000,00 (50,43%)
12.365.0251.2.016DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)10.000,00 (12,5%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)10.000,00 (12,5%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação10.000,00 (12,5%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)10.000,00 (12,5%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação10.000,00 (12,5%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)10.000,00 (12,5%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação10.000,00 (12,5%)
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00 (0%)
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários60.000,00 (75%)
12.365.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE674.000,00
12.365.0403.2.063MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000221CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000221CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO130.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000222VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000222VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL130.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000223OBRIGAÇÕES PATRONAIS45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000223OBRIGAÇÕES PATRONAIS45.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica45.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000224OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000224OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000225CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000225CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000226VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000226VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000227DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000227DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000228MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000228MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000229PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000229PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000230OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000230OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000231OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000231OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000232EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000232EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.700,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica1.700,00 (100%)
12.365.0403.2.068MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000233CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000233CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000234VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000234VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação155.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000235OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000235OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000236OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000236OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000237INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000237INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000238DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000238DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000240PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000240PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000241MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000241MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000241MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
FONTE100.99Recursos Ordinários0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000242PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000242PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000244OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000244OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000245EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000245EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000246MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000246MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000246MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000246MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação10.000,00 (50%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (25%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação10.000,00 (50%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000248OBRAS E INSTALAÇÕES55.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000248OBRAS E INSTALAÇÕES55.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (18,18%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000248OBRAS E INSTALAÇÕES55.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (18,18%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação30.000,00 (54,55%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000248OBRAS E INSTALAÇÕES55.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (18,18%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação30.000,00 (54,55%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação15.000,00 (27,27%)
12.365.0403.1.038AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000249EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000249EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (20%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000249EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (20%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação15.000,00 (30%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000249EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação10.000,00 (20%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação15.000,00 (30%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação25.000,00 (50%)
12.365.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR15.000,00
12.365.1208.2.067MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000250MATERIAL DE CONSUMO4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000250MATERIAL DE CONSUMO4.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000250MATERIAL DE CONSUMO4.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.500,00 (33,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000250MATERIAL DE CONSUMO4.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.500,00 (33,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000250MATERIAL DE CONSUMO4.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.500,00 (33,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)1.500,00 (33,33%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação1.500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000250MATERIAL DE CONSUMO4.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.500,00 (33,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)1.500,00 (33,33%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação1.500,00 (33,34%)
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000251OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000251OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000251OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (33,33%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000251OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação500,00 (33,33%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)500,00 (33,33%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000252OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000252OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000252OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.000,00 (33,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000252OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.000,00 (33,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000252OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação2.000,00 (33,33%)
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)2.000,00 (33,33%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação2.000,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000253EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000253EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000253EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (33,33%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000253EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.000,00 (33,33%)
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)1.000,00 (33,33%)
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação1.000,00 (33,34%)
12.367EDUCACAO ESPECIAL55.000,00
12.367.0121ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO50.000,00
12.367.0121.2.037ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000254CONTRIBUIÇÕES35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000254CONTRIBUIÇÕES35.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação15.000,00 (42,86%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000254CONTRIBUIÇÕES35.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação15.000,00 (42,86%)
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica20.000,00 (57,14%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000255SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000255SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (33,33%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000255SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (33,33%)
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica10.000,00 (66,67%)
12.367.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR5.000,00
12.367.0251.2.023DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000256MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000256MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 (20%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000256MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)1.000,00 (20%)
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (80%)
13CULTURA1.675.000,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.89.000,00
13.391.0471MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.35.000,00
13.391.0471.2.072MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000257VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000257VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários25.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000258MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000258MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000259OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000259OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000260OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000260OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000261SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000261SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL4.000,00
13.391.0473.2.073MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000262MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000262MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000263OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000263OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000264OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000264OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
13.391.0474PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO50.000,00
13.391.0474.2.074MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000265VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000265VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários40.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000266DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000266DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000267MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000267MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000268PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000268PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000269OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000269OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000270OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000270OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000271SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000271SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000272OBRAS E INSTALAÇÕES6.500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000272OBRAS E INSTALAÇÕES6.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários6.500,00 (100%)
13.392DIFUSAO CULTURAL1.586.000,00
13.392.0472APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
13.392.0472.2.075APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000273CONTRIBUIÇÕES3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000273CONTRIBUIÇÕES3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000274PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000274PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
13.392.0473DIFUSÃO CULTURAL1.580.000,00
13.392.0473.2.002MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000275MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000275MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000276OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000276OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000277CONTRIBUIÇÕES2.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000277CONTRIBUIÇÕES2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000278MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000278MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000279PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000279PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000280OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000280OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000281OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000281OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA300.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000282OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000282OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários6.000,00 (100%)
13.392.0473.1.006AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000283MATERIAL DE CONSUMO500,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000283MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000284MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000284MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (71,43%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000284MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (71,43%)
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (28,57%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000285OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000285OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA7.500,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (66,67%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000285OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA7.500,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (66,67%)
FONTE100.99Recursos Ordinários2.500,00 (33,33%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000286OBRAS E INSTALAÇÕES740.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000286OBRAS E INSTALAÇÕES740.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social40.000,00 (5,41%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000286OBRAS E INSTALAÇÕES740.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social40.000,00 (5,41%)
FONTE100.99Recursos Ordinários700.000,00 (94,59%)
13.392.0473.1.136CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000287MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000287MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000287MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000288OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000288OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000288OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000289OBRAS E INSTALAÇÕES480.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000289OBRAS E INSTALAÇÕES480.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social180.000,00 (37,5%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000289OBRAS E INSTALAÇÕES480.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social180.000,00 (37,5%)
FONTE100.99Recursos Ordinários300.000,00 (62,5%)
TOTAL Unidade6.051.205,00
08ASSISTENCIA SOCIAL611.500,00
08.122ADMINISTRACAO GERAL85.000,00
08.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA85.000,00
08.122.0052.2.033MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000290CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000290CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000291VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000291VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000292OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000292OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000293INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000293INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000293INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
FONTE129.99Outros0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000294OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000294OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000294OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
FONTE129.99Outros0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000295DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000295DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (40%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000295DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (40%)
FONTE129.99Outros300,00 (60%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000296MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000296MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000296MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
FONTE129.99Outros5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000297PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO250,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000297PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO250,00
FONTE100.99Recursos Ordinários50,00 (20%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000297PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO250,00
FONTE100.99Recursos Ordinários50,00 (20%)
FONTE129.99Outros200,00 (80%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000298OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000298OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA950,00
FONTE100.99Recursos Ordinários450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000298OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA950,00
FONTE100.99Recursos Ordinários450,00 (47,37%)
FONTE129.99Outros500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000298OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA950,00
FONTE100.99Recursos Ordinários450,00 (47,37%)
FONTE129.99Outros500,00 (52,63%)
FONTE229.99Outros0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.300,00 (20,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.300,00 (20,63%)
FONTE129.99Outros5.000,00 (79,37%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000300SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000300SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000300SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (45,45%)
FONTE129.99Outros6.000,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000301DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000301DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000302INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000302INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000303EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000303EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (55,56%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000303EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (55,56%)
FONTE129.99Outros4.000,00 (44,44%)
08.241ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000304SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000304SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (20%)
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000304SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (20%)
FONTE129.99Outros8.000,00 (80%)
08.242ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA15.000,00
08.242.0121ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO15.000,00
08.242.0121.2.037ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000305SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000305SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (33,33%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000305SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (33,33%)
FONTE129.99Outros10.000,00 (66,67%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000305SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (33,33%)
FONTE129.99Outros10.000,00 (66,67%)
FONTE229.99Outros0,00 (0%)
08.243ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE305.000,00
08.243.0122AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE169.000,00
08.243.0122.2.038MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO42.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários30.000,00 (70,59%)
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO42.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários30.000,00 (70,59%)
FONTE129.99Outros12.500,00 (29,41%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (80%)
FONTE129.99Outros5.000,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000308OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000308OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000309DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000309DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.250,00
FONTE100.99Recursos Ordinários250,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000309DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.250,00
FONTE100.99Recursos Ordinários250,00 (20%)
FONTE129.99Outros1.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000310MATERIAL DE CONSUMO800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000310MATERIAL DE CONSUMO800,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000310MATERIAL DE CONSUMO800,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (37,5%)
FONTE129.99Outros500,00 (62,5%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000311PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO650,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000311PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO650,00
FONTE100.99Recursos Ordinários150,00 (23,08%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000311PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO650,00
FONTE100.99Recursos Ordinários150,00 (23,08%)
FONTE129.99Outros500,00 (76,92%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000312OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA800,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000312OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA800,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000312OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA800,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (37,5%)
FONTE129.99Outros500,00 (62,5%)
08.243.0122.4.035MANUTENÇÃO DA CASA LAR93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000313CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000313CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO40.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários40.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000314VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000314VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000315INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS500,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000315INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000316DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000316DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000318EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE38.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000318EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE38.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários38.000,00 (100%)
08.243.0123ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL136.000,00
08.243.0123.2.040MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
FONTE129.99Outros5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (80%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (80%)
FONTE129.99Outros5.000,00 (20%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000321OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000321OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000321OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
FONTE129.99Outros0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000322OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000322OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000323DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000323DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000323DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (60%)
FONTE129.99Outros200,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000324MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000324MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000324MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
FONTE129.99Outros5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000324MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
FONTE129.99Outros5.000,00 (50%)
FONTE229.99Outros0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000325MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000325MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000326PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000326PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000326PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (66,67%)
FONTE129.99Outros100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (50%)
FONTE129.99Outros500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (29,85%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (29,85%)
FONTE129.99Outros4.700,00 (70,15%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE129.99Outros5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000330CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000330CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO8.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.500,00 (52,94%)
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000330CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO8.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.500,00 (52,94%)
FONTE129.99Outros4.000,00 (47,06%)
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000331VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000331VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000332OBRIGAÇÕES PATRONAIS2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000332OBRIGAÇÕES PATRONAIS2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000332OBRIGAÇÕES PATRONAIS2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (50%)
FONTE129.99Outros1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000333OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000333OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000334MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000334MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000335MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000335MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA30.500,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)12.500,00 (40,98%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000335MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA30.500,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)12.500,00 (40,98%)
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000335MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA30.500,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)12.500,00 (40,98%)
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00 (0%)
FONTE257.00Multas de Trânsito0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000335MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA30.500,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)12.500,00 (40,98%)
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00 (0%)
FONTE257.00Multas de Trânsito0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários18.000,00 (59,02%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000335MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA30.500,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)12.500,00 (40,98%)
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00 (0%)
FONTE257.00Multas de Trânsito0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários18.000,00 (59,02%)
FONTE229.99Outros0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000336PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000336PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.600,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)2.500,00 (96,15%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000336PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.600,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)2.500,00 (96,15%)
FONTE100.99Recursos Ordinários100,00 (3,85%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000337OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.900,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000337OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.900,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 (72,46%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000337OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.900,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 (72,46%)
FONTE100.99Recursos Ordinários1.900,00 (27,54%)
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000338EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000338EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)5.000,00 (100%)
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA196.500,00
08.244.0019PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
08.244.0019.2.032MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000339CONTRIBUIÇÕES20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000339CONTRIBUIÇÕES20.000,00
FONTE129.99Outros20.000,00 (100%)
08.244.0125ASSISTENCIA A COMUNIDADES161.500,00
08.244.0125.2.034CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000340CONTRIBUIÇÕES6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000340CONTRIBUIÇÕES6.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000341CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000341CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários16.000,00 (55,17%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000341CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários16.000,00 (55,17%)
FONTE129.99Outros13.000,00 (44,83%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000341CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários16.000,00 (55,17%)
FONTE129.99Outros13.000,00 (44,83%)
FONTE229.99Outros0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000342VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000342VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (55,56%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000342VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (55,56%)
FONTE129.99Outros8.000,00 (44,44%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000343OBRIGAÇÕES PATRONAIS11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000343OBRIGAÇÕES PATRONAIS11.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários6.000,00 (54,55%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000343OBRIGAÇÕES PATRONAIS11.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários6.000,00 (54,55%)
FONTE129.99Outros5.000,00 (45,45%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000344OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.500,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000344OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.500,00 (71,43%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000344OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.500,00 (71,43%)
FONTE129.99Outros1.000,00 (28,57%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000345MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000345MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE129.99Outros2.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000345MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE129.99Outros2.000,00 (100%)
FONTE229.99Outros0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000346MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000346MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (83,33%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000346MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (83,33%)
FONTE129.99Outros3.000,00 (16,67%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000347OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000347OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (20%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000347OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (20%)
FONTE129.99Outros2.000,00 (80%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000348OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000348OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários8.000,00 (72,73%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000348OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários8.000,00 (72,73%)
FONTE129.99Outros3.000,00 (27,27%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000348OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários8.000,00 (72,73%)
FONTE129.99Outros3.000,00 (27,27%)
FONTE229.99Outros0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000349SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000349SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA6.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000349SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA6.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (50%)
FONTE129.99Outros3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000350EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000350EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (25%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000350EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (25%)
FONTE129.99Outros3.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000351CONTRIBUIÇÕES40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000351CONTRIBUIÇÕES40.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)30.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000351CONTRIBUIÇÕES40.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)30.000,00 (75%)
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (25%)
08.244.0125.1.007AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000352EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000352EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (4,76%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000352EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (4,76%)
FONTE129.99Outros10.000,00 (95,24%)
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA15.000,00
08.244.0515.2.048MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000353MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000353MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)10.000,00 (66,67%)
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000353MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)10.000,00 (66,67%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (33,33%)
TOTAL Unidade611.500,00
10SAUDE6.108.471,00
10.122ADMINISTRACAO GERAL343.000,00
10.122.0011CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL15.000,00
10.122.0011.4.007VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000354DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000354DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (20%)
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000354DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (20%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde800,00 (80%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000355MATERIAL DE CONSUMO1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000355MATERIAL DE CONSUMO1.700,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000355MATERIAL DE CONSUMO1.700,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (11,76%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000356PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000356PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (33,33%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000356PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (33,33%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde400,00 (66,67%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000357OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000357OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.700,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000357OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.700,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (11,76%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000358SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000358SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (100%)
10.122.0013ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE328.000,00
10.122.0013.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000359OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000359OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000360CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000360CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000361VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000361VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde75.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000362OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000362OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000363OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000363OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000364INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000364INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000365DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000365DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000366MATERIAL DE CONSUMO34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000366MATERIAL DE CONSUMO34.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde34.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000367PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000367PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000368OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000368OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000369OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000369OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000370SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000370SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA15.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000371SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000371SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000372EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000372EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (100%)
10.301ATENCAO BASICA2.461.190,73
10.301.0005FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA2.461.190,73
10.301.0005.4.002MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000373CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000373CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO182.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde20.000,00 (10,99%)
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000373CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO182.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde20.000,00 (10,99%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB162.000,00 (89,01%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000374VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000374VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL292.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde57.000,00 (19,52%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000374VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL292.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde57.000,00 (19,52%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB235.000,00 (80,48%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000374VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL292.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde57.000,00 (19,52%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB235.000,00 (80,48%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000375OBRIGAÇÕES PATRONAIS72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000375OBRIGAÇÕES PATRONAIS72.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde17.500,00 (24,31%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000375OBRIGAÇÕES PATRONAIS72.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde17.500,00 (24,31%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB54.500,00 (75,69%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000375OBRIGAÇÕES PATRONAIS72.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde17.500,00 (24,31%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB54.500,00 (75,69%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000376OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000376OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000376OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde4.000,00 (66,67%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000377INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000377INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000377INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000378DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000378DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000379MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000379MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000379MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (33,33%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000379MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (33,33%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB10.000,00 (66,67%)
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000380PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000380PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000382OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000382OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (20%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000382OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (20%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB2.000,00 (80%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000382OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (20%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB2.000,00 (80%)
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000383SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000383SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000384EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000384EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000384EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (60%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB2.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000384EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (60%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB2.000,00 (40%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.006MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000385MATERIAL DE CONSUMO19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000385MATERIAL DE CONSUMO19.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde6.000,00 (30,77%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000385MATERIAL DE CONSUMO19.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde6.000,00 (30,77%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde500,00 (2,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000385MATERIAL DE CONSUMO19.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde6.000,00 (30,77%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde500,00 (2,56%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB13.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000385MATERIAL DE CONSUMO19.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde6.000,00 (30,77%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde500,00 (2,56%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB13.000,00 (66,67%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000386MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000386MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA13.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000386MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA13.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde6.000,00 (46,15%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (7,7%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000386MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA13.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde6.000,00 (46,15%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (7,7%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (33,33%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (33,34%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (33,33%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (33,34%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA39.500,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA39.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde7.000,00 (17,72%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA39.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde7.000,00 (17,72%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.500,00 (6,33%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA39.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde7.000,00 (17,72%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.500,00 (6,33%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB30.000,00 (75,95%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA39.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde7.000,00 (17,72%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.500,00 (6,33%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB30.000,00 (75,95%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.009FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000389MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000389MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000389MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde4.000,00 (66,67%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000390MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000390MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000390MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (33,33%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (62,5%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.010CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000392OBRAS E INSTALAÇÕES215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000392OBRAS E INSTALAÇÕES215.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde40.000,00 (18,6%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000392OBRAS E INSTALAÇÕES215.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde40.000,00 (18,6%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde25.000,00 (11,63%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000392OBRAS E INSTALAÇÕES215.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde40.000,00 (18,6%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde25.000,00 (11,63%)
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde150.000,00 (69,77%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000393EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000393EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (11,76%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000393EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (11,76%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde25.000,00 (29,41%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000393EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (11,76%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde25.000,00 (29,41%)
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde50.000,00 (58,83%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000393EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (11,76%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde25.000,00 (29,41%)
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde50.000,00 (58,83%)
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00 (0%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000393EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (11,76%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde25.000,00 (29,41%)
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde50.000,00 (58,83%)
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00 (0%)
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00 (0%)
10.301.0005.4.023MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000394CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000394CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO674.440,73
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde76.440,73 (11,33%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000394CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO674.440,73
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde76.440,73 (11,33%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde40.000,00 (5,93%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000394CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO674.440,73
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde76.440,73 (11,33%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde40.000,00 (5,93%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB558.000,00 (82,74%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000394CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO674.440,73
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde76.440,73 (11,33%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde40.000,00 (5,93%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB558.000,00 (82,74%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000395VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000395VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL131.250,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde80.000,00 (60,95%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000395VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL131.250,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde80.000,00 (60,95%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB51.250,00 (39,05%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000395VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL131.250,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde80.000,00 (60,95%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB51.250,00 (39,05%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000396OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000396OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde30.000,00 (28,57%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000396OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde30.000,00 (28,57%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000396OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde30.000,00 (28,57%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (4,76%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB70.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000396OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde30.000,00 (28,57%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (4,76%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB70.000,00 (66,67%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000397OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000397OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000397OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (16,67%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB25.000,00 (83,33%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000398INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS8.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000398INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000398INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (62,5%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000398INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (62,5%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB3.000,00 (37,5%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000399DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000399DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000399DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde150,00 (50%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (11,11%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (11,11%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (22,22%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (11,11%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (22,22%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (11,11%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (22,22%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB30.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000401PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000401PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000401PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde100,00 (50%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000402OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000402OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000402OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000403OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000403OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000403OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (25%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000403OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (25%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (25%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB10.000,00 (50%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000404OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000404OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB30.000,00 (100%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000405EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE27.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000405EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE27.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (7,41%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000405EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE27.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (7,41%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (18,52%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000405EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE27.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (7,41%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (18,52%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB20.000,00 (74,07%)
10.301.0005.4.027MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000406CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000406CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000406CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde14.000,00 (87,5%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000407VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000407VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL82.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000407VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL82.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (2,44%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000407VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL82.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (2,44%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB80.000,00 (97,56%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000408OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000408OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000408OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.500,00 (16,67%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000408OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.500,00 (16,67%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB12.500,00 (83,33%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000409OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000409OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000410INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000410INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000410INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000411DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000411DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000411DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (50%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000412MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000412MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000412MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (50%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000413PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000413PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000413PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde100,00 (50%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (41,67%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000415OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000415OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000415OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.700,00 (55,22%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000416EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000416EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000416EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (33,33%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000417CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000417CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO9.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000417CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO9.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde0,00 (0%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB9.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000418VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000418VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL195.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde50.000,00 (25,64%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000418VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL195.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde50.000,00 (25,64%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB145.000,00 (74,36%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000418VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL195.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde50.000,00 (25,64%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB145.000,00 (74,36%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000419OBRIGAÇÕES PATRONAIS39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000419OBRIGAÇÕES PATRONAIS39.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde9.500,00 (24,36%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000419OBRIGAÇÕES PATRONAIS39.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde9.500,00 (24,36%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB29.500,00 (75,64%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000419OBRIGAÇÕES PATRONAIS39.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde9.500,00 (24,36%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB29.500,00 (75,64%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000420INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000420INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000420INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000421MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000421MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde20.000,00 (95,24%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000421MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde20.000,00 (95,24%)
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000422OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000422OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000422OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (100%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000423EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000423EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000424CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000424CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000424CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (100%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000425MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000425MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde8.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000425MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde8.000,00 (100%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (100%)
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00 (0%)
10.302ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.899.280,27
10.302.0005FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA50.000,00
10.302.0005.2.090MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000428MATERIAL DE CONSUMO29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000428MATERIAL DE CONSUMO29.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde29.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000429OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000429OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000430OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000430OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000431EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000431EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (100%)
10.302.0009FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS185.765,65
10.302.0009.4.033PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000432RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO11.479,91
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000432RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO11.479,91
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde11.479,91 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000433RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO171.220,26
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000433RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO171.220,26
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde171.220,26 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000434RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO482,85
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000434RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO482,85
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde482,85 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000435RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.582,63
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000435RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.582,63
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.582,63 (100%)
10.302.0016PROGRAMA SAUDE PARA TODOS2.663.514,62
10.302.0016.2.227MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000436CONTRIBUIÇÕES100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000436CONTRIBUIÇÕES100.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde100.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000437CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000437CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO333.514,62
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde328.514,62 (98,5%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000437CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO333.514,62
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde328.514,62 (98,5%)
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000437CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO333.514,62
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde328.514,62 (98,5%)
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00 (0%)
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC5.000,00 (1,5%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000438VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000438VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL337.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde330.000,00 (97,92%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000438VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL337.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde330.000,00 (97,92%)
FONTE112.00Serviços de Saúde0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000438VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL337.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde330.000,00 (97,92%)
FONTE112.00Serviços de Saúde0,00 (0%)
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC7.000,00 (2,08%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000439OBRIGAÇÕES PATRONAIS113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000439OBRIGAÇÕES PATRONAIS113.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde110.000,00 (97,35%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000439OBRIGAÇÕES PATRONAIS113.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde110.000,00 (97,35%)
FONTE112.00Serviços de Saúde0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000439OBRIGAÇÕES PATRONAIS113.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde110.000,00 (97,35%)
FONTE112.00Serviços de Saúde0,00 (0%)
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000439OBRIGAÇÕES PATRONAIS113.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde110.000,00 (97,35%)
FONTE112.00Serviços de Saúde0,00 (0%)
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00 (0%)
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC3.000,00 (2,65%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000440OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000440OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000440OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (16,67%)
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000441DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000441DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000441DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000442INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000442INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000443SUBVENÇÕES SOCIAIS1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000443SUBVENÇÕES SOCIAIS1.365.031,20
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.365.031,20 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000444DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000444DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000445MATERIAL DE CONSUMO111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000445MATERIAL DE CONSUMO111.968,80
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde36.968,80 (33,02%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000445MATERIAL DE CONSUMO111.968,80
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde36.968,80 (33,02%)
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000445MATERIAL DE CONSUMO111.968,80
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde36.968,80 (33,02%)
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00 (0%)
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC75.000,00 (66,98%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000446PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000446PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000447OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000447OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000448OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000448OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000448OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (16,67%)
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000448OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (16,67%)
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00 (0%)
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000449SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000449SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA20.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde20.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000450DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000450DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000451INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000451INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000452EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000452EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000452EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00 (0%)
10.302.0016.4.011CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000453OBRAS E INSTALAÇÕES115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000453OBRAS E INSTALAÇÕES115.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde70.000,00 (60,87%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000453OBRAS E INSTALAÇÕES115.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde70.000,00 (60,87%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde20.000,00 (17,39%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000453OBRAS E INSTALAÇÕES115.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde70.000,00 (60,87%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde20.000,00 (17,39%)
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde25.000,00 (21,74%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000454EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE105.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000454EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE105.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde60.000,00 (57,14%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000454EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE105.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde60.000,00 (57,14%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde20.000,00 (19,05%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000454EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE105.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde60.000,00 (57,14%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde20.000,00 (19,05%)
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde25.000,00 (23,81%)
10.302.0016.3.026AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000455EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000455EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde20.000,00 (66,67%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000455EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde20.000,00 (66,67%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde10.000,00 (33,33%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000455EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde20.000,00 (66,67%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde10.000,00 (33,33%)
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000455EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde20.000,00 (66,67%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde10.000,00 (33,33%)
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00 (0%)
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000455EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde20.000,00 (66,67%)
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde10.000,00 (33,33%)
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00 (0%)
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00 (0%)
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00 (0%)
10.303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO295.000,00
10.303.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE230.000,00
10.303.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000456CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000456CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO26.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000456CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO26.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (38,46%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde16.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000456CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO26.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (38,46%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde16.000,00 (61,54%)
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000456CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO26.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (38,46%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde16.000,00 (61,54%)
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00 (0%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000457OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000457OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.500,00 (41,67%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000457OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.500,00 (41,67%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde3.500,00 (58,33%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000457OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.500,00 (41,67%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde3.500,00 (58,33%)
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000457OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.500,00 (41,67%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde3.500,00 (58,33%)
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00 (0%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000458INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000458INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000458INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000459CONTRIBUIÇÕES2.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000459CONTRIBUIÇÕES2.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000460MATERIAL DE CONSUMO13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000460MATERIAL DE CONSUMO13.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000460MATERIAL DE CONSUMO13.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (38,46%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados8.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde22.000,00 (14,01%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde22.000,00 (14,01%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde15.000,00 (9,55%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde22.000,00 (14,01%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde15.000,00 (9,55%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde22.000,00 (14,01%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde15.000,00 (9,55%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde22.000,00 (14,01%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde15.000,00 (9,55%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00 (0%)
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC80.000,00 (50,96%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde22.000,00 (14,01%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde15.000,00 (9,55%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00 (0%)
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC80.000,00 (50,96%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados40.000,00 (25,48%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000462OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000462OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000462OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (66,67%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000463OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000463OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde4.000,00 (80%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000463OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde4.000,00 (80%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados1.000,00 (20%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000464SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000464SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados500,00 (100%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES7.500,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES7.500,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.500,00 (33,33%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados5.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000466EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000466EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (28,57%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000466EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (28,57%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.500,00 (23,81%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000466EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (28,57%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.500,00 (23,81%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados5.000,00 (47,62%)
10.303.0007FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE65.000,00
10.303.0007.4.004MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000467CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000467CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (12,5%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000467CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (12,5%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000467CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (12,5%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde7.000,00 (43,75%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000467CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (12,5%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde7.000,00 (43,75%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000468VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000468VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL19.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (10,53%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000468VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL19.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (10,53%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (52,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000468VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL19.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (10,53%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (52,63%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000468VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL19.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (10,53%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde10.000,00 (52,63%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde7.000,00 (36,84%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000469OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000469OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (10%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000469OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (10%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.750,00 (55%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000469OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (10%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.750,00 (55%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000469OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (10%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.750,00 (55%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde1.750,00 (35%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000470OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000470OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde2.000,00 (100%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000471INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000471INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000471INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000471INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde250,00 (25%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000472MATERIAL DE CONSUMO11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000472MATERIAL DE CONSUMO11.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000472MATERIAL DE CONSUMO11.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (45,45%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000472MATERIAL DE CONSUMO11.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (45,45%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000472MATERIAL DE CONSUMO11.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (45,45%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000473OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000473OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000473OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (45,45%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde6.000,00 (54,55%)
10.304VIGILANCIA SANITARIA110.000,00
10.304.0007FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE110.000,00
10.304.0007.4.003MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000474CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000474CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO11.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (90,91%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000474CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO11.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde10.000,00 (90,91%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde1.000,00 (9,09%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000475VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000475VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL48.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde15.000,00 (31,25%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000475VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL48.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde15.000,00 (31,25%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000475VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL48.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde15.000,00 (31,25%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde33.000,00 (68,75%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000476OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000476OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde4.500,00 (45%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000476OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde4.500,00 (45%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000476OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde4.500,00 (45%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00 (0%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde5.500,00 (55%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000477INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000477INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000477INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000478DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000478DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000478DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde500,00 (50%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000479MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000479MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (22,22%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000479MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde2.000,00 (22,22%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde7.000,00 (77,78%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000480MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000480MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde12.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000481PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000481PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000481PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde200,00 (50%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde300,00 (50%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde1.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000484OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000484OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000484OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (37,5%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000485EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000485EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000485EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (37,5%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000485EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE8.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.000,00 (37,5%)
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde5.000,00 (62,5%)
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00 (0%)
TOTAL Unidade6.108.471,00
06SEGURANCA PUBLICA120.000,00
06.183INFORMACAO E INTELIGENCIA120.000,00
06.183.0020SEGURANÇA PÚBLICA120.000,00
06.183.0020.3.022IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000486EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000486EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE120.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social120.000,00 (100%)
08ASSISTENCIA SOCIAL4.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA4.000,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA4.000,00
08.244.0515.1.140INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000487MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000487MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000488MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000488MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000489OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000489OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000490OBRAS E INSTALAÇÕES1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000490OBRAS E INSTALAÇÕES1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
13CULTURA130.000,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.10.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL10.000,00
13.391.0473.7.016RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000491OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000491OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000491OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000491OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
13.392DIFUSAO CULTURAL120.000,00
13.392.0021CONSTRUÇÃO DE IMOVEL120.000,00
13.392.0021.3.044CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000492OBRAS E INSTALAÇÕES120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000492OBRAS E INSTALAÇÕES120.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social120.000,00 (100%)
15URBANISMO2.309.780,38
15.122ADMINISTRACAO GERAL360.000,00
15.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA350.000,00
15.122.0052.2.050MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000493CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000493CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários30.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000494VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000494VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL290.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários290.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000495OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000495OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000496OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000496OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000497DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000497DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000498MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000498MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários9.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000499PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000499PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000500OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000500OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000501OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000501OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000501OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000501OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000502SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000502SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000503EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000503EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
15.122.0723COMUNICAÇÃO10.000,00
15.122.0723.2.051MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000504MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000504MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000505OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000505OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.451INFRA-ESTRUTURA URBANA556.000,00
15.451.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS396.000,00
15.451.0501.1.121PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000506MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000506MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000506MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000507OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000507OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000507OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000508OBRAS E INSTALAÇÕES376.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000508OBRAS E INSTALAÇÕES376.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social90.000,00 (23,94%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000508OBRAS E INSTALAÇÕES376.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social90.000,00 (23,94%)
FONTE100.99Recursos Ordinários286.000,00 (76,06%)
15.451.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
15.451.0507.1.137CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000509MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000509MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000509MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000510OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000510OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000510OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000511OBRAS E INSTALAÇÕES140.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000511OBRAS E INSTALAÇÕES140.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social50.000,00 (35,71%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000511OBRAS E INSTALAÇÕES140.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social50.000,00 (35,71%)
FONTE100.99Recursos Ordinários90.000,00 (64,29%)
15.452SERVICOS URBANOS1.393.780,38
15.452.0014ALMOXARIFADO MUNICIPAL200.000,00
15.452.0014.2.052MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000512MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000512MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000513OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000513OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000514OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000514OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA9.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000515EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000515EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.500,00 (100%)
15.452.0014.2.084REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000516MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000516MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000516MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000517OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000517OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000517OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000518OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000518OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social70.000,00 (43,75%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000518OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social70.000,00 (43,75%)
FONTE100.99Recursos Ordinários90.000,00 (56,25%)
15.452.0504SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA663.780,38
15.452.0504.2.053MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000519CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000519CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.780,38
FONTE100.99Recursos Ordinários95.780,38 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000520VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000520VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários350.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000521OBRIGAÇÕES PATRONAIS20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000521OBRIGAÇÕES PATRONAIS20.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000522OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000522OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000523MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000523MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000524OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000524OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000525OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000525OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000526EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000526EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários100.000,00 (100%)
15.452.0504.2.226MANUTENÇÃO DO CORETO3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000527MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000527MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.500,00 (100%)
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000528OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000528OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.500,00 (100%)
15.452.0505SERVIÇOS FUNERARIOS150.000,00
15.452.0505.2.054MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000529CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000529CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000530VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000530VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários25.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000531OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000531OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000532MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000532MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários18.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000533OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000533OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000534OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000534OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000535EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000535EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000536MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000536MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000537OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000537OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000538OBRAS E INSTALAÇÕES90.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000538OBRAS E INSTALAÇÕES90.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários90.000,00 (100%)
15.452.0506ILUMINAÇÃO PÚBLICA380.000,00
15.452.0506.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000539CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000539CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000540VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000540VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000541OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.300,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000541OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.300,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000542DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000542DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000543MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000543MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)2.000,00 (28,57%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000543MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)2.000,00 (28,57%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (71,43%)
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000544PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000544PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000545OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000545OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000546OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA186.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000546OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA186.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)180.000,00 (96,77%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000546OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA186.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)180.000,00 (96,77%)
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000546OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA186.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)180.000,00 (96,77%)
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários6.000,00 (3,23%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000547EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000547EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000548MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000548MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000549OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000549OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000550MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000550MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000551OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000551OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)60.000,00 (100%)
16HABITACAO308.000,00
16.482HABITACAO URBANA308.000,00
16.482.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS308.000,00
16.482.0501.2.057MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000552VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL300.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000552VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL300.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000553DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000553DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000554MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000554MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000555PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000555PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000556OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000556OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000557OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000557OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000558EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000558EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
17SANEAMENTO190.000,00
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO190.000,00
17.512.0017SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"160.000,00
17.512.0017.1.030CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000559MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000559MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000559MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000560OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000560OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000560OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social5.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000561OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000561OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000561OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social30.000,00 (50%)
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000561OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social30.000,00 (50%)
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.041ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000562OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000562OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (100%)
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000563OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000563OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários60.000,00 (100%)
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO30.000,00
17.512.0611.3.024AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000564OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000564OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social10.000,00 (33,33%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000564OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social10.000,00 (33,33%)
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (66,67%)
18GESTAO AMBIENTAL127.300,00
18.541PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
18.541.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS114.500,00
18.541.0615.2.021MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000565MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000565MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000566OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000566OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000567OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000567OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000568MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000568MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000569OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000569OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000570OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000570OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000571MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000571MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000572OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000572OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000573OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000573OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000574CONTRIBUIÇÕES5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000574CONTRIBUIÇÕES5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000575SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000575SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000576OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000576OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários30.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000577OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000577OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários40.000,00 (100%)
18.543RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
18.543.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS8.000,00
18.543.0615.1.040MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000578MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000578MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000579OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000579OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000580OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000580OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
18.543.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS4.800,00
18.543.0621.2.026PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000581MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000581MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000582OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA800,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000582OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA800,00
FONTE100.99Recursos Ordinários800,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000583OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000583OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
19CIENCIA E TECNOLOGIA20.000,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO20.000,00
19.573.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE20.000,00
19.573.0018.7.011PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000584MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000584MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000585OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000585OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000586OBRAS E INSTALAÇÕES15.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000586OBRAS E INSTALAÇÕES15.000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000586OBRAS E INSTALAÇÕES15.000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (100%)
20AGRICULTURA403.000,00
20.122ADMINISTRACAO GERAL195.000,00
20.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA195.000,00
20.122.0052.2.022MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000587CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000587CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000588VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000588VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL170.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000589OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000589OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000590INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000590INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000591DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000591DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000592MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000592MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000593PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000593PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000594OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000594OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000595OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000595OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000595OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000595OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00 (0%)
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000596SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000596SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000597EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000597EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
20.606EXTENSAO RURAL208.000,00
20.606.0668EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
20.606.0668.2.025MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000598CONTRIBUIÇÕES190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000598CONTRIBUIÇÕES190.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários190.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000599SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000599SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários18.000,00 (100%)
24COMUNICACOES10.000,00
24.722TELECOMUNICACOES10.000,00
24.722.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO10.000,00
24.722.1316.1.042CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000600MATERIAL DE CONSUMO500,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000600MATERIAL DE CONSUMO500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000601OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000601OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000602OBRAS E INSTALAÇÕES9.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000602OBRAS E INSTALAÇÕES9.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários9.000,00 (100%)
26TRANSPORTE810.000,00
26.782TRANSPORTE RODOVIARIO810.000,00
26.782.0710ESTRADAS VICINAIS810.000,00
26.782.0710.2.024MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000603CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000603CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000604VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000604VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL22.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários22.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000605OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000605OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000606INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000606INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000607DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000607DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
FONTE100.99Recursos Ordinários300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000608MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000608MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários100.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000609PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000609PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
FONTE100.99Recursos Ordinários200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000610OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000610OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.99Recursos Ordinários500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000611OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000611OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA95.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários95.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000612SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000612SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000613EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000613EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000614MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000614MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)20.000,00 (8,7%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000614MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)20.000,00 (8,7%)
FONTE100.99Recursos Ordinários210.000,00 (91,3%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000615OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000615OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000616OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000616OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários50.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000617EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000617EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários9.000,00 (100%)
26.782.0710.2.083AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000618EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000618EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE200.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social100.000,00 (50%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000618EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE200.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social100.000,00 (50%)
FONTE100.99Recursos Ordinários100.000,00 (50%)
26.782.0710.3.025MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000619OBRAS E INSTALAÇÕES70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000619OBRAS E INSTALAÇÕES70.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social20.000,00 (28,57%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000619OBRAS E INSTALAÇÕES70.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social20.000,00 (28,57%)
FONTE100.99Recursos Ordinários50.000,00 (71,43%)
TOTAL Unidade4.432.080,38
TOTAL Unidade4.432.080,3821.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO746.477,17
04.122ADMINISTRACAO GERAL746.477,17
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA694.062,43
04.122.0052.8.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000620RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO8.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000620RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO8.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários8.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000621APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000621APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES12.800,00
FONTE100.99Recursos Ordinários12.800,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000622VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000622VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL248.509,78
FONTE100.99Recursos Ordinários248.509,78 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000623OBRIGAÇÕES PATRONAIS53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000623OBRIGAÇÕES PATRONAIS53.752,65
FONTE100.99Recursos Ordinários53.752,65 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000624OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000624OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000625INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS35.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000625INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS35.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000626RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO18.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000626RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários18.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000627DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000627DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000628MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000628MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários25.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000629SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000629SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000630OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000630OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA16.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários16.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000631OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA135.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000631OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA135.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários135.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000632OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000632OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000633OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000633OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários2.000,00 (100%)
04.122.0052.7.001AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000634EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000634EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
04.122.0052.7.002CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000635OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000635OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários50.000,00 (100%)
04.122.0052.7.012AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000636EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000636EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários40.000,00 (100%)
04.122.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC52.414,74
04.122.1304.8.007PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000637JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO10.096,20
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000637JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO10.096,20
FONTE100.99Recursos Ordinários10.096,20 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000638PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO42.318,54
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000638PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO42.318,54
FONTE100.99Recursos Ordinários42.318,54 (100%)
28ENCARGOS ESPECIAIS19.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS19.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID19.000,00
28.846.1310.8.008PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000639OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000639OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS19.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários19.000,00 (100%)
TOTAL Unidade765.477,17
17SANEAMENTO1.084.927,23
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO1.084.927,23
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO1.064.927,23
17.512.0611.8.003OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000640VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000640VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL508.860,68
FONTE100.99Recursos Ordinários508.860,68 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000641OBRIGAÇÕES PATRONAIS110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000641OBRIGAÇÕES PATRONAIS110.066,55
FONTE100.99Recursos Ordinários110.066,55 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000642OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000642OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000643DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000643DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000644MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000644MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários45.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000645OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000645OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários15.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000646OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA195.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000646OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA195.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários195.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000647OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000647OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.005AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000648OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000648OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.006EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000649EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000649EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE32.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários32.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000650OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000650OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.010AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000651OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000651OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários25.000,00 (100%)
17.512.0611.7.014CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000652OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000652OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.015SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000653OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000653OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários20.000,00 (100%)
17.512.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS20.000,00
17.512.0621.8.004PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000654MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000654MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000655OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000655OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000656MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000656MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000657OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000657OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade1.084.927,23
17SANEAMENTO142.595,60
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO142.595,60
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO142.595,60
17.512.0611.8.006OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000658VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000658VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL61.914,60
FONTE100.99Recursos Ordinários61.914,60 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000659OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.392,12
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000659OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.392,12
FONTE100.99Recursos Ordinários13.392,12 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000660MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000660MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários18.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000661OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000661OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000662OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.288,88
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000662OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.288,88
FONTE100.99Recursos Ordinários35.288,88 (100%)
17.512.0611.7.008AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000663OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000663OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000664EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000664EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários4.000,00 (100%)
TOTAL Unidade142.595,60
TOTAL Unidade142.595,601.993.000,00
TOTAL Unidade142.595,601.993.000,00
TOTAL GERAL24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria2.546.040,00573.181,631.972.858,37
Contribuições346.000,00120.068,28225.931,72
Receita Patrimonial274.420,0032.653,83241.766,17
Receita de Serviços1.888.000,0035.901,851.852.098,15
Transferências Correntes21.695.890,008.408.383,5613.287.506,44
Outras Receitas Correntes179.000,00131.556,9747.443,03
Total - Receita Corrente26.929.350,009.301.746,1217.627.603,88
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.435.404,674.136.549,578.298.855,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA110.096,2018.833,6491.262,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.939.295,612.615.783,436.323.512,18
Total - Despesa Corrente21.484.796,486.771.166,6414.713.629,84
Total - Despesa Corrente21.484.796,486.771.166,6414.713.629,84
SUPERAVIT CORRENTE:2.530.579,48
TOTAL (RECEITA):9.301.746,12TOTAL (DESPESA):9.301.746,12
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital901.900,00149.170,00752.730,00
Total - Receita Capital901.900,00149.170,00752.730,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS4.527.216,07681.913,713.845.302,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA287.701,17138.103,33149.597,84
Total - Despesa Capital4.814.917,24820.017,043.994.900,20
Total - Despesa Capital4.814.917,24820.017,043.994.900,20
DEFICIT CAPITAL:670.847,04
TOTAL (RECEITA):820.017,04TOTAL (DESPESA):820.017,04
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):27.831.250,00
(-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO:24.707.250,00TOTAL (DESPESA):26.299.713,72
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES9.301.746,12DESPESAS CORRENTES6.771.166,64
RECEITAS CAPITAL149.170,00DESPESAS CAPITAL820.017,04
(-1.302.447,66)
(-1.302.447,66)
SUPERAVIT:557.284,78
TOTAL (RECEITA):8.148.468,46TOTAL (DESPESA):8.148.468,46
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes26.929.350,009.301.746,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00573.181,63 22,51
Contribuições 346.000,00120.068,28 34,70
Receita Patrimonial 274.420,0032.653,83 11,90
Receita de Serviços 1.888.000,0035.901,85 1,90
Transferências Correntes 21.695.890,008.408.383,56 38,76
Outras Receitas Correntes 179.000,00131.556,97 73,50
Receitas de Capital901.900,00149.170,00
Transferências de Capital 901.900,00149.170,00 16,54
Deduções da Receita(-3.124.000,00)(-1.302.447,66)
FUNDEB (-3.124.000,00)(-1.302.447,66) 0,00
Total - Receita24.707.250,008.148.468,46 32,98
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES21.484.796,486.771.166,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.435.404,674.136.549,57 33,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,2018.833,64 17,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.939.295,612.615.783,43 29,26
DESPESAS DE CAPITAL4.814.917,24820.017,04
INVESTIMENTOS 4.527.216,07681.913,71 15,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 287.701,17138.103,33 48,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,000,00 0,00
Total - Despesa26.299.713,727.591.183,68 28,86
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES9.301.746,12DESPESAS CORRENTES6.771.166,64
RECEITAS CAPITAL149.170,00DESPESAS CAPITAL820.017,04
Deduções da Receita(-1.302.447,66)
Deduções da Receita(-1.302.447,66)
SUPERAVIT:557.284,78
TOTAL (RECEITA):8.148.468,46TOTAL (DESPESA):8.148.468,46
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Maio Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Objeto......: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
137109/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
137109/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Empenho Emissão Dotação Valor
136909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Objeto......: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
137109/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
137109/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Empenho Emissão Dotação Valor
136909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Objeto......: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
137109/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
137109/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Empenho Emissão Dotação Valor
136909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Objeto......: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
137109/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....:15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
137009/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
137109/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Empenho Emissão Dotação Valor
136909/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças e/ou acessórios em equipamento de aparelho Raio-X de uso do Pronto Atendimento Municipal.
Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças e/ou acessórios em equipamento de aparelho Raio-X de uso do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Inicial.....:5.700,00
Original....: 5.700,00
Valor Atual.: 5.700,00
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Inicial.....:5.700,00
Original....: 5.700,00
Valor Atual.: 5.700,00
Contratado..: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.850.035/0001-70
Publicacao..:
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Inicial.....:5.700,00
Original....: 5.700,00
Valor Atual.: 5.700,00
Contratado..: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.850.035/0001-70
Vigencia....: 09/05/2019 A 08/06/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Inicial.....:5.700,00
Original....: 5.700,00
Valor Atual.: 5.700,00
Contratado..: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.850.035/0001-70
Vigencia....: 09/05/2019 A 08/06/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
135809/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0055.700,00
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Objeto......: Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154321/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154321/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154421/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Objeto......: Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154321/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154321/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154421/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Objeto......: Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154321/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154321/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154421/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Objeto......: Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154321/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....:4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152220/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
152320/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154321/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
154421/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
291917/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
291917/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
291917/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
291917/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
291917/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
291917/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
291917/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
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Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
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206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
291917/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....:17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
205601/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
205701/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.07202.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
205801/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.07402.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
205901/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206001/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
206101/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
217718/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
255515/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
291917/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de substituição da Rede Elétrica, Rede Telefônica e Rede de Dados do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme memorial descritivo anexo.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de substituição da Rede Elétrica, Rede Telefônica e Rede de Dados do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme memorial descritivo anexo.
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Inicial.....:31.000,00
Original....: 31.000,00
Valor Atual.: 31.000,00
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Inicial.....:31.000,00
Original....: 31.000,00
Valor Atual.: 31.000,00
Contratado..: TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 14.798.825/0001-08
Publicacao..:
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Inicial.....:31.000,00
Original....: 31.000,00
Valor Atual.: 31.000,00
Contratado..: TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 14.798.825/0001-08
Vigencia....: 28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Inicial.....:31.000,00
Original....: 31.000,00
Valor Atual.: 31.000,00
Contratado..: TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 14.798.825/0001-08
Vigencia....: 28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
211305/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01531.000,00
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Objeto......: Aquisição de Lâmpadas, fios e equipamentos para manutenção elétrica da Igreja Matriz Divino Espírito Santo de Coqueiral-MG, que é bem imóvel tombado por força do Decreto Municipal n° 840 de 12 de Março de 2003, inscrito no Livro de Tombo (n° 004) e aprovado pelo Conselho do Patrimônio Cultural do Município de Coqueiral. Por força da Lei n° 1.394, de 15 de Março de 2001, ficam os bens tombados sob a proteção especial do Poder Público do Executivo Municipal, cabendo ao mesmo garantir sua preservação.
Aquisição de Lâmpadas, fios e equipamentos para manutenção elétrica da Igreja Matriz Divino Espírito Santo de Coqueiral-MG, que é bem imóvel tombado por força do Decreto Municipal n° 840 de 12 de Março de 2003, inscrito no Livro de Tombo (n° 004) e aprovado pelo Conselho do Patrimônio Cultural do Município de Coqueiral. Por força da Lei n° 1.394, de 15 de Março de 2001, ficam os bens tombados sob a proteção especial do Poder Público do Executivo Municipal, cabendo ao mesmo garantir sua preservação.
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Inicial.....:7.438,40
Original....: 7.438,40
Valor Atual.: 7.438,40
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Inicial.....:7.438,40
Original....: 7.438,40
Valor Atual.: 7.438,40
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Inicial.....:7.438,40
Original....: 7.438,40
Valor Atual.: 7.438,40
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 16/05/2019 A 15/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Inicial.....:7.438,40
Original....: 7.438,40
Valor Atual.: 7.438,40
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 16/05/2019 A 15/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
174031/05/2019 26202.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.07302.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.0737.438,40
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Objeto......: O objeto do presente projeto básico é a contratação emergencial, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 8666/93, de empresa especializada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos classes II-A (não perigoso e inertes) e II-B (não perigoso e inertes), segundo ABNT NBR 10004, oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG.
O objeto do presente projeto básico é a contratação emergencial, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 8666/93, de empresa especializada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos classes II-A (não perigoso e inertes) e II-B (não perigoso e inertes), segundo ABNT NBR 10004, oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Inicial.....:100.800,00
Original....: 100.800,00
Valor Atual.: 100.800,00
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Inicial.....:100.800,00
Original....: 100.800,00
Valor Atual.: 100.800,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Inicial.....:100.800,00
Original....: 100.800,00
Valor Atual.: 100.800,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 28/05/2019 A 28/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Inicial.....:100.800,00
Original....: 100.800,00
Valor Atual.: 100.800,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 28/05/2019 A 28/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
174331/05/2019 52502.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.053100.800,00
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Objeto......: Prestação de serviço técnicos especializados na captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diário Oficiais, tanto em âmbito Estadual quanto Federal, serviço de leitura e clipping eletrônico em todos os Estados da Federação.
Prestação de serviço técnicos especializados na captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diário Oficiais, tanto em âmbito Estadual quanto Federal, serviço de leitura e clipping eletrônico em todos os Estados da Federação.
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Inicial.....:1.936,98
Original....: 1.936,98
Valor Atual.: 1.936,98
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Inicial.....:1.936,98
Original....: 1.936,98
Valor Atual.: 1.936,98
Contratado..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 21.129.497/0001-12
Publicacao..:
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Inicial.....:1.936,98
Original....: 1.936,98
Valor Atual.: 1.936,98
Contratado..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 21.129.497/0001-12
Vigencia....: 20/05/2019 A 20/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Inicial.....:1.936,98
Original....: 1.936,98
Valor Atual.: 1.936,98
Contratado..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 21.129.497/0001-12
Vigencia....: 20/05/2019 A 20/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
152720/05/2019 3902.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.01702.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.0171.936,98
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução do serviço de reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro da Lajinha, incluso o fornecimento de materiais e equipamentos para execução da reforma, incluso frete da origem até o destino.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução do serviço de reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro da Lajinha, incluso o fornecimento de materiais e equipamentos para execução da reforma, incluso frete da origem até o destino.
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Inicial.....:32.980,58
Original....: 32.980,58
Valor Atual.: 32.980,58
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Inicial.....:32.980,58
Original....: 32.980,58
Valor Atual.: 32.980,58
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Inicial.....:32.980,58
Original....: 32.980,58
Valor Atual.: 32.980,58
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Inicial.....:32.980,58
Original....: 32.980,58
Valor Atual.: 32.980,58
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
175604/06/2019 10702.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.06202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.06232.980,58
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Objeto......: Contratação de de empresa especializada em seguro de automóvel - Toyota Corola GLI BC Upper 1.8 AT, Chassis 9BRBL3HE0K0190329 - Código FIPE 002139-3, ano/modelo 2019/2019, veículo zero km, para fins de uso e atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal e Assessorias, com as coberturas e assistência conforme condições, garantias e coberturas, estabelecidas neste Termo de Referência.
Contratação de de empresa especializada em seguro de automóvel - Toyota Corola GLI BC Upper 1.8 AT, Chassis 9BRBL3HE0K0190329 - Código FIPE 002139-3, ano/modelo 2019/2019, veículo zero km, para fins de uso e atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal e Assessorias, com as coberturas e assistência conforme condições, garantias e coberturas, estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Inicial.....:903,41
Original....: 903,41
Valor Atual.: 903,41
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Inicial.....:903,41
Original....: 903,41
Valor Atual.: 903,41
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Inicial.....:903,41
Original....: 903,41
Valor Atual.: 903,41
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 21/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Inicial.....:903,41
Original....: 903,41
Valor Atual.: 903,41
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 21/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
154621/05/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003903,41
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Objeto......: Contratação de apresentação artística do grupo "Violeiros do Médio Paraopeba", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 25 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
Contratação de apresentação artística do grupo "Violeiros do Médio Paraopeba", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 25 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Inicial.....:7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Inicial.....:7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)
CNPJ: 21.025.722/0001-70
Publicacao..:
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Inicial.....:7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)
CNPJ: 21.025.722/0001-70
Vigencia....: 21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Inicial.....:7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)
CNPJ: 21.025.722/0001-70
Vigencia....: 21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
154921/05/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0777.500,00
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Objeto......: Contratação de apresentação artística da banda "Baby Liss", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 24 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
Contratação de apresentação artística da banda "Baby Liss", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 24 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Inicial.....:9.900,00
Original....: 9.900,00
Valor Atual.: 9.900,00
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Inicial.....:9.900,00
Original....: 9.900,00
Valor Atual.: 9.900,00
Contratado..: MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ: 28.834.105/0001-65
Publicacao..:
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Inicial.....:9.900,00
Original....: 9.900,00
Valor Atual.: 9.900,00
Contratado..: MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ: 28.834.105/0001-65
Vigencia....: 21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Inicial.....:9.900,00
Original....: 9.900,00
Valor Atual.: 9.900,00
Contratado..: MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ: 28.834.105/0001-65
Vigencia....: 21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
154821/05/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0779.900,00
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Objeto......: Locação de imóvel para estadia dos Estudantes de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - através do Programa de Internato Rural - Lei Municipal n° 2.397/2018.
Locação de imóvel para estadia dos Estudantes de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - através do Programa de Internato Rural - Lei Municipal n° 2.397/2018.
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Inicial.....:5.200,00
Original....: 5.200,00
Valor Atual.: 5.200,00
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Inicial.....:5.200,00
Original....: 5.200,00
Valor Atual.: 5.200,00
Contratado..: LEILA MARIA MOREIRA CAMILO
CNPJ: 527.125.676-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Inicial.....:5.200,00
Original....: 5.200,00
Valor Atual.: 5.200,00
Contratado..: LEILA MARIA MOREIRA CAMILO
CNPJ: 527.125.676-68
Vigencia....: 31/05/2019 A 30/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Inicial.....:5.200,00
Original....: 5.200,00
Valor Atual.: 5.200,00
Contratado..: LEILA MARIA MOREIRA CAMILO
CNPJ: 527.125.676-68
Vigencia....: 31/05/2019 A 30/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
174131/05/2019 36802.06.00-10.122.0013-3390.36.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.36.00-4.0085.200,00
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Objeto......: Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 49º Festival Nacional da Canção e 10º Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 09 e 10 de agosto de 2019, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 09 da banda Compasso Lunnar e no dia 10 o cantor Zé Geraldo.
Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 49º Festival Nacional da Canção e 10º Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 09 e 10 de agosto de 2019, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 09 da banda Compasso Lunnar e no dia 10 o cantor Zé Geraldo.
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Inicial.....:120.798,00
Original....: 120.798,00
Valor Atual.: 120.798,00
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Inicial.....:120.798,00
Original....: 120.798,00
Valor Atual.: 120.798,00
Contratado..: FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 05.950.230/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Inicial.....:120.798,00
Original....: 120.798,00
Valor Atual.: 120.798,00
Contratado..: FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 05.950.230/0001-35
Vigencia....: 31/05/2019 A 28/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Inicial.....:120.798,00
Original....: 120.798,00
Valor Atual.: 120.798,00
Contratado..: FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 05.950.230/0001-35
Vigencia....: 31/05/2019 A 28/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
173931/05/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077120.798,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....:929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
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Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
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Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
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Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
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Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
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Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
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Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....:54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Maio
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14TRIDIL 25MG 5MLAMP10,0008,118081,18
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ADRENALINA AMP 1MLAMP100,0000,540054,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CEFTRIAXONA 1GR IMAMP50,0007,5800379,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILOAMP300,0002,7700831,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Adenosina 3 mg/ml 2 mlAMP50,0002,0900104,50
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CLORETO DE SÓDIO 10% 10MLFR50,0000,15007,50
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Furosemida 20 mg ampola 2 mlUN50,0000,210010,50
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Tramadol 50 mg amp. 1 mlUN163,0000,9400153,22
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Tramadol 50 mg amp. 1 mlUN37,0000,940034,78
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Dipirona 1 Gr. Amp. 2 mlUN300,0000,310093,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14NEOMICINA + BACITRACINA 10GBISN50,0001,960098,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14PROPANOLOL 40MGCMP200,0000,03006,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14FENOBARBITAL 200MG AMP 2MLAMP50,0000,520026,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Hidrocortisona 500 mgAMP200,0003,4600692,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Glicose hiper 50 % amp. 10 mlAMP100,0000,210021,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Complexo B Amp. 2 mlAMP200,0000,230046,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIPIRONA + BUTILESC 5MLAMP200,0001,6300326,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Bissulfato de clopidrogrel 75MG (Caixa c/ 100 cp)CMP200,0000,7500150,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IMUN100,0000,480048,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Ranitidina 50 mg amp. 2 mlUN200,0000,330066,00
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Cetoprofeno 50 mg/ml 2 ml ampolaUN300,0000,7800234,00
31/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA237.922.306-82LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47SV1,0001.000,00001.000,00
20/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOEQUILIBRIO ADMINISTRATIVO11.360.324/0001-57Serviço em telecomunicaçõesSV1,000800,0000800,00
31/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOEQUILIBRIO ADMINISTRATIVO11.360.324/0001-57Serviço em telecomunicaçõesSV1,000800,0000800,00
31/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI07.681.483/0001-86MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAPT1.079,0003,44003.711,76
31/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 9735759667227.536.459/0001-60Prestação de serviços de Consultoria Técnica ContábilSV1,0007.600,00007.600,00
21/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30Hora homem/hora trabalhadaSV49,000160,00007.840,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000139,5900139,59
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV1,00071,310071,31
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full DuplexSV1,000500,7200500,72
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000160,7700160,77
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV1,00083,440083,44
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.06.030.279/0001-32Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês.SV0,500396,4100198,20
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.06.030.279/0001-32Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês.SV0,500396,4100198,21
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV18,0000,10001,80
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN100,0000,250025,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00074,900074,90
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN1,0000,70000,70
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV10,0004,000040,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN4,0000,25001,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV10,0000,00010,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN10,0000,70007,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN74,0000,700051,80
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV10,0000,00010,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN60,9200,250015,23
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN224,0000,250056,00
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN1,0000,70000,70
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN1,0000,70000,70
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN49,0000,250012,25
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN3,0000,25000,75
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN2,0000,25000,50
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN136,0000,250034,00
06/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN40,0000,250010,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN10,0000,25002,50
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN32,0000,25008,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV110,0000,100011,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV2,0004,00008,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV1,0004,00004,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV30,0004,0000120,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV2,0004,00008,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV1,0004,00004,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV10,0004,000040,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV36,0000,10003,60
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV4,0000,10000,40
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV1,0000,10000,10
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV4,00010,000040,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV31,0000,00010,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN8,1200,25002,03
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXOSV21,0000,500010,50
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN637,8400,2500159,46
10/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV3,00010,000030,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN156,0000,250039,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN149,0400,250037,26
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV30,0004,0000120,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXOMIN31,0000,500015,50
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN480,0000,2500120,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN43,0000,250010,75
02/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN36,0000,25009,00
10/05/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV10,0004,000040,00
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)SV1,000651,9680651,97
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de informações via WEBSV1,000458,4150458,42
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de contabilidade públicaSV1,0002.393,94502.393,95
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gerenciamento de FrotasSV1,000339,5633339,56
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gestão de Tributos MunicipaisSV1,0002.444,88002.444,88
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Licitações,Compras e ContratosSV1,0001.426,18001.426,18
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao cidadão via WEBSV1,000814,9600814,96
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao servidor via WEBSV1,000152,8050152,81
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema Integrado de SaúdeSV1,0003.056,10003.056,10
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQNSV1,0002.108,70902.108,71
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpaSV1,000560,2850560,29
08/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de Recursos HumanosSV0,999203,7400203,57
08/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Folha de PagamentoSV1,0001.976,27801.976,28
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de TesourariraSV1,000407,4800407,48
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de PatrimônioSV1,000356,5450356,55
02/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de EstoqueSV1,000305,6100305,61
09/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI05.691.235/0001-90SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOCO22.445,5000,08001.795,64
06/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI05.691.235/0001-90SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOCO12.037,5000,0800963,00
06/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICOTOKM1.652,4001,28002.115,07
06/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTEM21.330,0008,120010.799,60
06/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09TRANSPORTE DE AGREGADOSM3KM7.820,4000,82006.412,73
06/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.02.751.673/0001-09IMPRIMAÇÃOM22.470,2205,900014.574,30
17/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidadesUN8,0003,430027,44
31/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Guardanapo de papel de 24cm x 22 cm pacote com 50 unidades.UN8,0001,18009,44
30/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequUN8,0002,040016,32
17/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica resUN20,0001,150023,00
17/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho MPR2,0001,79003,58
17/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME09.522.679/0001-53Saco de lixo de 30 litros reforçadoPCT10,0005,000050,00
17/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, hUN10,0002,000020,00
17/05/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Desinfetante Líquido, fragrância pinho,