PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Maio/2018






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Maio
Total tributos arrecadados no periodo 85.118,41
Total tributos arrecadados ate o periodo 597.566,72




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Maio
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -0,00
Total repassado ate o periodo -166.950,00
Recursos Recebidos Exercicio: 2018 Periodo..: Maio
Valores recebidos
Total recebido no Periodo1.610.838,01
Total recebido ate o Periodo7.416.749,51
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1Receitas Correntes24.416.435,60
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,40
1.1.1Impostos1.545.458,40
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza305.640,00
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte305.640,00
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho259.200,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal259.200,00
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos46.440,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal46.440,00
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios1.239.818,40
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios886.518,00
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana640.278,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal325.998,00
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros82.080,00
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa178.200,00
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis246.240,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal230.040,00
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços353.300,40
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza353.300,40
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal255.960,00
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros140,40
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.200,00
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros27.000,00
1.1.2Taxas266.580,00
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia116.640,00
1.1.2.1.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal86.400,00
1.1.2.1.01.01.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.1.01.01.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa5.400,00
1.1.2.1.01.01.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações20.520,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF20.520,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal9.000,00
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa16.200,00
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
1.2Contribuições192.000,00
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal192.000,00
1.3Receita Patrimonial110.200,00
1.3.2Valores Mobiliários110.200,00
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias106.200,00
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários106.200,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
1.3.2.1.00.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal25.000,00
1.3.2.9Outros Valores Mobiliários4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
1.6Receita de Serviços2.172.500,00
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1002.100.500,00
1.6.9Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal18.000,00
1.6.9.0.99.01.02Outros Serviços - Multas e Juros40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
1.6.9.0.99.01.03Outros Serviços - Dívida Ativa1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
1.6.9.0.99.01.03.02Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
1.7Transferências Correntes20.069.697,20
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades12.783.082,15
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios12.783.082,15
1.7.1.8.01Participação na Receita da União10.237.752,00
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.509.400,00
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro345.600,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal345.600,00
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho345.600,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal345.600,00
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural37.152,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal37.152,00
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais537.706,15
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos348.166,15
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal348.166,15
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
1.7.1.8.04Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal294.000,00
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE307.000,00
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE54.000,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal54.000,00
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE74.000,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.000,00
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE30.000,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal30.000,00
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal24.624,00
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades75.000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União75.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal75.000,00
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades5.732.615,05
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios5.732.615,05
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados5.154.615,05
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.406.735,05
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA648.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal648.000,00
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios65.880,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal65.880,00
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico34.000,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal34.000,00
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal160.000,00
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades350.000,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação200.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal200.000,00
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados150.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal150.000,00
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal68.000,00
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas1.554.000,00
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios1.554.000,00
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.554.000,00
1.9Outras Receitas Correntes60.000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos60.000,00
1.9.2.1Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99Outras Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01Outras Indenizações - Principal20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02Outras Indenizações - Principal25.000,00
1.9.2.2Restituições15.000,00
1.9.2.2.99Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal15.000,00
2Receitas de Capital2.110.000,00
2.4Transferências de Capital2.110.000,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades2.110.000,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios2.110.000,00
2.4.1.8.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal70.000,00
2.4.1.8.10Transferência de Convênios da União e de suas Entidades2.040.000,00
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação605.000,00
2.4.1.8.10.02.01Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal605.000,00
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal1.435.000,00
9Deduções da Receita(-2.826.435,60)
9.5FUNDEB(-2.826.435,60)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-7.894,80)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-4.924,80)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-13.176,00)
Total Geral Orcado (Receitas)23.700.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
SAUDE5.427.092,50
EDUCACAO5.008.250,00
CULTURA1.717.700,00
URBANISMO1.743.200,00
HABITACAO312.500,00
SANEAMENTO1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA64.700,00
AGRICULTURA301.300,00
COMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE690.000,00
DESPORTO E LAZER261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
POLICIAMENTO18.357,50
DEFESA CIVIL8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
PREVIDENCIA BASICA474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
ATENCAO BASICA1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
ENSINO MEDIO268.500,00
ENSINO SUPERIOR139.250,00
EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
SERVICOS URBANOS1.115.200,00
HABITACAO URBANA312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO64.700,00
EXTENSAO RURAL208.000,00
TELECOMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
LAZER22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS241.000,00
HABITAÇÃO URBANA21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
ESTRADAS VICINAIS690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO239.200,00
COMUNICAÇÃO32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL4.274.000,00
INVESTIMENTOS3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
23.700.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031.0001LEGISLATIVO1.200.000,00
01.031.0001.6.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0006VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0008DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0009MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 00010PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 00011OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 00012OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 00013DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
01.031.0001.6.002MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
01.031.0001.6.003PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00016OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
01.031.0001.6.004MANUTENÇAO DO SUBSIDIO450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00017VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
01.031.0001.6.005MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00018AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
01.031.0001.6.006MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00019OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
01.031.0001.6.007FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00020A CLASSIFICAR500,00
01.031.0001.5.001AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 0001EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
01.031.0001.5.002AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 0002EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
01.031.0001.5.003CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 0003OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
01.031.0001.5.004AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 0004EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
01.031.0001.5.005AQUISICAO DE TERRENO35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 0005AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS35.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,001.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO651.600,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL611.100,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA611.100,00
04.122.0052.2.003MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00021VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00022INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00023DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00024MATERIAL DE CONSUMO20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00025PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00 00027EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.500,00
04.122.0052.2.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00028VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL68.600,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00029DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00030MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00031PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.2.006SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.131COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
04.131.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA40.500,00
04.131.0052.2.017MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00035CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00036VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL11.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00037MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00038OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
TOTAL Unidade651.600,00
04ADMINISTRACAO1.095.200,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL1.095.200,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1.095.200,00
04.122.0052.2.007MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00039CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00040VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00041DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00042INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00043DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00044MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00045PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00046OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00047OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.122.0052.2.012MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 00048DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00 00049MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00 00050OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00 00051OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.013CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES60.000,00
04.122.0052.2.015MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00059DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00060INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00 00061EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.500,00
04.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00062OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
06SEGURANCA PUBLICA26.357,50
06.181POLICIAMENTO18.357,50
06.181.0102POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
06.181.0102.2.018MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00063MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00064OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.357,50
06.182DEFESA CIVIL8.000,00
06.182.0101POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00065MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00066OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
09PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
09.271PREVIDENCIA BASICA474.000,00
09.271.1312CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
09.271.1312.2.009PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00067OBRIGAÇÕES PATRONAIS474.000,00
09.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
09.272.0181INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
09.272.0181.2.010PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00068APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES602.000,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA44.700,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316.2.004MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00069MATERIAL DE CONSUMO14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00070OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00071OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA18.000,00
19.573.1316.2.082MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00072VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00073DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00074MATERIAL DE CONSUMO500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00075OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00076OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
28ENCARGOS ESPECIAIS700.000,00
28.841REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
28.841.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
28.841.1304.1.003AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00077PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
28.843SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
28.843.1315SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
28.843.1315.2.020JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00078JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO120.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS180.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID180.000,00
28.846.1310.2.011CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00079OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
99RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
99.999RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
99.999.9999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00080RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
TOTAL Unidade3.062.257,50
27DESPORTO E LAZER261.800,00
27.811DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
27.811.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO20.000,00
27.811.0720.2.028MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 00081MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
27.812DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
27.812.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO219.200,00
27.812.0720.2.030MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00082SUBVENÇÕES SOCIAIS30.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00083MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00084PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00085MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00086OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00087OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00088OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS1.200,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00089EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
27.812.0720.2.031MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00090CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00091VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL100.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00092DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00093MATERIAL DE CONSUMO1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 00094PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 00095OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 00096OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 00097CONTRIBUIÇÕES2.400,00
27.812.0720.2.062REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 00098MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 00099OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000101OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
27.813LAZER22.600,00
27.813.0473DIFUSÃO CULTURAL22.600,00
27.813.0473.2.081CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000102CONTRIBUIÇÕES6.000,00
27.813.0473.2.086INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000103SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000104MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000105PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000106MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000108OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000109OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS600,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000110EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
TOTAL Unidade261.800,00
12EDUCACAO5.008.250,00
12.122ADMINISTRACAO GERAL187.500,00
12.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA172.500,00
12.122.0052.2.035MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000112CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000113VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000114OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000115DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000116MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000117PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000118OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000119OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.122.0052.2.039AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000120OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
12.122.0052.1.035AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.122.1318VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000121DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000122MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000123OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000124OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.361ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
12.361.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE175.000,00
12.361.0018.2.116REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000131MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.361.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000125MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000126PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000127MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000130EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.361.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
12.361.0251.2.080DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.361.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE1.953.000,00
12.361.0403.2.060MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000135CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000136VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000137OBRIGAÇÕES PATRONAIS200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000138INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.061MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000139CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000140VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000141OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000142MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000143OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000144OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000145OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
12.361.0403.2.066MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000146CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000147OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000148VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000149OBRIGAÇÕES PATRONAIS132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000150INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000151DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000152MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000153PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000155OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000156OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA86.000,00
12.361.0403.1.037AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.361.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR846.500,00
12.361.1208.2.076MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000158CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000159VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000160OBRIGAÇÕES PATRONAIS103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000161INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000165OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS500,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000166EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.1208.1.012AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
12.362ENSINO MEDIO268.500,00
12.362.0420ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
12.362.0420.2.069MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000171OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000172OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.362.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR117.000,00
12.362.1208.2.029MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
12.364ENSINO SUPERIOR139.250,00
12.364.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO139.250,00
12.364.0435.2.087MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000177CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000178VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000179OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000180AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000181MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000182OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA250,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000183OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000184AUXÍLIO-TRANSPORTE3.000,00
12.365EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
12.365.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE230.000,00
12.365.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000185MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000186PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000187MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000188OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000189OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.365.0018.1.015CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.365.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE898.000,00
12.365.0403.2.063MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000196CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000197VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000198OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
12.365.0403.2.064MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000199VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000200MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000202OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
12.365.0403.2.068MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000203VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000204OBRIGAÇÕES PATRONAIS95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000205INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000206DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000207MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000208PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000209MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000210OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000211OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA17.000,00
12.365.0403.1.010CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000193MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.365.0403.1.038AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000195EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.365.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO180.000,00
12.365.0435.2.014DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00 000212MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.365.0435.2.016DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00 000213MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
12.365.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR10.500,00
12.365.1208.2.067MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000214MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000215OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000216OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000217EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
12.367EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
12.367.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO20.000,00
12.367.0435.2.023DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00 000218MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
13CULTURA1.717.700,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
13.391.0471MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
13.391.0471.2.072MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000219VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000221OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL4.000,00
13.391.0473.2.073MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000222MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000223OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.391.0474PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
13.391.0474.2.074MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000224VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000225DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000226MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000227SERVIÇOS DE CONSULTORIA5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000228OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000229OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
13.392.0472APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
13.392.0472.2.075APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000230CONTRIBUIÇÕES6.000,00
13.392.0473DIFUSÃO CULTURAL1.597.000,00
13.392.0473.2.001APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00 000233CONTRIBUIÇÕES10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00 000234MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00 000235PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00 000236OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00 000237OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00 000238OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
13.392.0473.2.002MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000240OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392.0473.2.008MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00 000241MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00 000242OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.077PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000244CONTRIBUIÇÕES2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000245MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000246PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000248OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000249OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS20.000,00
13.392.0473.1.006AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000231OBRAS E INSTALAÇÕES755.000,00
13.392.0473.1.136CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000232OBRAS E INSTALAÇÕES510.000,00
13.392.0473.3.023REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00 000250OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
TOTAL Unidade6.725.950,00
08ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
08.122ADMINISTRACAO GERAL107.000,00
08.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA107.000,00
08.122.0052.2.033MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000251CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000252VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000253INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000254DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000255MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000256OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000257OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000258INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
08.241ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000259SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
08.243ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
08.243.0122AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
08.243.0122.2.038MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000260VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000261MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.243.0123ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
08.243.0123.2.040MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000262CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000263VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00 000264SUBVENÇÕES SOCIAIS40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000265MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000266MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000267OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000268OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA19.000,00
08.243.0123.2.043PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000269OBRIGAÇÕES PATRONAIS37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000270MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000271PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00 000272OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000273OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000274OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
08.244.0125ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
08.244.0125.2.034CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000276CONTRIBUIÇÕES6.000,00
08.244.0125.2.044MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000277CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000278VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000279OBRIGAÇÕES PATRONAIS21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000280MATERIAL DE CONSUMO5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000281MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000282OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000283OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.200,00
08.244.0125.2.220CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000284CONTRIBUIÇÕES43.200,00
08.244.0125.1.007AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000275EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE14.000,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA21.000,00
08.244.0515.2.048MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000285MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
TOTAL Unidade779.000,00
10SAUDE5.427.092,50
10.122ADMINISTRACAO GERAL585.864,99
10.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA585.864,99
10.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00 000286OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
10.122.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00 000288CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00 000289VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00 000290OBRIGAÇÕES PATRONAIS314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00 000291DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00 000292MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00 000293PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00 000294SERVIÇOS DE CONSULTORIA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00 000295OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00 000296OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00 000297OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.000,00
10.122.0052.4.025MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00 000298DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.122.0052.3.034AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00 000287EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
10.301ATENCAO BASICA1.995.000,00
10.301.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.752.000,00
10.301.0003.4.002MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00 000300VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00 000301OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
10.301.0003.4.022MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00 000302CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00 000303VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00 000304MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00 000305OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0003.4.023MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00 000308INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00 000309MATERIAL DE CONSUMO65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00 000310OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00 000311OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.024MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00 000312CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00 000313OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA25.000,00
10.301.0003.4.026MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00 000314CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00 000315VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00 000316INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00 000318OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.027MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00 000321INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
10.301.0264.4.028MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00 000323VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00 000324INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00 000325OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
10.301.0264.3.028REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00 000322OBRAS E INSTALAÇÕES80.000,00
10.302ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
10.302.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.522.227,51
10.302.0004.2.090MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00 000326MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
10.302.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00 000332CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00 000333VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00 000334OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00 000335DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00 000336INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00 000337DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00 000338MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00 000339PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00 000340OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00 000341OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00 000342DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00 000343INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
10.302.0004.4.033CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00 000344RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00 000345RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00 000346RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.000,00
10.302.0004.3.021AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
10.302.0004.3.036CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00 000330OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
10.302.0004.3.043AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00 000331EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE150.000,00
10.302.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA950.000,00
10.302.0052.2.225MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00 000347SUBVENÇÕES SOCIAIS700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00 000348CONTRIBUIÇÕES50.000,00
10.302.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00 000349RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO200.000,00
10.303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
10.303.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE239.000,00
10.303.0004.4.004MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00 000350CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00 000351VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00 000352MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00 000353OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00 000354OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
10.303.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000355CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000356CONTRIBUIÇÕES25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000357MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000358OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA12.000,00
10.304VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA135.000,00
10.304.0003.4.003MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00 000359CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00 000360VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00 000361MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
TOTAL Unidade5.427.092,50
04ADMINISTRACAO23.000,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL23.000,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA23.000,00
04.122.0052.2.108REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00 000362MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00 000363OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00 000364OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15URBANISMO1.743.200,00
15.122ADMINISTRACAO GERAL298.000,00
15.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA266.000,00
15.122.0052.2.050MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000365CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000366VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00 000367INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000368DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000369MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000370PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000371OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000372OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
15.122.0723COMUNICAÇÃO32.000,00
15.122.0723.2.051MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000374MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000375OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000376OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000377EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
15.122.0723.1.120AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00 000373EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
15.451INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
15.451.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS170.000,00
15.451.0501.1.121RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000378OBRAS E INSTALAÇÕES170.000,00
15.451.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
15.451.0507.1.137CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000379OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
15.452SERVICOS URBANOS1.115.200,00
15.452.0014ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
15.452.0014.2.052MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000380MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0014.2.084REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000382OBRAS E INSTALAÇÕES150.000,00
15.452.0504SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
15.452.0504.2.053MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000383CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000384VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00 000385INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000386MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000389EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
15.452.0504.2.226MANUTENÇÃO DO CORETO2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000390MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.200,00
15.452.0505SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
15.452.0505.2.054MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000392VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000393MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0505.2.088AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000394OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
15.452.0506ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
15.452.0506.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000396MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000397OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA115.000,00
15.452.0506.1.029EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000395OBRAS E INSTALAÇÕES68.000,00
15.452.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS81.000,00
15.452.0507.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00 000398VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00 000399INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
16HABITACAO312.500,00
16.482HABITACAO URBANA312.500,00
16.482.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS312.500,00
16.482.0501.2.057MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00 000401CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000402VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000403MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000404OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000405OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
17SANEAMENTO165.000,00
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO165.000,00
17.512.0017SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
17.512.0017.1.030CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000406OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0017.1.041ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000407OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
18GESTAO AMBIENTAL127.300,00
18.541PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
18.541.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS114.500,00
18.541.0615.2.021MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000410MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000411OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000412OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
18.541.0615.2.089MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000413MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
18.541.0615.1.039IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000408OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
18.541.0615.1.138CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000409SUBVENÇÕES SOCIAIS80.000,00
18.543RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
18.543.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS8.000,00
18.543.0615.1.040MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000415MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000416OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000417OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
18.543.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS4.800,00
18.543.0621.2.026PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000418MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA20.000,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO20.000,00
19.573.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE20.000,00
19.573.0018.7.011PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000419OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
20AGRICULTURA301.300,00
20.122ADMINISTRACAO GERAL93.300,00
20.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA93.300,00
20.122.0052.2.022MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000420CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000421VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000422INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000423DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000424MATERIAL DE CONSUMO500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000425PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
20.606EXTENSAO RURAL208.000,00
20.606.0668EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
20.606.0668.2.025MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000428CONTRIBUIÇÕES190.000,00
20.606.0668.8.010MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000429SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
24COMUNICACOES10.000,00
24.722TELECOMUNICACOES10.000,00
24.722.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO10.000,00
24.722.1316.1.042CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000430OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
26TRANSPORTE690.000,00
26.782TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
26.782.0710ESTRADAS VICINAIS690.000,00
26.782.0710.2.024MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000431CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000432VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000433INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000434MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000435OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000436OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
26.782.0710.2.058MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000437MATERIAL DE CONSUMO256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000438OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000439OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
26.782.0710.2.083AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000440EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE230.000,00
TOTAL Unidade3.392.300,00
TOTAL Unidade3.392.300,0020.300.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO710.428,20
04.122ADMINISTRACAO GERAL710.428,20
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA710.428,20
04.122.0052.8.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000444RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000445APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000446VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000447OBRIGAÇÕES PATRONAIS52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000448OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000449INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000450RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000451DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000452MATERIAL DE CONSUMO40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000453SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000454OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000455OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA126.000,00
04.122.0052.8.002MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000456OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
04.122.0052.8.009MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000457OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
04.122.0052.7.001AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000441EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.002CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000442OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
04.122.0052.7.012AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000443EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
28ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID23.000,00
28.846.1310.8.008PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000458OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS23.000,00
TOTAL Unidade733.428,20
17SANEAMENTO1.278.654,59
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO1.278.654,59
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO1.238.654,59
17.512.0611.8.003OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000466VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000467OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000468OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000469DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000470MATERIAL DE CONSUMO136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000471OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000472OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA226.162,71
17.512.0611.7.003AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000459OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0611.7.005AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000460OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.006EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000461EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
17.512.0611.7.007AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000462OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
17.512.0611.7.010AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000463OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.014CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000464OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
17.512.0611.7.015SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
17.512.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS40.000,00
17.512.0621.8.004PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000473MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000474OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
17.512.0621.8.005RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000475MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000476OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
TOTAL Unidade1.278.654,59
17SANEAMENTO187.917,21
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611.8.006OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000479VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000480OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000481MATERIAL DE CONSUMO36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA48.000,00
17.512.0611.7.008AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000477OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
17.512.0611.7.009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000478EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
TOTAL Unidade187.917,21
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL GERAL23.700.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Periodo..: Maio Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1Receitas Correntes1.909.429,438.932.073,44
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria85.118,41597.566,72
1.1.1Impostos77.800,11325.813,16
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza25.576,3159.252,95
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte25.576,3159.252,95
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho24.889,1452.032,41
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal24.889,1452.032,41
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos687,177.220,54
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal687,177.220,54
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios52.223,80266.560,21
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios27.471,13145.662,28
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana6.262,5334.746,60
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal1.568,551.766,88
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros0,0014,46
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa2.777,4522.411,79
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros1.916,5310.553,47
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis21.208,60110.915,68
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal21.208,60110.915,68
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros0,000,00
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços24.752,67120.897,93
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza24.752,67120.897,93
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal24.151,93117.852,27
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros93,78209,62
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa283,311.961,86
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros223,65874,18
1.1.2Taxas7.318,30271.753,56
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia1.814,00214.766,37
1.1.2.1.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização1.814,00214.766,37
1.1.2.1.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização1.814,00214.766,37
1.1.2.1.01.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal1.423,66213.878,09
1.1.2.1.01.01.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros0,00321,35
1.1.2.1.01.01.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa390,34530,06
1.1.2.1.01.01.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros0,0036,87
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações0,000,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF0,000,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal0,000,00
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa0,000,00
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços5.504,3056.987,19
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços5.504,3056.987,19
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços5.504,3056.987,19
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal3.231,8840.744,87
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal3.231,8840.744,87
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal0,000,00
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros0,3345,00
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa2.272,0914.031,61
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros0,002.165,71
1.2Contribuições15.728,6596.119,96
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública15.728,6596.119,96
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública15.728,6596.119,96
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal15.615,7596.007,06
1.2.4.0.00.01.03Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa112,90112,90
1.3Receita Patrimonial13.156,89108.060,07
1.3.2Valores Mobiliários13.156,89108.060,07
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias13.156,89108.060,07
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários13.156,89108.060,07
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal13.156,89108.060,07
1.3.2.1.00.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal0,000,00
1.3.2.9Outros Valores Mobiliários0,000,00
1.3.2.9.00.01.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal0,000,00
1.3.2.9.00.01.01.02Outros Valores Mobiliários - Principal0,000,00
1.6Receita de Serviços712,047.293,63
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1000,000,00
1.6.9Outros Serviços712,047.293,63
1.6.9.0.99Outros Serviços712,047.293,63
1.6.9.0.99.01Outros Serviços712,047.293,63
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal693,686.876,44
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal693,686.876,44
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal0,000,00
1.6.9.0.99.01.02Outros Serviços - Multas e Juros18,3681,19
1.6.9.0.99.01.02.01Outros Serviços - Multas e Juros18,3681,19
1.6.9.0.99.01.02.02Outros Serviços - Multas e Juros0,000,00
1.6.9.0.99.01.03Outros Serviços - Dívida Ativa0,00336,00
1.6.9.0.99.01.03.01Outros Serviços - Dívida Ativa0,00336,00
1.6.9.0.99.01.03.02Outros Serviços - Dívida Ativa0,000,00
1.7Transferências Correntes1.700.114,208.028.408,12
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades949.944,194.520.366,69
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios949.944,194.520.366,69
1.7.1.8.01Participação na Receita da União793.715,393.676.853,16
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal793.591,933.673.475,94
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal793.591,933.673.475,94
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro0,000,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal0,000,00
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho0,000,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal0,000,00
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural123,463.377,22
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal123,463.377,22
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais17.423,6985.705,11
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos8.071,9139.462,32
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal8.071,9139.462,32
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP9.351,7846.242,79
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal9.351,7846.242,79
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais0,000,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal0,000,00
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo105.531,82591.552,80
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo105.531,82591.552,80
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148105.531,82591.552,80
1.7.1.8.04Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS1.430,0040.405,36
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS1.430,0040.405,36
1.7.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal1.430,0040.405,36
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE23.781,1398.178,85
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação9.678,4757.249,02
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal9.678,4757.249,02
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE5.833,8017.501,40
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal5.833,8017.501,40
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE8.268,8623.428,43
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal8.268,8623.428,43
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE0,000,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal0,000,00
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/962.079,9810.399,90
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/962.079,9810.399,90
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal2.079,9810.399,90
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades0,000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União0,000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal0,000,00
1.7.1.8.99Outras Transferências da União5.982,1817.271,51
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União5.982,1817.271,51
1.7.1.8.99.01.01Outras Transferências da União - Principal5.982,1817.271,51
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades660.893,822.896.382,82
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios660.893,822.896.382,82
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados644.622,442.629.405,20
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS426.370,771.979.745,50
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal426.370,771.979.745,50
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA212.596,31609.483,93
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal212.596,31609.483,93
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios5.655,3628.586,83
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal5.655,3628.586,83
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico0,0011.588,94
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal0,0011.588,94
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo12.762,3896.518,62
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo12.762,3896.518,62
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal12.762,3896.518,62
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades0,00166.950,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação0,00166.950,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal0,00166.950,00
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados0,000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal0,000,00
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados3.509,003.509,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados3.509,003.509,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal3.509,003.509,00
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas89.276,19611.658,61
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios89.276,19611.658,61
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB89.276,19611.658,61
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB89.276,19611.658,61
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal89.276,19611.658,61
1.9Outras Receitas Correntes94.599,2494.624,94
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos93.867,2293.867,22
1.9.2.1Indenizações93.867,2293.867,22
1.9.2.1.03Indenização por Sinistro93.867,2293.867,22
1.9.2.1.03.01Indenização por Sinistro93.867,2293.867,22
1.9.2.1.03.01.01Indenização por Sinistro - Principal93.867,2293.867,22
1.9.2.1.99Outras Indenizações0,000,00
1.9.2.1.99.01.01.01Outras Indenizações - Principal0,000,00
1.9.2.1.99.01.01.02Outras Indenizações - Principal0,000,00
1.9.2.2Restituições0,000,00
1.9.2.2.99Outras Restituições0,000,00
1.9.2.2.99.01Outras Restituições0,000,00
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal0,000,00
1.9.9Demais Receitas Correntes732,02757,72
1.9.9.0.99Outras Receitas732,02757,72
1.9.9.0.99.01Outras Receitas - Primárias732,02757,72
1.9.9.0.99.01.01Outras Receitas - Primárias - Principal725,41751,11
1.9.9.0.99.01.02Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros6,616,61
2Receitas de Capital289.996,00739.996,00
2.4Transferências de Capital289.996,00739.996,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades289.996,00739.996,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios289.996,00739.996,00
2.4.1.8.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS289.996,00739.996,00
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS289.996,00739.996,00
2.4.1.8.03.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal289.996,00739.996,00
2.4.1.8.10Transferência de Convênios da União e de suas Entidades0,000,00
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação0,000,00
2.4.1.8.10.02.01Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal0,000,00
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico0,000,00
2.4.1.8.10.05.01Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal0,000,00
9Deduções da Receita288.083,371.260.900,88
9.5FUNDEB(-288.083,37)(-1.260.900,88)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-288.083,37)(-1.260.900,88)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-288.083,37)(-1.260.900,88)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-159.159,03)(-737.450,43)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-158.743,04)(-735.370,48)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-158.718,36)(-734.695,08)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-158.718,36)(-734.695,08)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-24,68)(-675,40)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-24,68)(-675,40)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-415,99)(-2.079,95)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-415,99)(-2.079,95)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-415,99)(-2.079,95)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-128.924,34)(-523.450,45)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-128.924,34)(-523.450,45)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-85.274,14)(-395.948,99)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-85.274,14)(-395.948,99)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-42.519,13)(-121.896,28)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-42.519,13)(-121.896,28)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-1.131,07)(-5.605,18)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-1.131,07)(-5.605,18)
Total Geral Arrecadado (Receitas)1.911.342,068.411.168,56
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
1 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00110.000,000,004490.52.000,000,00
2 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.0027.000,000,004490.52.000,000,00
3 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00330.000,000,004490.51.000,000,00
4 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00430.000,000,004490.52.000,000,00
5 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00535.000,000,004490.61.000,000,00
6 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001200.000,000,003190.11.000,000,00
7 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003190.16.000,000,00
8 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001120.000,000,003390.14.000,000,00
9 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00112.000,000,003390.30.000,000,00
10 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.33.000,000,00
11 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00120.000,000,003390.36.000,000,00
12 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001100.000,000,003390.39.000,000,00
13 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.92.000,000,00
14 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00210.000,000,003390.36.000,000,00
15 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0022.000,000,003390.39.000,000,00
16 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.003150.000,000,003190.13.000,000,00
17 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.004450.000,000,003190.11.000,000,00
18 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0054.000,000,003390.46.000,000,00
19 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0064.500,000,003390.39.000,000,00
20 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.007500,000,003399.99.000,000,00
21 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.003367.000,00132.956,193190.11.0028.152,15132.956,19
22 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0032.000,001.179,223190.94.001.179,221.179,22
23 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00328.000,0028.000,003390.14.006.700,0020.500,00
24 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0035.600,001.958,073390.30.0095,351.377,74
25 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0034.000,000,003390.33.000,000,00
26 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00320.000,00679,093390.39.0073,00416,38
516 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0030,000,004490.52.000,000,00
27 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00318.400,000,004590.52.000,000,00
28 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00568.600,0027.645,503190.11.007.041,7827.645,50
29 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0051.000,000,003390.14.000,000,00
30 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0051.000,000,003390.30.000,000,00
31 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.005500,000,003390.33.000,000,00
32 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0052.000,000,003390.39.000,000,00
33 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00613.000,000,003190.91.000,000,00
34 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00640.000,0031.769,183390.91.00310,1831.769,18
35 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0170,000,003190.04.000,000,00
36 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0170,000,003190.11.000,000,00
37 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0170,000,003390.30.000,000,00
38 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.01759.400,000,003390.39.000,000,00
493 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 1.13950.000,000,004490.52.000,000,00
39 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00753.000,0010.361,083190.04.002.987,7710.361,08
40 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007479.000,00207.789,563190.11.0042.768,05207.789,56
41 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00728.000,0027.720,223190.92.000,0027.720,22
42 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003190.94.000,000,00
43 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0072.500,002.185,003390.14.00385,002.185,00
44 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003390.30.000,000,00
45 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007200,000,003390.33.000,000,00
46 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0070,000,003390.36.000,000,00
47 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0073.000,000,003390.39.000,000,00
48 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.012500,000,003390.14.000,000,00
49 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0121.000,000,003390.30.000,000,00
50 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0120,000,003390.36.000,000,00
51 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0121.000,000,003390.39.000,000,00
52 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01365.000,0064.950,003370.41.007.679,9232.618,00
53 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0155.000,000,003390.14.000,000,00
54 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01521.000,005.458,093390.30.00361,775.458,09
55 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015500,000,003390.33.000,000,00
56 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01566.500,0053.200,003390.35.000,0022.800,00
57 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0150,000,003390.36.000,000,00
58 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015440.500,00432.843,233390.39.0043.306,13161.919,12
59 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01524.500,0020.320,303390.92.001.775,2320.320,30
60 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0154.000,001.279,053390.93.000,001.279,05
517 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0150,000,004490.52.000,000,00
61 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01547.866,670,004590.52.000,000,00
62 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.222150.000,000,003390.39.000,000,00
63 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.01815.000,0013.559,003390.30.002.440,458.432,48
64 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0183.357,502.118,263390.39.00157,01833,88
65 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0195.000,000,003390.30.000,000,00
66 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0193.000,000,003390.39.000,000,00
67 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.271.1312. 2.009474.000,00193.101,093190.13.0038.580,93193.101,09
68 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.272.0181. 2.010405.633,33141.564,903190.01.0028.301,08141.564,90
69 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.00411.000,000,003390.30.000,000,00
70 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0040,000,003390.36.000,000,00
71 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.00416.000,000,003390.39.000,000,00
72 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0823.500,000,003190.11.000,000,00
73 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082200,000,003390.14.000,000,00
74 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.30.000,000,00
75 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.36.000,000,00
76 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.39.000,000,00
77 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.841.1304. 1.003400.000,00399.990,004690.77.0040.972,28161.684,48
78 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.843.1315. 2.02027.800,000,003290.21.000,000,00
79 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.846.1310. 2.011175.000,00174.000,003390.47.0016.489,3862.217,19
80 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS99.999.9999. 9.999120.000,000,009999.99.000,000,00
81 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.811.0720. 2.02835.000,001.931,953390.30.000,001.931,95
82 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003350.43.000,000,00
83 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0307.986,307.986,303390.30.000,007.986,30
84 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.31.000,000,00
85 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.32.000,000,00
86 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.36.000,000,00
87 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.030233.000,000,003390.39.000,000,00
88 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,003390.48.000,000,00
89 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0300,000,004490.52.000,000,00
90 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003190.04.000,000,00
91 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.031100.000,0014.471,553190.11.005.156,3114.471,55
92 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.14.000,000,00
93 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.30.000,000,00
94 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.33.000,000,00
95 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.36.000,000,00
96 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.39.000,000,00
97 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0310,000,003390.41.000,000,00
98 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0620,000,003390.30.000,000,00
99 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0621.000,000,003390.36.000,000,00
100 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0622.000,000,003390.39.000,000,00
101 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06210.000,000,004490.51.000,000,00
102 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0816.000,000,003370.41.000,000,00
103 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003350.43.000,000,00
104 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.30.000,000,00
105 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.31.000,000,00
106 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.32.000,000,00
107 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.36.000,000,00
108 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.39.000,000,00
109 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,003390.48.000,000,00
110 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0860,000,004490.52.000,000,00
111 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 1.03550.000,000,004490.52.000,000,00
112 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03510.000,000,003190.04.000,000,00
113 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03510.000,000,003190.11.000,000,00
114 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0355.000,000,003190.13.000,000,00
115 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0352.000,00840,003390.14.0075,00840,00
116 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03511.000,006.466,323390.30.002.287,745.854,44
117 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.035500,000,003390.33.000,000,00
118 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0354.000,00327,303390.36.000,00273,85
119 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0355.000,002.062,113390.39.00521,011.157,07
121 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0365.000,000,003390.14.000,000,00
122 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0365.000,000,003390.30.000,000,00
123 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0362.500,000,003390.36.000,000,00
124 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0362.500,000,003390.39.000,000,00
120 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03980.000,000,003390.39.000,000,00
125 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.30.000,000,00
126 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.31.000,000,00
127 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.0118.000,000,003390.32.000,000,00
128 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.36.000,000,00
129 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.39.000,000,00
130 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.0110,000,004490.52.000,000,00
157 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 1.012140.000,000,004490.52.000,000,00
134 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 1.03778.108,000,004490.52.000,000,00
135 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06050.000,008.837,753190.04.002.547,648.837,75
136 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.060899.141,31343.105,853190.11.0066.200,27343.105,85
137 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.060200.000,0073.062,153190.13.0015.017,5173.062,15
138 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0601.000,000,003190.94.000,000,00
139 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06110.000,000,003190.04.000,000,00
140 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06110.000,000,003190.11.000,000,00
141 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,000,003190.13.000,000,00
142 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0616.000,000,003390.30.000,000,00
143 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0614.000,000,003390.36.000,000,00
144 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,000,003390.39.000,000,00
145 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,000,003390.48.000,000,00
146 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06652.000,009.921,573190.04.002.862,009.921,57
147 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066145.000,000,003190.05.000,000,00
148 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066205.000,00145.587,613190.11.0026.345,81145.587,61
149 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066132.000,0024.992,883190.13.000,0024.992,88
150 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0663.000,001.115,753190.94.000,001.115,75
151 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.000,00585,003390.14.00585,00585,00
152 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06653.893,3612.686,743390.30.002.264,7311.497,58
153 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.500,000,003390.31.000,000,00
154 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06682.500,0051.413,203390.32.0048.113,2051.413,20
155 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0665.000,000,003390.36.000,000,00
156 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06666.000,0026.242,683390.39.002.098,568.327,15
158 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07687.000,0031.242,793190.04.009.235,9831.242,79
159 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076150.000,003.786,063190.11.00948,893.468,06
160 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076103.000,0015.441,303190.13.009.697,4015.441,30
161 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.0761.000,000,003190.94.000,000,00
162 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076248.649,37198.876,723390.30.0023.501,15157.162,79
163 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07621.000,000,003390.36.000,000,00
164 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076120.000,003.741,773390.39.00483,003.741,77
165 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.0765.500,005.040,003390.48.00264,60480,60
166 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07610.000,000,004490.52.000,000,00
133 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0251. 2.080104.146,0332.293,813390.30.0012.532,2229.867,17
131 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 2.11615.000,0013.001,824490.30.000,0013.001,82
132 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 2.116110.000,000,004490.51.000,000,00
173 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02945.000,000,003390.30.000,000,00
174 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.0298.000,000,003390.36.000,000,00
175 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02960.000,000,003390.39.000,000,00
176 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.0292.000,000,004490.52.000,000,00
167 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.06913.000,000,003190.04.000,000,00
168 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.06910.000,000,003190.11.000,000,00
169 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0698.000,000,003190.13.000,000,00
170 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0695.000,000,003390.30.000,000,00
171 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.069500,000,003390.36.000,000,00
172 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0695.000,002.998,823390.39.00160,77776,30
177 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.08730.000,008.492,103190.04.003.314,418.492,10
178 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0870,000,003190.11.000,000,00
179 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0875.500,00722,343190.13.000,00722,34
180 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0871.000,000,003390.18.000,000,00
181 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0872.000,000,003390.30.000,000,00
182 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.087250,000,003390.36.000,000,00
183 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0872.500,000,003390.39.000,000,00
184 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0873.000,000,003390.49.000,000,00
193 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.01015.000,005.167,064490.30.000,005.167,06
194 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.010110.000,000,004490.51.000,000,00
185 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.30.000,000,00
186 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.31.000,000,00
187 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.0110,000,003390.32.000,000,00
188 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.36.000,000,00
189 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.39.000,000,00
190 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.01140.000,000,004490.52.000,000,00
191 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.015160.000,000,004490.51.000,000,00
192 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.01515.000,000,004490.52.000,000,00
195 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.03850.000,0034.666,244490.52.000,0034.666,24
212 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0435. 2.014104.224,9411.930,083390.30.004.734,9410.664,56
495 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0251. 2.0140,000,003390.30.000,000,00
213 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0435. 2.01684.224,958.431,963390.30.001.540,347.879,93
494 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0251. 2.0160,000,003390.30.000,000,00
196 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.063100.000,0035.661,323190.04.007.228,2035.661,32
197 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.063200.000,0045.855,193190.11.0010.885,1045.855,19
198 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06370.000,0017.386,423190.13.003.941,1117.386,42
199 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0645.000,000,003190.11.000,000,00
200 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0644.000,000,003390.30.000,000,00
201 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0643.000,000,003390.36.000,000,00
202 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0643.000,000,003390.39.000,000,00
214 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.0678.000,000,003390.30.000,000,00
215 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.067500,000,003390.36.000,000,00
216 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.0671.000,000,003390.39.000,000,00
217 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.0671.000,000,004490.52.000,000,00
203 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.068200.000,0091.331,013190.11.0015.904,2491.331,01
204 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06895.000,0019.939,583190.13.004.160,7719.939,58
205 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0681.000,000,003190.94.000,000,00
206 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0681.000,00280,003390.14.000,00280,00
207 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06830.942,783.975,093390.30.000,003.975,09
208 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0682.500,000,003390.31.000,000,00
209 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06820.500,000,003390.32.000,000,00
210 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0685.000,000,003390.36.000,000,00
211 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06817.000,002.238,563390.39.00161,35680,07
218 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.367.0435. 2.02320.667,140,003390.30.000,000,00
499 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.367.0251. 2.0230,000,003390.30.000,000,00
492 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.367.0121. 2.03740.000,000,003340.43.000,000,00
219 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0471. 2.07221.000,006.353,773190.11.001.049,406.353,77
220 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0471. 2.072500,000,003390.30.000,000,00
221 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0471. 2.07212.000,0012.000,003390.36.001.000,002.000,00
222 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0473. 2.0732.000,000,003390.30.000,000,00
223 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0473. 2.0732.000,000,003390.39.000,000,00
224 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.07476.000,0015.801,203190.11.002.578,1615.801,20
225 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0741.200,0025,003390.14.0025,0025,00
226 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0741.000,000,003390.30.000,000,00
227 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0745.000,000,003390.35.000,000,00
228 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0741.000,000,003390.36.000,000,00
229 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0742.000,00546,953390.39.0071,31285,24
231 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 1.006705.000,000,004490.51.000,000,00
232 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 1.136455.000,000,004490.51.000,000,00
233 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.00110.000,000,003350.41.000,000,00
234 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.00110.000,000,003390.30.000,000,00
235 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0015.000,000,003390.31.000,000,00
236 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0015.000,002.408,343390.36.000,002.408,34
237 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0015.000,001.900,003390.39.000,000,00
238 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0015.000,000,003390.48.000,000,00
239 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0023.000,000,003390.30.000,000,00
240 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0022.000,000,003390.39.000,000,00
241 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0084.000,000,003390.30.000,000,00
242 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0081.000,000,003390.36.000,000,00
243 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0085.000,0023,803390.39.000,0023,80
230 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0472. 2.0756.000,000,003350.41.000,000,00
244 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0772.000,000,003350.41.000,000,00
245 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.07725.000,000,003390.30.000,000,00
246 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0775.000,000,003390.31.000,000,00
247 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0779.000,000,003390.36.000,000,00
248 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.077200.000,00150.746,003390.39.000,00150.746,00
249 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.07720.000,000,003390.48.000,000,00
250 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 3.02310.000,000,004490.51.000,000,00
251 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0336.200,001.948,003190.04.001.948,001.948,00
252 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03340.000,004.982,763190.11.000,004.982,76
253 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0334.000,002.215,403190.94.000,002.215,40
254 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0336.300,00390,003390.14.00100,00390,00
255 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03313.915,509.939,703390.30.003.412,288.643,81
256 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0337.000,000,003390.36.000,000,00
257 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03313.000,001.849,493390.39.00285,931.064,37
520 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0330,000,003390.92.000,000,00
258 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0331.000,0063,203390.93.0031,6063,20
259 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.241.0006. 2.04110.000,000,003350.43.000,000,00
491 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.242.0121. 2.03717.014,456.705,003350.43.006.705,006.705,00
260 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.03897.800,0025.275,333190.11.004.770,0025.275,33
261 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.0381.000,000,003390.30.000,000,00
262 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0406.200,000,003190.04.000,000,00
263 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04055.500,0011.379,343190.11.000,0011.379,34
264 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04022.000,000,003350.43.000,000,00
265 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04027.000,000,003390.30.000,000,00
266 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04010.000,000,003390.32.000,000,00
267 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0406.000,000,003390.36.000,000,00
268 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04047.000,000,003390.39.000,000,00
269 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04337.000,002.328,083190.13.000,002.328,08
270 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04319.703,183.300,003390.32.001.650,003.300,00
271 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0434.000,000,003390.33.000,000,00
272 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0431.000,000,003390.36.000,000,00
273 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.043600,000,003390.39.000,000,00
274 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0436.000,000,003390.48.000,000,00
275 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 1.00759.500,0029.949,004490.52.000,000,00
276 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0346.000,000,003350.41.000,000,00
277 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04458.000,002.904,563190.04.00964,642.904,56
278 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.044155.000,0024.301,073190.11.007.376,5024.301,07
279 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04435.751,437.531,693190.13.003.424,887.531,69
280 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04428.761,154.462,303390.30.00229,961.060,26
281 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0445.200,000,003390.32.000,000,00
282 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0446.000,000,003390.36.000,000,00
283 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0445.200,000,003390.39.000,000,00
285 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0515. 2.04821.000,000,003390.30.000,000,00
501 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0910,000,003350.41.000,000,00
284 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.22028.200,000,003390.41.000,000,00
503 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 2.0060,000,003190.91.000,000,00
504 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 2.0060,000,003390.91.000,000,00
286 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 2.222100.000,000,003390.39.000,000,00
287 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 3.0345.000,000,004490.52.000,000,00
288 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0012.000,000,003190.04.000,000,00
289 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.00188.000,0044.277,083190.11.007.865,6944.277,08
290 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.001273.445,16225.859,293190.13.0043.080,97225.859,29
291 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0012.000,001.994,003390.14.0090,001.042,00
292 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0019.000,004.804,243390.30.002.634,113.216,15
293 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.001561,470,003390.33.000,000,00
294 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0011.000,000,003390.35.000,000,00
295 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.001300,000,003390.36.000,000,00
296 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.00140.000,0031.637,513390.39.005.379,6321.618,95
297 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0013.000,000,003390.47.000,000,00
298 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.025200,000,003390.14.000,000,00
299 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.025300,000,003390.39.000,000,00
502 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0340,000,003390.39.000,000,00
322 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 3.02810.000,000,004490.51.000,000,00
500 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 3.03622.000,008.445,504490.30.008.445,508.445,50
300 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.002291.000,00112.916,963190.11.0026.917,86112.916,96
484 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.002174.796,8114.910,793390.30.006.550,0014.910,79
301 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.00210.000,000,003390.39.000,000,00
505 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0020,000,004490.51.000,000,00
506 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0020,000,004490.52.000,000,00
302 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0225.000,000,003190.04.000,000,00
303 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0225.000,000,003190.11.000,000,00
304 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0221.000,000,003390.30.000,000,00
305 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0221.000,000,003390.39.000,000,00
306 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.023460.000,00295.274,193190.04.0048.021,66295.274,19
307 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.023101.000,0031.623,403190.11.0013.687,9231.623,40
308 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0233.000,000,003190.94.000,000,00
309 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02382.304,0845.879,813390.30.007.681,5923.422,80
310 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02378.500,000,003390.36.000,000,00
311 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02341.000,0020.089,363390.39.0012.928,1816.527,94
507 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0230,000,004490.51.000,000,00
508 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0230,000,004490.52.000,000,00
312 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.024316.000,0053.458,973190.04.0021.459,8453.458,97
313 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0248.779,320,003390.36.000,000,00
314 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02629.000,003.516,293190.04.001.818,773.516,29
315 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02639.000,002.722,833190.11.002.722,832.722,83
316 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0261.000,000,003190.94.000,000,00
317 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02620.000,00888,203390.30.00117,60888,20
318 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02620.000,000,003390.39.000,000,00
319 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02782.000,007.905,343190.04.000,007.905,34
320 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02734.000,005.927,963190.11.005.927,965.927,96
321 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02712.620,687.744,793190.94.000,007.744,79
323 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 4.028155.000,0073.031,223190.11.0012.088,4173.031,22
324 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 4.0281.000,000,003190.94.000,000,00
325 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 4.0287.000,000,003390.39.000,000,00
485 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 7.001500.391,3412.483,704490.52.000,000,00
489 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 7.00112.134,760,004490.52.000,000,00
326 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.0906.000,005.525,753390.30.002.757,002.757,00
327 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.090656,470,003390.36.000,000,00
328 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.0905.000,000,003390.39.000,000,00
347 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0052. 2.2251.232.319,831.232.319,833350.43.00113.752,60436.051,63
348 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0052. 2.22550.000,000,003370.41.000,000,00
515 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.2270,000,003340.41.000,000,00
498 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.0214.000,000,004490.30.000,000,00
329 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.02132.257,2111.472,004490.52.000,000,00
330 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.0360,000,004490.51.000,000,00
331 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.043120.000,0085.076,004490.52.0020.822,0020.822,00
349 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0052. 4.001106.625,00100.000,003371.70.007.935,8936.734,62
332 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005257.000,00167.703,143190.04.0017.028,66167.703,14
333 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005339.000,00263.829,273190.11.0039.110,81263.829,27
334 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0051.000,000,003190.16.000,000,00
335 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0051.000,000,003190.92.000,000,00
336 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.00523.443,5323.113,513190.94.006.086,2523.113,51
337 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.00530.000,0029.395,003390.14.001.625,007.536,00
338 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005240.360,01126.993,813390.30.0012.194,4692.517,51
339 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005500,000,003390.33.000,000,00
340 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0050,000,003390.34.000,000,00
341 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005183.000,00112.274,003390.39.0019.724,0480.387,92
342 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.00513.113,5313.102,053390.92.001.690,0113.102,05
343 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0052.000,001.587,643390.93.00190,841.587,64
344 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.03314.027,5114.000,873171.70.000,001.806,19
345 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.03323.000,0022.033,383371.70.003.048,6712.887,37
346 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.033700,00549,754471.70.000,00549,75
496 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 8.01145.000,0045.000,003371.70.005.000,0010.000,00
350 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00420.000,003.317,143190.04.001.363,213.317,14
351 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00427.000,001.681,813190.11.001.681,811.681,81
352 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00420.000,000,003390.30.000,000,00
353 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0045.000,001.430,003390.36.000,001.430,00
354 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00411.000,001.862,803390.39.001.862,801.862,80
509 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0040,000,004490.51.000,000,00
510 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0040,000,004490.52.000,000,00
355 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00546.000,004.207,333190.04.002.269,034.207,33
356 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00525.000,000,003370.41.000,000,00
357 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.005102.548,0175.543,593390.32.0014.548,9936.458,30
358 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00512.000,000,003390.39.000,000,00
511 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0050,000,004490.51.000,000,00
512 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0050,000,004490.52.000,000,00
359 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00361.000,0011.063,403190.04.000,0011.063,40
360 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00342.000,0020.470,043190.11.008.394,5020.470,04
361 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00346.927,858.385,383390.30.002.542,195.122,17
513 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.0030,000,004490.51.000,000,00
514 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.0030,000,004490.52.000,000,00
487 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.0045.839,111.015,003390.30.000,001.015,00
486 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 7.0013.000,000,004490.52.000,000,00
488 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 7.01213.593,330,004490.52.000,000,00
362 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS04.122.0052. 2.10810.000,000,003390.30.000,000,00
363 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS04.122.0052. 2.108500,000,003390.36.000,000,00
364 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS04.122.0052. 2.1082.500,000,003390.39.000,000,00
490 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS13.391.0473. 7.016142.931,6767.474,274490.51.0031.412,1067.474,27
522 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS13.391.0473. 7.0170,000,004490.51.000,000,00
373 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 1.12010.000,000,004490.52.000,000,00
365 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05060.000,0013.719,243190.04.001.861,9113.719,24
366 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050169.000,00122.102,413190.11.0025.889,91122.102,41
367 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0501.000,000,003190.94.000,000,00
368 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0501.000,000,003390.14.000,000,00
369 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0509.000,007.949,753390.30.00181,643.620,39
370 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050500,000,003390.33.000,000,00
371 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050500,000,003390.36.000,000,00
372 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05037.178,6412.187,023390.39.00451,256.074,31
374 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.0513.000,000,003390.30.000,000,00
375 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.0510,000,003390.36.000,000,00
376 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.0512.500,000,003390.39.000,000,00
377 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.05110.000,000,004490.52.000,000,00
523 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.0080,000,004490.51.000,000,00
524 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.0090,000,004490.51.000,000,00
378 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.121754.289,450,004490.51.000,000,00
379 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0507. 1.137166.971,550,004490.51.000,000,00
395 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 1.02968.000,000,004490.51.000,000,00
380 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.05215.000,0014.351,363390.30.001.096,804.397,96
381 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.05210.000,000,003390.39.000,000,00
383 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.053108.000,0024.623,583190.04.001.109,7124.623,58
384 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.053282.000,00101.123,633190.11.0023.055,44101.123,63
385 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.0531.000,000,003190.94.000,000,00
386 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05325.000,007.056,003390.30.000,007.056,00
387 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05330.000,0021.465,843390.36.001.788,828.944,10
388 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05358.000,003.439,983390.39.00389,831.559,32
389 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05320.000,000,004490.52.000,000,00
392 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.05429.000,009.268,193190.11.001.654,019.268,19
393 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.05410.000,006.238,503390.30.003.286,506.238,50
398 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0507. 2.0551.000,000,003190.11.000,000,00
399 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0507. 2.055500,000,003190.94.000,000,00
396 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.05510.000,000,003390.30.000,000,00
400 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0507. 2.055500,000,003390.30.000,000,00
397 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.055368.403,2180.102,393390.39.0010.998,0030.362,40
382 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.084150.000,000,004490.51.000,000,00
394 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.08850.000,000,004490.51.000,000,00
390 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.2261.000,000,003390.30.000,000,00
391 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.2261.200,000,003390.39.000,000,00
401 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.05775.000,004.436,153190.04.002.159,544.436,15
402 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.057200.000,00124.144,733190.11.0023.077,38124.144,73
403 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.0577.000,000,003390.30.000,000,00
404 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.0570,000,003390.36.000,000,00
405 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.05710.000,000,003390.39.000,000,00
406 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.030600.280,060,004490.51.000,000,00
407 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.04180.000,000,003390.39.000,000,00
408 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.0395.800,000,003390.36.000,000,00
409 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.13836.000,000,003350.43.000,000,00
410 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0211.500,000,003390.30.000,000,00
411 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0210,000,003390.36.000,000,00
412 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0211.500,000,003390.39.000,000,00
413 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0895.000,000,003390.30.000,000,00
414 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0895.000,000,003390.39.000,000,00
415 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0404.000,000,003390.30.000,000,00
416 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0400,000,003390.36.000,000,00
417 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0402.000,000,003390.39.000,000,00
418 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0621. 2.0264.800,000,003390.30.000,000,00
419 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS19.573.0018. 7.011489.648,470,004490.51.000,000,00
420 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022500,000,003190.04.000,000,00
421 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.02280.000,0069.157,993190.11.0012.499,3969.157,99
422 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0221.000,000,003190.94.000,000,00
423 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022600,0075,003390.14.000,0075,00
424 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022104.500,000,003390.30.000,000,00
425 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022200,000,003390.33.000,000,00
426 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0220,000,003390.36.000,000,00
427 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022500,00454,743390.39.000,00454,74
428 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.606.0668. 2.025190.000,00184.700,003330.41.0015.392,0076.960,00
429 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.606.0668. 8.01018.000,000,003350.43.000,000,00
430 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS24.722.1316. 1.04210.000,000,004490.51.000,000,00
431 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02463.813,700,003190.04.000,000,00
432 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0242.000,000,003190.11.000,000,00
433 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0241.000,000,003190.94.000,000,00
434 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02495.500,0095.084,573390.30.001.185,5055.859,57
435 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0240,000,003390.36.000,000,00
436 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.024110.000,00104.192,703390.39.0086.839,62104.192,70
437 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.058275.124,18216.605,563390.30.0027.350,62169.844,27
438 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0581.500,0090,003390.36.0090,0090,00
439 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.05810.000,003.464,363390.39.001.350,003.464,36
440 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.083195.000,000,004490.52.000,000,00
441 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.00115.000,000,004490.52.000,000,00
442 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.00250.000,000,004490.51.000,000,00
443 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.01250.000,000,004490.52.000,000,00
444 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00112.000,000,003171.70.000,000,00
445 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00113.800,000,003190.01.000,000,00
446 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.001243.727,000,003190.11.000,000,00
447 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00152.401,200,003190.13.000,000,00
448 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0011.000,000,003190.16.000,000,00
449 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00125.000,000,003190.94.000,000,00
450 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00120.000,000,003371.70.000,000,00
451 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0013.500,000,003390.14.000,000,00
452 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00140.000,000,003390.30.000,000,00
453 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0011.000,000,003390.35.000,000,00
454 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00118.000,000,003390.36.000,000,00
455 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.001126.000,000,003390.39.000,000,00
456 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00235.000,000,003390.39.000,000,00
457 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0094.000,000,003390.39.000,000,00
458 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS28.846.1310. 8.00823.000,000,003390.47.000,000,00
459 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00385.000,000,004490.51.000,000,00
460 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.0055.000,000,004490.51.000,000,00
461 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00635.000,000,004490.52.000,000,00
462 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00730.000,000,004490.51.000,000,00
463 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01050.000,000,004490.51.000,000,00
464 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01410.000,000,004490.51.000,000,00
465 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01540.000,000,004490.51.000,000,00
466 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003491.762,870,003190.11.000,000,00
467 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003105.729,010,003190.13.000,000,00
468 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.0031.000,000,003190.16.000,000,00
469 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.0033.000,000,003390.14.000,000,00
470 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003136.000,000,003390.30.000,000,00
471 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.00320.000,000,003390.36.000,000,00
472 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003226.162,710,003390.39.000,000,00
473 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00410.000,000,003390.30.000,000,00
474 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00410.000,000,003390.39.000,000,00
475 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00510.000,000,003390.30.000,000,00
476 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00510.000,000,003390.39.000,000,00
477 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 7.0088.000,000,004490.51.000,000,00
478 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 7.00910.000,000,004490.52.000,000,00
479 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00662.483,310,003190.11.000,000,00
480 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00613.433,900,003190.13.000,000,00
481 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00636.000,000,003390.30.000,000,00
482 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00610.000,000,003390.36.000,000,00
483 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00648.000,000,003390.39.000,000,00
Total Geral (Despesas)26.490.823,338.309.945,641.372.315,846.034.298,08
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,40597.566,721.214.471,68
Contribuições192.000,0096.119,9695.880,04
Receita Patrimonial110.200,00108.060,072.139,93
Receita de Serviços2.172.500,007.293,632.165.206,37
Transferências Correntes20.069.697,208.028.408,1212.041.289,08
Outras Receitas Correntes60.000,0094.624,94(-34.624,94)
Total - Receita Corrente24.416.435,608.932.073,4415.484.362,16
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.034.513,943.568.000,257.466.513,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA27.800,000,0027.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.866.436,882.154.486,716.711.950,17
Total - Despesa Corrente19.928.750,825.722.486,9614.206.263,86
Total - Despesa Corrente19.928.750,825.722.486,9614.206.263,86
SUPERAVIT CORRENTE:3.209.586,48
TOTAL (RECEITA):8.932.073,44TOTAL (DESPESA):8.932.073,44
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital2.110.000,00739.996,001.370.004,00
Total - Receita Capital2.110.000,00739.996,001.370.004,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS5.975.805,84150.126,645.825.679,20
INVERSÕES FINANCEIRAS66.266,670,0066.266,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA400.000,00161.684,48238.315,52
Total - Despesa Capital6.442.072,51311.811,126.130.261,39
Total - Despesa Capital6.442.072,51311.811,126.130.261,39
SUPERAVIT CAPITAL:428.184,88
TOTAL (RECEITA):739.996,00TOTAL (DESPESA):739.996,00
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):26.526.435,60
TOTAL (DESPESA):26.370.823,33
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES8.932.073,44DESPESAS CORRENTES5.722.486,96
RECEITAS CAPITAL739.996,00DESPESAS CAPITAL311.811,12
RECEITAS CAPITAL739.996,00DESPESAS CAPITAL311.811,12
SUPERAVIT:3.637.771,36
TOTAL (RECEITA):9.672.069,44TOTAL (DESPESA):9.672.069,44
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Periodo..: Maio Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0164 - 29/05/2018
Red./Emissao: 0164 - 29/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0164 - 29/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 510000 - 19/09/2018
Objeto......: O presente chamamento público tem por objeto o desenvolvimento de um núcleo de formação e aperfeiçoamento de atletas amadores, através de rendimento em diversas modalidades, buscando formentar a prática de atividades físicas e esportivas, promovendo a saúde e a qualidade de vida de crianças, adolecentes, jovens, adultos e idosos do município, bem como sua inclusão sociocultural por meio do ensino coletivo de diversas artes, tais como música, dança, teatro, artesanato e colaborar para a pesquisa e esperimentação das diversas linguagens artísticas.
O presente chamamento público tem por objeto o desenvolvimento de um núcleo de formação e aperfeiçoamento de atletas amadores, através de rendimento em diversas modalidades, buscando formentar a prática de atividades físicas e esportivas, promovendo a saúde e a qualidade de vida de crianças, adolecentes, jovens, adultos e idosos do município, bem como sua inclusão sociocultural por meio do ensino coletivo de diversas artes, tais como música, dança, teatro, artesanato e colaborar para a pesquisa e esperimentação das diversas linguagens artísticas.
Red./Emissao: 0164 - 29/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 510000 - 19/09/2018
Inicial.....:335.939,36
Original....: 335.939,36
Valor Atual.: 335.939,36
Red./Emissao: 0164 - 29/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 510000 - 19/09/2018
Inicial.....:335.939,36
Original....: 335.939,36
Valor Atual.: 335.939,36
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0164 - 29/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 510000 - 19/09/2018
Inicial.....:335.939,36
Original....: 335.939,36
Valor Atual.: 335.939,36
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇAÕ DE BANNER
Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 11/05/2017
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 11/05/2017
Numero......: 40380000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 11/05/2017
Numero......: 40380000 - 19/09/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 11/05/2017
Numero......: 40380000 - 19/09/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Publicacao..:
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 11/05/2017
Numero......: 40380000 - 19/09/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO85 - 04/07/2018
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
88502/05/2018 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06630.147,79
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
88502/05/2018 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06630.147,79
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
88602/05/2018 20902.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06816.723,50
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
88602/05/2018 20902.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06816.723,50
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 409520170000 - 19/09/2018
Objeto......: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 409520170000 - 19/09/2018
Inicial.....:8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 409520170000 - 19/09/2018
Inicial.....:8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ: 08.752.510/0001-27
Publicacao..:
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 409520170000 - 19/09/2018
Inicial.....:8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ: 08.752.510/0001-27
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 409520170000 - 19/09/2018
Inicial.....:8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ: 08.752.510/0001-27
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
89902/05/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.00502.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0055.160,66
Red./Emissao: 0039 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Red./Emissao: 0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
Red./Emissao: 0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ: 08.752.510/0001-27
Publicacao..:
Red./Emissao: 0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ: 08.752.510/0001-27
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO58 - 31/08/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ: 08.752.510/0001-27
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
89902/05/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.00502.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0055.160,66
Red./Emissao: 0089 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 290000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 290000 - 19/09/2018
Inicial.....:14.190,50
Original....: 14.190,50
Valor Atual.: 14.190,50
Red./Emissao: 0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 290000 - 19/09/2018
Inicial.....:14.190,50
Original....: 14.190,50
Valor Atual.: 14.190,50
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 290000 - 19/09/2018
Inicial.....:14.190,50
Original....: 14.190,50
Valor Atual.: 14.190,50
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 290000 - 19/09/2018
Inicial.....:14.190,50
Original....: 14.190,50
Valor Atual.: 14.190,50
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90002/05/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02312.327,70
Red./Emissao: 0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 290000 - 19/09/2018
Inicial.....:14.190,50
Original....: 14.190,50
Valor Atual.: 14.190,50
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90002/05/2018 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02312.327,70
Empenho Emissão Dotação Valor
90102/05/2018 35402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.00402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.0041.862,80
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90402/05/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066564,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90402/05/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066564,00
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90402/05/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066564,00
Red./Emissao: 0051 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 270000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 270000 - 19/09/2018
Inicial.....:7.000,00
Original....: 7.000,00
Valor Atual.: 7.000,00
Red./Emissao: 0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 270000 - 19/09/2018
Inicial.....:7.000,00
Original....: 7.000,00
Valor Atual.: 7.000,00
Contratado..: LILIAM MOREIRA TISO - EPP
CNPJ: 16.103.652/0001-91
Publicacao..:
Red./Emissao: 0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 270000 - 19/09/2018
Inicial.....:7.000,00
Original....: 7.000,00
Valor Atual.: 7.000,00
Contratado..: LILIAM MOREIRA TISO - EPP
CNPJ: 16.103.652/0001-91
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 270000 - 19/09/2018
Inicial.....:7.000,00
Original....: 7.000,00
Valor Atual.: 7.000,00
Contratado..: LILIAM MOREIRA TISO - EPP
CNPJ: 16.103.652/0001-91
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90702/05/2018 33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04302.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0437.000,00
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Contratado..: FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 29.209.428/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Contratado..: FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 29.209.428/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Contratado..: FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 29.209.428/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90802/05/2018 33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04302.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04327.722,00
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 250000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 250000 - 19/09/2018
Inicial.....:43.313,00
Original....: 43.313,00
Valor Atual.: 43.313,00
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 250000 - 19/09/2018
Inicial.....:43.313,00
Original....: 43.313,00
Valor Atual.: 43.313,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 250000 - 19/09/2018
Inicial.....:43.313,00
Original....: 43.313,00
Valor Atual.: 43.313,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 250000 - 19/09/2018
Inicial.....:43.313,00
Original....: 43.313,00
Valor Atual.: 43.313,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90902/05/2018 33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04302.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04333.847,00
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90902/05/2018 33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04302.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04333.847,00
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 280000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 280000 - 19/09/2018
Inicial.....:17.413,00
Original....: 17.413,00
Valor Atual.: 17.413,00
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 280000 - 19/09/2018
Inicial.....:17.413,00
Original....: 17.413,00
Valor Atual.: 17.413,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 280000 - 19/09/2018
Inicial.....:17.413,00
Original....: 17.413,00
Valor Atual.: 17.413,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 280000 - 19/09/2018
Inicial.....:17.413,00
Original....: 17.413,00
Valor Atual.: 17.413,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
91002/05/2018 33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04302.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04316.507,00
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
91303/05/2018 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06648.113,32
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
91303/05/2018 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06648.113,32
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92407/05/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0661.069,34
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92407/05/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0661.069,34
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92507/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92507/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92507/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92507/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92507/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92607/05/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92607/05/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92607/05/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92607/05/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92607/05/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00
Red./Emissao: 0041 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Red./Emissao: 0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 11.360.324/0001-57
Publicacao..:
Red./Emissao: 0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 11.360.324/0001-57
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 11.360.324/0001-57
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92708/05/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.200,00
Red./Emissao: 0084 - 07/04/2017
Red./Emissao: 0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Red./Emissao: 0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 2017040200000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 2017040200000 - 19/09/2018
Inicial.....:9.600,00
Original....: 9.600,00
Valor Atual.: 9.600,00
Red./Emissao: 0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 2017040200000 - 19/09/2018
Inicial.....:9.600,00
Original....: 9.600,00
Valor Atual.: 9.600,00
Contratado..: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 11.360.324/0001-57
Publicacao..:
Red./Emissao: 0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 2017040200000 - 19/09/2018
Inicial.....:9.600,00
Original....: 9.600,00
Valor Atual.: 9.600,00
Contratado..: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 11.360.324/0001-57
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 2017040200000 - 19/09/2018
Inicial.....:9.600,00
Original....: 9.600,00
Valor Atual.: 9.600,00
Contratado..: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 11.360.324/0001-57
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92708/05/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.200,00
Red./Emissao: 0042 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Red./Emissao: 0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:9.600,00
Original....: 9.600,00
Valor Atual.: 9.600,00
Red./Emissao: 0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:9.600,00
Original....: 9.600,00
Valor Atual.: 9.600,00
Contratado..: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 11.360.324/0001-57
Publicacao..:
Red./Emissao: 0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:9.600,00
Original....: 9.600,00
Valor Atual.: 9.600,00
Contratado..: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 11.360.324/0001-57
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 23/03/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:9.600,00
Original....: 9.600,00
Valor Atual.: 9.600,00
Contratado..: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ: 11.360.324/0001-57
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92708/05/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.200,00
Red./Emissao: 0075 - 11/04/2018
Red./Emissao: 0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO10 - 26/02/2018
Red./Emissao: 0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO10 - 26/02/2018
Numero......: 360000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de medicamentos éticos para atendimento às ordens judiciais e autorizações mediante relatório médico.
Aquisição de medicamentos éticos para atendimento às ordens judiciais e autorizações mediante relatório médico.
Red./Emissao: 0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO10 - 26/02/2018
Numero......: 360000 - 19/09/2018
Inicial.....:860,64
Original....: 860,64
Valor Atual.: 860,64
Red./Emissao: 0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO10 - 26/02/2018
Numero......: 360000 - 19/09/2018
Inicial.....:860,64
Original....: 860,64
Valor Atual.: 860,64
Contratado..: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.735.488/0001-11
Publicacao..:
Red./Emissao: 0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO10 - 26/02/2018
Numero......: 360000 - 19/09/2018
Inicial.....:860,64
Original....: 860,64
Valor Atual.: 860,64
Contratado..: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.735.488/0001-11
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO10 - 26/02/2018
Numero......: 360000 - 19/09/2018
Inicial.....:860,64
Original....: 860,64
Valor Atual.: 860,64
Contratado..: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.735.488/0001-11
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
92808/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005860,64
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93209/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93209/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93209/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93209/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93209/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93309/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.809,08
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93309/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.809,08
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93309/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.809,08
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93409/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93409/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93409/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93409/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93409/05/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94709/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94709/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94709/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94709/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94709/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94809/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94809/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94809/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94809/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94809/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94909/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94909/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94909/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94909/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94909/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
94909/05/2018 32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75
Empenho Emissão Dotação Valor
95009/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95009/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95009/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95009/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 50000 - 19/09/2018
Inicial.....:87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95009/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95109/05/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95109/05/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95109/05/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95109/05/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95109/05/2018 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00202.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95209/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95209/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95209/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95209/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95209/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95309/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95309/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95309/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95309/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95309/05/2018 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.03602.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50
Red./Emissao: 0033 - 03/04/2018
Red./Emissao: 0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO3 - 10/01/2018
Red./Emissao: 0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO3 - 10/01/2018
Numero......: 240000 - 19/09/2018
Objeto......: Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO3 - 10/01/2018
Numero......: 240000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Red./Emissao: 0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO3 - 10/01/2018
Numero......: 240000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO3 - 10/01/2018
Numero......: 240000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO3 - 10/01/2018
Numero......: 240000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
CNPJ: 08.529.979/0001-00
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95610/05/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0233.120,00
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Contratado..: Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ: 009.177.326-18
Publicacao..:
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Contratado..: Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ: 009.177.326-18
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Contratado..: Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ: 009.177.326-18
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
96510/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080327,75
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
96610/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080355,36
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
96710/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080888,71
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Inicial.....:5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Inicial.....:5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Inicial.....:5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Inicial.....:5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
96710/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080888,71
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Publicacao..:
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97811/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080146,89
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Contratado..: Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ: 009.177.326-18
Publicacao..:
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Contratado..: Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ: 009.177.326-18
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 170000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.300,20
Original....: 2.300,20
Valor Atual.: 2.300,20
Contratado..: Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ: 009.177.326-18
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97911/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080496,60
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Contratado..: FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 29.209.428/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Contratado..: FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 29.209.428/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO12 - 27/02/2018
Numero......: 260000 - 19/09/2018
Inicial.....:28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Contratado..: FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 29.209.428/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
98617/05/2018 33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04302.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04327.722,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
98718/05/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
98718/05/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
98718/05/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
98718/05/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
98718/05/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99118/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99118/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de óleos lubrificantes.
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99118/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Objeto......:
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99118/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de óleos lubrificantes
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99118/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99118/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72
Empenho Emissão Dotação Valor
99218/05/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99218/05/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99218/05/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Objeto......:
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99218/05/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de óleos lubrificantes.
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99218/05/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99818/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Objeto......:
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99818/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de óleos lubrificantes
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99818/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99818/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de óleos lubrificantes.
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99818/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de óleos lubrificantes
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99918/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Objeto......:
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40510000 - 19/09/2018
Inicial.....:41.436,20
Original....: 41.436,20
Valor Atual.: 41.436,20
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99918/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de óleos lubrificantes.
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99918/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99918/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Publicacao..:
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO44 - 19/06/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ: 26.189.555/0001-17
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
99918/05/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
100218/05/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066939,16
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
100218/05/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066939,16
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO49 - 07/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
100218/05/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066939,16
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 300000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 300000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 300000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..:
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 300000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 300000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
100621/05/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.178,40
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO13 - 28/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
100621/05/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.178,40
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
107328/05/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01602.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01631.412,10
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
107328/05/2018 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01602.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01631.412,10
Red./Emissao: 0120 - 23/05/2018
Red./Emissao: 0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 04/04/2018
Numero......: 450000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de medicamento Actilyse, para paciente de hemodiálise
Aquisição de medicamento Actilyse, para paciente de hemodiálise
Red./Emissao: 0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 04/04/2018
Numero......: 450000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.634,18
Original....: 11.634,18
Valor Atual.: 11.634,18
Red./Emissao: 0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 04/04/2018
Numero......: 450000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.634,18
Original....: 11.634,18
Valor Atual.: 11.634,18
Contratado..: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 04/04/2018
Numero......: 450000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.634,18
Original....: 11.634,18
Valor Atual.: 11.634,18
Contratado..: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO19 - 04/04/2018
Numero......: 450000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.634,18
Original....: 11.634,18
Valor Atual.: 11.634,18
Contratado..: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 18.269.125/0001-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
107928/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0055.817,09
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO37 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO37 - 27/04/2018
Numero......: 390000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO37 - 27/04/2018
Numero......: 390000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.684,00
Original....: 3.684,00
Valor Atual.: 3.684,00
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO37 - 27/04/2018
Numero......: 390000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.684,00
Original....: 3.684,00
Valor Atual.: 3.684,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CNPJ: 28.997.561/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO37 - 27/04/2018
Numero......: 390000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.684,00
Original....: 3.684,00
Valor Atual.: 3.684,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CNPJ: 28.997.561/0001-26
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO37 - 27/04/2018
Numero......: 390000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.684,00
Original....: 3.684,00
Valor Atual.: 3.684,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CNPJ: 28.997.561/0001-26
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
108028/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.657,80
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 40980000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 40980000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.427,00
Original....: 3.427,00
Valor Atual.: 3.427,00
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 40980000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.427,00
Original....: 3.427,00
Valor Atual.: 3.427,00
Contratado..: THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ: 19.836.072/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 40980000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.427,00
Original....: 3.427,00
Valor Atual.: 3.427,00
Contratado..: THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ: 19.836.072/0001-00
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 40980000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.427,00
Original....: 3.427,00
Valor Atual.: 3.427,00
Contratado..: THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ: 19.836.072/0001-00
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
109028/05/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023219,80
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇAÕ DE BANNER
Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ: 19.836.072/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ: 19.836.072/0001-00
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO67 - 15/09/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ: 19.836.072/0001-00
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
109028/05/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023219,80
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Numero......: 430000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Numero......: 430000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Numero......: 430000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Contratado..: EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ: 11.851.214/0001-98
Publicacao..:
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Numero......: 430000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Contratado..: EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ: 11.851.214/0001-98
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Numero......: 430000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Contratado..: EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ: 11.851.214/0001-98
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
109728/05/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0233.860,10
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 140000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 140000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 140000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 084.181.986-64
Publicacao..:
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 140000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 084.181.986-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 140000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 084.181.986-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
109828/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080639,53
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 130000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
109928/05/2018 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014983,15
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 150000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 150000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 150000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 150000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 150000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110028/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080535,01
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Publicacao..:
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 210000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110128/05/2018 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014321,36
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 160000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 160000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.103,08
Original....: 2.103,08
Valor Atual.: 2.103,08
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 160000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.103,08
Original....: 2.103,08
Valor Atual.: 2.103,08
Contratado..: EDILENE PIVA TEIXEIRA
CNPJ: 064.816.516-70
Publicacao..:
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 160000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.103,08
Original....: 2.103,08
Valor Atual.: 2.103,08
Contratado..: EDILENE PIVA TEIXEIRA
CNPJ: 064.816.516-70
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 160000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.103,08
Original....: 2.103,08
Valor Atual.: 2.103,08
Contratado..: EDILENE PIVA TEIXEIRA
CNPJ: 064.816.516-70
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110228/05/2018 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014472,17
Red./Emissao: 0038 - 03/04/2018
Red./Emissao: 0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Red./Emissao: 0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio.
Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:12.900,00
Original....: 12.900,00
Valor Atual.: 12.900,00
Red./Emissao: 0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:12.900,00
Original....: 12.900,00
Valor Atual.: 12.900,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:12.900,00
Original....: 12.900,00
Valor Atual.: 12.900,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:12.900,00
Original....: 12.900,00
Valor Atual.: 12.900,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110328/05/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0054.730,00
Red./Emissao: 0037 - 22/02/2018
Red./Emissao: 0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Red./Emissao: 0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO.
Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110328/05/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0054.730,00
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 404820170000 - 19/09/2018
Objeto......:
Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 404820170000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 404820170000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 404820170000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO39 - 05/06/2017
Numero......: 404820170000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110328/05/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0054.730,00
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110428/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080253,09
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Inicial.....:5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Inicial.....:5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Inicial.....:5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 120000 - 19/09/2018
Inicial.....:5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110428/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080253,09
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 180000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 180000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.947,50
Original....: 1.947,50
Valor Atual.: 1.947,50
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 180000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.947,50
Original....: 1.947,50
Valor Atual.: 1.947,50
Contratado..: ROGERIO PAULINO
CNPJ: 954.431.186-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 180000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.947,50
Original....: 1.947,50
Valor Atual.: 1.947,50
Contratado..: ROGERIO PAULINO
CNPJ: 954.431.186-68
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 180000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.947,50
Original....: 1.947,50
Valor Atual.: 1.947,50
Contratado..: ROGERIO PAULINO
CNPJ: 954.431.186-68
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110528/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080545,30
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 190000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 190000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.488,29
Original....: 3.488,29
Valor Atual.: 3.488,29
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 190000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.488,29
Original....: 3.488,29
Valor Atual.: 3.488,29
Contratado..: UENDER REIS DIAS
CNPJ: 047.796.006-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 190000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.488,29
Original....: 3.488,29
Valor Atual.: 3.488,29
Contratado..: UENDER REIS DIAS
CNPJ: 047.796.006-50
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 190000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.488,29
Original....: 3.488,29
Valor Atual.: 3.488,29
Contratado..: UENDER REIS DIAS
CNPJ: 047.796.006-50
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110628/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0801.330,73
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 110000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 110000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 110000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 110000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA15 - 16/02/2018
Numero......: 110000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110728/05/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080718,93
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110829/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110829/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110829/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110829/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110829/05/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40
Red./Emissao: 0135 - 25/05/2018
Red./Emissao: 0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Red./Emissao: 0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 410000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de colchões para cama hospitalar, poltrona hospitalar reclinável e cama hospitalar para sala de obsrvação e sala de meicação do Pronto Atendimento Municipal - Rede Municipal de Saúde.
Aquisição de colchões para cama hospitalar, poltrona hospitalar reclinável e cama hospitalar para sala de obsrvação e sala de meicação do Pronto Atendimento Municipal - Rede Municipal de Saúde.
Red./Emissao: 0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 410000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.673,00
Original....: 2.673,00
Valor Atual.: 2.673,00
Red./Emissao: 0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 410000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.673,00
Original....: 2.673,00
Valor Atual.: 2.673,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 410000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.673,00
Original....: 2.673,00
Valor Atual.: 2.673,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 410000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.673,00
Original....: 2.673,00
Valor Atual.: 2.673,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
110929/05/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.673,00
Red./Emissao: 0136 - 25/05/2018
Red./Emissao: 0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Red./Emissao: 0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 420000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de colchões para cama hospitalar, poltrona hospitalar reclinável e cama hospitalar para sala de obsrvação e sala de meicação do Pronto Atendimento Municipal - Rede Municipal de Saúde.
Aquisição de colchões para cama hospitalar, poltrona hospitalar reclinável e cama hospitalar para sala de obsrvação e sala de meicação do Pronto Atendimento Municipal - Rede Municipal de Saúde.
Red./Emissao: 0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 420000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.472,00
Original....: 11.472,00
Valor Atual.: 11.472,00
Red./Emissao: 0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 420000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.472,00
Original....: 11.472,00
Valor Atual.: 11.472,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 420000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.472,00
Original....: 11.472,00
Valor Atual.: 11.472,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO28 - 12/04/2018
Numero......: 420000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.472,00
Original....: 11.472,00
Valor Atual.: 11.472,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
111029/05/2018 32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.02102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.02111.472,00
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
111330/05/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015102.209,57
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
111330/05/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015102.209,57
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
111330/05/2018 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015102.209,57
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
111430/05/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00102.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.056,10
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
111430/05/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00102.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.056,10
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
111430/05/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00102.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.056,10
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 27/04/2018
Numero......: 440000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de material para realização procedimentos para a realização de pequenas cirurgias e suturas.
Aquisição de material para realização procedimentos para a realização de pequenas cirurgias e suturas.
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 27/04/2018
Numero......: 440000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.733,52
Original....: 1.733,52
Valor Atual.: 1.733,52
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 27/04/2018
Numero......: 440000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.733,52
Original....: 1.733,52
Valor Atual.: 1.733,52
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO39 - 27/04/2018
Numero......: 440000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.733,52
Original....: 1.733,52
Valor Atual.: 1.733,52
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Numero......: 430000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Numero......: 430000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Numero......: 430000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Contratado..: EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ: 11.851.214/0001-98
Publicacao..:
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO30 - 16/04/2018
Numero......: 430000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Contratado..: EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ: 11.851.214/0001-98
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0138 - 12/05/2017
Red./Emissao: 0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Red./Emissao: 0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40370000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40370000 - 19/09/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Red./Emissao: 0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40370000 - 19/09/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ: 00.000.000/2699-99
Publicacao..:
Red./Emissao: 0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40370000 - 19/09/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ: 00.000.000/2699-99
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..:
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO9 - 21/02/2018
Numero......: 580000 - 19/09/2018
Inicial.....:116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO50 - 06/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40380000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40380000 - 19/09/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40380000 - 19/09/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Publicacao..:
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE4 - 17/04/2017
Numero......: 40380000 - 19/09/2018
Inicial.....:1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Periodo..: Maio
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - EPP10.543.434/0001-91Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasSV7,00033,0400231,28
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14IBUPROFENO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:IBUPROFENO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SUSPUN200,0001,3696273,92
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG+125MG.UN1,2061.684,30352.031,27
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250MG +62,5MG/5MLUN50,00014,0636703,18
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ISOSSORBIDA 40 MG-PRINCIPIO ATIVO:ISOSSORBIDA,MONONITRATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM;40 MG;FORMA FARMACEUTUN3,000186,8000560,40
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Nimesulida 100 mgUN5,01086,6008433,87
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Amitriptilina 25 mg com 30 comp.UN9,00079,0000711,00
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Ass100 mg comprimidoUN10,00032,2000322,00
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Metildopa 250mg comprimidoCMP5,000229,40001.147,00
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Sulfadiazina de prata 1% 10 mg/gr cr. 50 gr. Marca Prati DonaduzziBISN20,0003,051861,04
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CETOPROFENO (2) 50MG/ML IM (Caixa c/ 48 Ampolas x 2ml)hospUN400,0000,7590303,60
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14METROPOLOL TARTARATO 1MG/ML 5MLUN20,0007,6189152,38
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IMUN100,0000,465746,57
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Dexametasona 4 mg/ml ampola 2,5 mlUN400,0000,8025321,00
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Dipirona 1 Gr. Amp. 2 mlUN600,0000,6120367,20
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Diclofenaco Potassico 75 mg/3 mlUN400,0000,2635105,40
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Lidocaína 2% s/ vaso fr. 20 mlUN100,0001,5126151,26
03/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Tramadol 50 mg amp. 1 mlUN400,0000,9157366,28
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGCMP1.020,0000,3241330,58
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Ibuprofeno 600 mgCMP3.000,0000,2850855,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Clomipramina 25 mgCMP3.000,0000,2821846,30
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14IBUPROFENO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:IBUPROFENO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SUSPUN60,0003,9353236,12
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14SIMETICONA 75MG/ML (Frascos gts x 10ml)UN50,0001,796589,83
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Acebrofilina (2) 10mg/ml (caixa com frasco x 120ml + cp med)UN50,0002,8932144,66
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ALOPURINOL 100MG; PRINCIPIO ATIVO ALOPURINOL; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPRCMP2.000,0000,0963192,60
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ESPIRONOLACTONA 25MG, PRINCIPIO ATIVO ESPIRONOLACTONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG; FORMA FARMACEUTICACMP6,000206,10001.236,60
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14HIDROCLOROTIAZIDACMP3.000,0000,0550165,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 100MLCMP50,0001,181359,07
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Sulfato ferroso 40mg comprimidoUN2.000,0000,0673134,60
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML ;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4MG/MFR100,0000,762176,21
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14AMOXILINA 250MG/5ML; PRINCIPIO ATIVO AMOXILINA; CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA;FR200,0002,6438528,76
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14OMEPRAZOL 20MGCAP3.024,0000,2334705,80
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14OMEPRAZOL 20MGCAP15,00891,79971.377,73
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, CBISN200,0000,9424188,48
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14OMEPRAZOL 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:OMEPRAZOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:CAPSULA GELACMP15,00891,79971.377,73
10/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP08.529.979/0001-00Isosource Soya 1 Litro Nutricionalmente Completo, a Base de Soja, pronto para uso, Fórmula NormoprotUN130,00024,00003.120,00
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCreber José Balbino339.690.606-30Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos.KG43,0004,4400190,92
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOROGERIO PAULINO954.431.186-68GoiabaKG70,0007,7900545,30
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCreber José Balbino339.690.606-30Couve40,0002,9800119,20
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Abóbora MaduraKG8,5002,720023,12
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG16,0003,020048,32
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60ChuchuKG16,0002,790044,64
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Biscoito de polvilhoKG15,00024,8300372,45
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCreber José Balbino339.690.606-30Abóbora MaduraKG9,0002,720024,48
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCreber José Balbino339.690.606-30Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinhoKG49,0004,0900200,41
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOAO LUIZ DOS SANTOS451.866.936-34Couve19,0002,980056,62
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOAO LUIZ DOS SANTOS451.866.936-34BrócolisKG15,0003,810057,15
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOAO LUIZ DOS SANTOS451.866.936-34MexericaKG20,0004,260085,20
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOAO LUIZ DOS SANTOS451.866.936-34Beterraba. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG22,0003,620079,64
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOAO LUIZ DOS SANTOS451.866.936-34Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ25,0001,710042,75
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50Mandioca descascadaKG23,0003,990091,77
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADAILTON DE OLIVEIRA084.181.986-64Rosca simplesKG17,00014,2500242,25
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEDILENE PIVA TEIXEIRA064.816.516-70Abóbora MaduraKG9,0002,720024,48
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEDILENE PIVA TEIXEIRA064.816.516-70Bolacha simples caseiraKG8,75018,8600165,03
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEDILENE PIVA TEIXEIRA064.816.516-70Bolacha caseira amanteigadaKG8,75019,4900170,54
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEDILENE PIVA TEIXEIRA064.816.516-70pão caseiro simplesKG8,50013,1900112,12
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADAILTON DE OLIVEIRA084.181.986-64Biscoito de polvilhoKG16,00024,8300397,28
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALDECI VITOR DE OLIVEIRA619.578.876-72Pão caseiro recheado com frangoKG5,00021,2900106,45
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ35,0001,710059,85
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87Repolho com folhas sem partes estragadasKG25,5002,460062,73
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87BrócolisKG9,0003,810034,29
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87Pão caseiro recheado com frangoKG2,00021,290042,58
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVicente Paulo de Carvalho665.918.646-87Couve18,0002,980053,64
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Bolo de cenouraKG18,75015,1200283,50
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALDECI VITOR DE OLIVEIRA619.578.876-72Bolo de cenouraKG18,75015,1200283,50
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALDECI VITOR DE OLIVEIRA619.578.876-72Abóbora MaduraKG9,0002,720024,48
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50Bolo de chocolateKG18,75016,2400304,50
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50Bolo de cenouraKG15,00015,1200226,80
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUENDER REIS DIAS047.796.006-50Biscoito de polvilhoKG28,50024,8300707,66
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALDECI VITOR DE OLIVEIRA619.578.876-72Bolo de chocolateKG18,75016,2400304,50
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARLI GABRIEL FERREIRA047.745.516-60Bolo de chocolateKG13,00016,2400211,12
07/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A2, em papel sulfite comum, preto e branco.SV3,0002,00006,00
27/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco.SV4,0007,000028,00
27/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido.SV8,0004,000032,00
07/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, preto e branco.SV4,0005,000020,00
07/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido.SV1,0004,00004,00
07/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, colorido.SV26,00010,0000260,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL600,0004,54002.724,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL800,0004,54003.632,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL220,2644,54001.000,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL235,5064,54001.069,20
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL2.200,0004,54009.988,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L300,0003,47001.041,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL520,0004,54002.360,80
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFAM LTDA10.393.891/0001-47Sua base deve ser de ferro fundido em forma de X, com pintura esmaltada e possuir 4 ganchos, sem rodUN6,000136,0000816,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFAM LTDA10.393.891/0001-47Otoscópio com transmissão da luz por fibra óptica , sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.PUN3,000490,00001.470,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFAM LTDA10.393.891/0001-47Triagem do paciente principalmente em grave situação, este equipamento avalia o paciente de forma prUN1,0009.580,00009.580,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFAM LTDA10.393.891/0001-47Eletrocardiógrafo ECG digital Interpretativo 12 canais + carro suporte. Características:Laudo inteUN3,0006.565,000019.695,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFAM LTDA10.393.891/0001-47Permitir auscultar sons de altas e biaxas frequências apenas ajustando a pressão. Ter hastes ajustávUN1,00078,000078,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFAM LTDA10.393.891/0001-47O carro maca deve ter grades em inox, elevação de altura, rodízios com travas com as seguintes caracUN2,0001.104,00002.208,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOLILIAM MOREIRA TISO - EPP16.103.652/0001-91Perfundir líquidos como fármacos ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa, arteUN2,0003.500,00007.000,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Escada auxiliar ter piso antiderrapante.Com armação em tubos redondos, esmaltada, degraus revestidosUN5,00093,0000465,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Prancha de Resgate rígida em polietileno com imobilizador de cabeça impermeável e cinto tipo aranha.UN1,000609,0000609,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Braçadeira para injeção, alto regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9 mm; base em quatro pés tubUN5,000165,0000825,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Equipamento utilizado para descanso dos equipamentos cirurgicos. Conter regulagem de altura e rodíziUN1,000375,0000375,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Equipamento em estrutura em aço carbono: pintura epóxi banca; apresentar rodízios, regulagem de altuUN1,000190,0000190,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Foco de luz auxiliar deve conter espelho para exames clínicos e ginecológicos. Obter haste superiorUN3,000720,00002.160,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Composto por visor grande (15x15 cm) de 0 a 300 mm Hg, caixa injetada em material termoplástico, mosUN4,000500,00002.000,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Construído em chapa met´lica, tratamento antiferrugem, 04 rodízios de movimento de 360 graus e freioUN1,0003.100,00003.100,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Aparelho de tela de fácil leitura com inidcador de pulso. Características: Peso: 150g (excluindo asUN1,0002.310,00002.310,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Estrutura em tubos esmaltados de 19,05mm, com rodízios giratórios de 42 mm, saco em tecido resistentUN1,000200,0000200,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Equipamento deve ser de escelente mecanismo de focalização que possibilita a concentração dos feixesUN1,0008.995,00008.995,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Cilindro de Oxigênio em alumínio de 3 litros, válvula de 02 com fluxograma e umificador com extensãoUN1,0001.500,00001.500,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Serra indicada para remoção de gesso, de uso ortopédico, caracterizada com baixo peso no mínimo 1,4UN1,0001.790,00001.790,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostradorgraduado em mmHg, braçadUN22,00069,00001.518,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM PPUN1,000225,0000225,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Aparelho cuja função é avaliar radiografias com clareza. Características: construído em chapa de açoUN2,000277,0000554,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Confeccionada em material plástico ABS; possui ótimo foco; Luz amarela; funciona com 2 pilhas AA; meUN5,00033,0000165,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Bolsa válvula máscara/ambú. Adulto, infantil, neonatal. Reanimador manual de silicone, completo, incUN5,000195,0000975,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Bomba aspiradora de sangue e secreção. Descrições: Motor: monofásico; proteção (protetor térmico); cUN1,0002.000,00002.000,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Detecta o coração do feto a partir da 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritimo cUN8,000780,00006.240,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Tampo e prateleira inferior ser confeccionada em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 1" em açoUN1,000580,0000580,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS29.209.428/0001-20Kit destinado para examinar as vias aéreas.Deve conter cabo para laringoscópio médio; com tampa daUN1,000670,0000670,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Biombo duplo, ser construído com tubos de aço carbono ASTM A36 DE 3/4" com tratamento antiferruginosUN5,000279,00001.395,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26Maca de exame clinico simples: estrutura tubular em aço redondo; leito estofado revestido em couvim;UN4,000389,00001.556,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26O Oximetro de Pulso é um dispositivo portátil não invasivo para verificação da saturação do oxigênioUN6,000162,0000972,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-264 saidas. Comprenssor tipo pistão auto lubrificado. Lubrificação isenta de oleo. Vazão livre de 28 lUN2,0001.430,00002.860,00
08/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA11.735.488/0001-11Depakote ER 500 mg caixa com 30UN12,00071,7200860,64
21/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMP INFORMATICA LTDA26.204.770/0001-40Micro Computador Processador I5, conforme descrição Termo Referência do Processo Licitatório nº 016/UN10,0002.900,000029.000,00
21/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI22.579.314/0001-23IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - SCANER - IMPRESSORA ECOPIA REPROGRAFICAUN1,000949,0000949,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOOPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA29.285.692/0001-43Armário com 4 preteleiras reguláveis, reforço nas portas, capacidade mínima de 30 kg por prapratelirUN4,000392,00001.568,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMETA X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME18.493.830/0001-63LONGARINA POLIPROPILENOUN5,000259,00001.295,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMETA X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME18.493.830/0001-63Cadeira fixa ISO em PP (PoliPropileno). Base em aço pintura epóxi. Com estrutura preta. Assento confUN10,00056,9000569,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME07.422.644/0001-17Gazebo articulado 3m x 3m : base e topo com revestimento em silver coating, 5 saidas de ar com 100 FUN2,000606,00001.212,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME07.422.644/0001-17Mesa de reunião retangular em MDF de no mínimo 15 mm, pontas arrendondadas, cor polar, dimensões: 2.UN3,000330,0000990,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME07.422.644/0001-17Ventilador de parede 50 cm 110 v com 5 pásUN10,000192,00001.920,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME07.422.644/0001-17Armário 2 portas mais prateleira rmva 16 em madeira 15 mmUN3,000324,0000972,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME07.422.644/0001-17Armário com duas portas em MDF com acabamento rm PVC, material em madeira MDF 15 mm com perfil de PVUN6,000349,00002.094,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME07.422.644/0001-17Arquivo em aço, trilho telescópico com 04 gavetas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores pláUN3,000382,90001.148,70
02/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOOPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA29.285.692/0001-43Cadeira para escritório giratória na cor preta. Matéria prima de ótima qualidade. Conta com estruturUN5,000143,0000715,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOTERRA-SUL LTDA - ME12.087.335/0001-78Rolo compactador lisoSV60,900118,50007.216,65
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 - 4º Ano FundamentalUN10,000284,41322.844,00
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 - 3º Ano FundamentalUN9,999284,41322.843,90
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 - 5º Ano FundamentalUN13,749284,41323.910,50
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 - 2º Ano FundamentalUN11,250284,41323.199,50
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52EF1 1º Ano FundamentalUN7,499284,41322.132,92
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52Apostila EI 5 anosUN70,002265,452318.582,20
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52Apostila EI 4 anosUN55,002265,452514.600,30
17/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A01.404.158/0020-52Apostila EI 4 anosUN55,001265,452514.600,18
04/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOWESLEY OLIVEIRA DA COSTA 0554549360317.608.360/0001-73serviço de tornearia para veículos pesados(máquinas pesadas, ônibus, caminhões e tratores)SV15,00090,00001.350,00
28/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPROMEDICA MEDSERVICE LTDA.65.308.835/0001-59Contratação de empresa prestadora de serviço de locação e manutenção de concentradores de oxigênioUN11,000430,00004.730,00
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOLANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA17.766.976/0001-72Serviço de restauração deste Cruzeiro CentenárioSV0,231136.268,970031.412,10
30/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESDELZONE BATISTA DE SIQUEIRA494.954.536-15Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"SV1,0001.788,82001.788,82
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM.UN7,00011,500080,50
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20saco de lixo preto reforçado 50 litrosPCT20,0004,980099,60
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PANO DE CHÃO 40X70UN15,0003,450051,75
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PANO DE PRATO 50X70CMUN15,0001,850027,75
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2L4,0003,990015,96
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Mangueira para jardim 50 metros reforçadaUN1,00085,000085,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Desinfetante Embalagem 2 LtsUN24,0003,650087,60
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. PrUN70,0002,4600172,20
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho MPR8,0002,850022,80
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Limpador para limpeza de azulejos - Remove todo tipo de sujeiras e incrustaçõesFR80,0003,7000296,00
02/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L06.922.971/0001-75Gás de cozinha GLP13 kgUN10,00056,4000564,00
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA237.922.306-82LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47SV1,0001.000,00001.000,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM315,00055,0000825,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Prego 15x15KG5,0008,700043,50
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Prego 17x21KG8,0007,500060,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Aço CA-50 10.0MM (3/8')UN30,00026,0000780,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Aço CA-50 6.3MM (1/4")UN50,00014,1000705,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Aço CA-50 4.2MM (3/16")UN80,0006,0500484,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM310,00055,0000550,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Arame recozido torcidoKG20,0008,8500177,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM320,00055,00001.100,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Cerâmica decorada a revestimento (azulejo)M330,00017,9000537,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 PisoM340,00021,0000840,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M35,000100,0000500,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M315,000100,00001.500,00
07/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 10x20x40UN200,0001,3000260,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19CIMENTO CP II - SACO 50KGSC80,00018,50001.480,00
07/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M32,000100,0000200,00
04/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tubo PVC Soldável 50 MM Classe a Esgoto 6MBR2,00032,000064,00
07/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6MBR5,00048,0000240,00
04/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6MBR17,00048,0000816,00
07/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19CIMENTO CP II - SACO 50KGSC185,00018,50003.422,50
07/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Arame recozido torcidoKG10,0008,850088,50
07/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM34,00055,0000220,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Argamassa ACII piso sobre piso 20 KgSC15,00016,9000253,50
07/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI2,00080,0000160,00
07/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TE PVC 100 MM x 50 MM EsgotoUN2,0008,400016,80
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Cal pintura - 08 kgSC30,0005,9500178,50
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Cal Hidratada CH -3 SC 15KGSC20,0006,8000136,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Cal Hidratada CH -3 SC 15KGSC60,0006,8000408,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19Argamassa ACI uso interno 20 KGSC15,0008,6500129,75
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definirLA27,000205,00005.535,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30UN1.500,0001,10001.650,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Trincha 2"UN3,0005,000015,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 10x20x40 (Canaleta)UN455,0001,6000728,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 15x20x40UN800,0001,60001.280,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 10x20x40UN1.750,0001,30002.275,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Super rolo lã de carneiro 23 CMUN2,00020,000040,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 15x20x40UN530,0001,6000848,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M32,000100,0000200,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM32,50055,0000137,50
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI12,00080,0000960,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Caixa de gordura PVC 250 MM x 230 MM x 75 MMUN1,00058,500058,50
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30UN300,0001,1000330,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tubo PVC Soldável 50 MM Classe a Esgoto 6MBR5,00032,0000160,00
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOJONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP09.070.645/0001-75Laje pré moldada para forroM397,20028,90002.809,08
09/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6MBR28,00048,00001.344,00
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda11.851.214/0001-98Leite especial Novasource sêniorUN90,00042,89003.860,10
31/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOEQUILIBRIO ADMINISTRATIVO11.360.324/0001-57Serviço em telecomunicaçõesSV1,000800,0000800,00
11/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOEQUILIBRIO ADMINISTRATIVO11.360.324/0001-57Serviço em telecomunicaçõesSV1,000800,0000800,00
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA28.997.561/0001-26SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETOUN180,0009,21001.657,80
02/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTHIERS FERREIRA ANDRADE08.752.510/0001-27DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG CX C/ 30 COMPIMIDOSUN22,00070,90001.559,80
02/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTHIERS FERREIRA ANDRADE08.752.510/0001-27CLOBAZAM 10MG CX C/ 20 COMPRIMIDOSUN18,00011,6000208,80
02/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTHIERS FERREIRA ANDRADE08.752.510/0001-27BROMAZEPAM+SULPIRIDA CX C/ 20 COMPRIMIDOSUN14,00023,0500322,70
02/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTHIERS FERREIRA ANDRADE08.752.510/0001-27CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MGUN28,00027,9000781,20
02/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTHIERS FERREIRA ANDRADE08.752.510/0001-27TICAGRELOR 90MG CX C/ 60 COMPRIMIDOSUN8,000286,02002.288,16
28/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87ACTILYSE 50 MG COM 50 ML FR AMPOLAUN3,0001.939,03005.817,09
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha de Atendimento ambulatorial - Blc com 100 folhas - A4SV415,00014,60006.059,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50APAC - bloco com 100 folhasSV8,00034,6000276,80
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Resumo semanal de UBV - bloco com 100 folhasSV5,00046,6000233,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Receituario duas vias - Blc com 100 folhas - 15,5cm x 21cmSV350,00015,00005.250,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Registro diário de aplicações de UBV - bloco com 100 folhasSV5,00046,6000233,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Resumo semanal de serviço anti-vetorial - bloco com 100 folhasSV10,00030,0000300,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Ficha de pre-natal - bloco com 100 folhasSV6,00041,3000247,80
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Levantamento rápido de Indice de Aedes aegypti - Supervisão de trabalhos - LIRAa - bloco com 100 folSV5,00046,6000233,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Anamnese - bloco com 100 folhasSV5,00046,6000233,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Boletim de campo laboratório - LIRAa bloco com 100 folhasSV5,00046,6000233,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Consolidado parcial de extratos - LIRAa (Supervisores) - bloco com 100 folhas.SV5,00046,6000233,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Roteiro de Supervisão de Campo - Blc com 100 folhasSV6,00041,3000247,80
25/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOA & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA13.818.399/0001-64Carne de IPTU contendo 6 parcelas 1 capa e 1 outra capa. Capa e Contra capa em papel colorido 4 x )SV3.988,0001,80007.178,40
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Rotulo de tubo para larvas - blc com 50 folhas - 6cm x 6cmSV5,00030,0000150,00
16/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50Atendimento Odonto Individual Esus fente e verso - bloco com 100 folhasSV7,00037,3000261,10
10/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87Item 01 - Tiras Reagentes tipo de faixa de leituraUN15.000,0000,40246.036,00
10/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA18.269.125/0001-87Item 02 - Glicosimetro - Medição de Gilcemia CapilarUN30,0009,6463289,39
23/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORODRIGO FERREIRA VILELA29.895.353/0001-89EXECUÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICOSV1,0007.500,00007.500,00
21/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME18.836.259/0001-32SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL EM AMBULANCIA QUE CONTENHA OBRIGATORIAMENTE: APARELHO P/ MEDIKM460,00015,00006.900,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME18.836.259/0001-32SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL EM AMBULANCIA QUE CONTENHA OBRIGATORIAMENTE: APARELHO P/ MEDIKM365,00015,00005.475,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTRES PONTAS DIESEL LTDA.26.189.555/0001-17Óleo lubrificante 10W40 100% sintético - cx com 24 unidadeUN2,000528,24001.056,48
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTRES PONTAS DIESEL LTDA.26.189.555/0001-17Óleo lubrificante 10W40 100% sintético - cx com 24 unidadeUN3,000528,24001.584,72
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTRES PONTAS DIESEL LTDA.26.189.555/0001-17óleo de transmissão ATF balde 20 litrosUN10,000235,90002.359,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTRES PONTAS DIESEL LTDA.26.189.555/0001-17Óleo lubrificante 10w40 API CI 20 litrosUN3,000415,90001.247,70
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01FLUIDOUN1,00038,300038,30
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01FILTRO COMBUS AM55/ 9155/AB/UN1,00041,990041,99
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01Alinhamento e Balanceamento para veículos Leves (Veículos tipo passeio até 7 lugares)HH1,00090,000090,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01MOTORCRAFT MB5A/ 5W30/BA/LT4,00025,0000100,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01ATRET OLEOUN1,00055,700055,70
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01REVISAOSV1,000431,0100431,01
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01FILTRO DE OLEO EM5G/ 6714/AA/UN1,00040,000040,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01Kit lubrificaçãoPCT1,00050,000050,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01FILTRO CABINEUN1,00070,000070,00
18/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVIVA VEICULOS LTDA.05.702.957/0001-01FILTRO P/ AR CONDICIONADOUN1,00080,000080,00
28/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTHAMYRIS KELLY BALDANSI 1128277760219.836.072/0001-00BANNER LONA COLORIDAM24,00054,9500219,80
29/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³M33,00068,7500206,25
29/05/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³M35,000118,7500593,75
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao servidor via WEBSV7,000152,80501.069,64
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de Recursos HumanosSV7,000203,74001.426,18
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de informações via WEBSV7,000458,41503.208,91
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao cidadão via WEBSV7,000814,96005.704,72
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)SV7,000651,96804.563,78
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQNSV7,0002.108,709014.760,96
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpaSV7,000560,28503.922,00
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de TesourariraSV7,000407,48002.852,36
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de contabilidade públicaSV7,0002.393,945016.757,62
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Licitações,Compras e ContratosSV7,0001.426,18009.983,26
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gestão de Tributos MunicipaisSV7,0002.444,880017.114,16
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gerenciamento de FrotasSV7,000339,56332.376,94
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Folha de PagamentoSV7,0001.976,278013.833,95
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema Integrado de SaúdeSV1,0003.056,10003.056,10
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de PatrimônioSV7,000356,54502.495,82
30/05/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de EstoqueSV7,000305,61002.139,27
Total Geral501.742,00