PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Março/2019






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Março
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal1.1.1.3.03.0112.199,6439.838,60
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal1.1.1.3.03.04219,02590,84
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa1.1.1.8.01.013.674,7119.280,88
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.01.012.456,0410.779,28
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal1.1.1.8.01.047.100,0065.510,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal1.1.1.8.02.0345.499,7294.311,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.1.1.8.02.03122,00190,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa1.1.1.8.02.03358,952.264,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.02.03124,87739,52
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal1.1.2.2.01.011.400,427.769,58
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa1.1.2.2.01.012.590,1013.406,56
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal1.1.2.8.01.093.914,3043.880,41
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros1.1.2.8.01.0977,86226,52
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa1.1.2.8.01.09386,40880,19
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.8.01.09206,07290,33
Total tributos arrecadados no período 80.330,10
Total tributos arrecadados ate o período 299.959,66
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Março
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 32.490,00
Total repassado ate o período.: 97.470,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Março
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período873.886,60 Total repassado ate o Período2.906.847,53
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)11.686.592,47
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Março
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período562.184,24 Total repassado ate o Período1.564.685,56
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)4.904.664,44
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1Receitas Correntes26.929.350,00
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria2.546.040,00
1.1.1Impostos1.586.200,00
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza225.000,00
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte225.000,00
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho200.000,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal200.000,00
FONTE - 100.00Recursos Ordinários104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos25.000,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal25.000,00
FONTE - 103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00Serviços de Saúde6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00Serviços Educacionais5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios1.361.200,00
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios930.200,00
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana664.000,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal400.000,00
FONTE - 116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros10.000,00
FONTE - 119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa200.000,00
FONTE - 124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
FONTE - 143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis266.200,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal250.000,00
FONTE - 146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00Transferência do Salário-Educação68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
FONTE - 149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços431.000,00
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza431.000,00
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal350.000,00
FONTE - 152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00Outras Transferências de Recursos do SUS71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.000,00
FONTE - 155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde520,00 (52%)
FONTE - 156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00Multas de Trânsito205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.000,00
FONTE - 158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros10.000,00
FONTE - 190.00Operações de Crédito Internas5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00Operações de Crédito Externas2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00Alienação de Bens2.050,00 (20,5%)
1.1.2Taxas959.840,00
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia20.520,00
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações20.520,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF20.520,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
FONTE - 193.00Outras Receitas Não Primárias16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
FONTE - 200.00Recursos Ordinários540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
FONTE - 201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
FONTE - 202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde540,00 (100%)
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal450.000,00
FONTE - 203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal45.000,00
FONTE - 212.00Serviços de Saúde45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 213.00Serviços Educacionais2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa40.000,00
FONTE - 216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)2.160,00 (100%)
1.1.2.8Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios400.000,00
1.1.2.8.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização400.000,00
1.1.2.8.01.09Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras400.000,00
1.1.2.8.01.09.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal400.000,00
FONTE - 218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica400.000,00 (100%)
1.2Contribuições346.000,00
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública346.000,00
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública346.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal346.000,00
FONTE - 219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica346.000,00 (100%)
1.3Receita Patrimonial274.420,00
1.3.2Valores Mobiliários274.420,00
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias274.420,00
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários274.420,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal237.420,00
FONTE - 222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica500,00 (0,21%)
FONTE - 200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro0,00 (0%)
FONTE - 200.04Recursos Próprios dos Consórcios0,00 (0%)
FONTE - 200.99Recursos Ordinários0,00 (0%)
FONTE - 218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,00 (0%)
FONTE - 218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00 (0%)
FONTE - 219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,00 (0%)
FONTE - 219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica0,00 (0%)
FONTE - 229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)0,00 (0%)
FONTE - 229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)0,00 (0%)
FONTE - 229.05Carteira do idoso0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal37.000,00
FONTE - 229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)37.000,00 (100%)
1.6Receita de Serviços1.888.000,00
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.862.062,80 (100%)
1.6.9Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99.01Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal25.937,20
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde25.937,20 (100%)
1.7Transferências Correntes21.695.890,00
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades13.691.540,00
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios13.691.540,00
1.7.1.8.01Participação na Receita da União10.635.000,00
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.900.000,00
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro360.000,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal360.000,00
FONTE - 257.00Multas de Trânsito261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho360.000,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal360.000,00
FONTE - 288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural15.000,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal15.000,00
FONTE - 290.00Operações de Crédito Internas7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00Operações de Crédito Externas4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00Alienação de Bens3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais489.540,00
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos300.000,00
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal300.000,00
FONTE - 293.00Outras Receitas Não Primárias300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
FONTE - 100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
FONTE - 100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.916.000,00
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal1.606.000,00
FONTE - 100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar180.000,00
1.7.1.8.03.02.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal180.000,00
FONTE - 100.04Recursos Próprios dos Consórcios180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde70.000,00
1.7.1.8.03.03.01Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal70.000,00
FONTE - 100.99Recursos Ordinários70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica60.000,00
1.7.1.8.03.04.01Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal60.000,00
FONTE - 118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE278.500,00
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
FONTE - 118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE53.500,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal53.500,00
FONTE - 119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE74.500,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.500,00
FONTE - 119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE1.500,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal1.500,00
FONTE - 129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9635.000,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9635.000,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal35.000,00
FONTE - 129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04Benefícios eventuais7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades175.000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União175.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal175.000,00
FONTE - 129.05Carteira do idoso175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS162.500,00
1.7.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS162.500,00
1.7.1.8.12.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal162.500,00
FONTE - 129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)162.500,00 (100%)
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades6.469.350,00
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios6.469.350,00
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados5.689.650,00
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.900.000,00
FONTE - 129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA700.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal700.000,00
FONTE - 129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios70.000,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal70.000,00
FONTE - 129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14Serviço de Acolhimento Institucional19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15Serviço de Acolhimento em República14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico19.650,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal19.650,00
FONTE - 129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo223.700,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo223.700,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal223.700,00
FONTE - 129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades486.000,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação321.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal321.000,00
FONTE - 129.18Gestão do SUAS321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados165.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal165.000,00
FONTE - 129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados70.000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados70.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal70.000,00
FONTE - 129.99Outros70.000,00 (100%)
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas1.535.000,00
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios1.535.000,00
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.535.000,00
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.535.000,00
FONTE - 148.01PAB Fixo1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02Saúde da Família100.000,00 (6,51%)
1.9Outras Receitas Correntes179.000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos79.000,00
1.9.2.8Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios79.000,00
1.9.2.8.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios23.000,00
1.9.2.8.01.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios23.000,00
1.9.2.8.01.01.01Indenizações - Principal23.000,00
FONTE - 148.03Agentes Comunitários da Saúde23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios56.000,00
1.9.2.8.03.01Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios56.000,00
1.9.2.8.03.01.01Ressarcimento - Principal56.000,00
FONTE - 148.04Saúde Bucal56.000,00 (100%)
1.9.9Demais Receitas Correntes100.000,00
1.9.9.0.99Outras Receitas100.000,00
1.9.9.0.99.01Outras Receitas - Primárias100.000,00
1.9.9.0.99.01.01Outras Receitas - Primárias - Principal100.000,00
FONTE - 148.05Compensação de Especialidades Regionais100.000,00 (100%)
2Receitas de Capital901.900,00
2.4Transferências de Capital901.900,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades901.900,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios901.900,00
2.4.1.8.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde248.000,00
2.4.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica248.000,00
2.4.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal248.000,00
FONTE - 148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais653.900,00
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais653.900,00
2.4.1.8.08.01.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal653.900,00
FONTE - 148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família554.400,00 (84,78%)
9Deduções da Receita(-3.124.000,00)
9.5FUNDEB(-3.124.000,00)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-3.124.000,00)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-3.124.000,00)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.980.000,00)
FONTE - 148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-3.000,00)
FONTE - 148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-7.000,00)
FONTE - 148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-980.000,00)
FONTE - 149.01Teto Financeiro980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-140.000,00)
FONTE - 149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-14.000,00)
FONTE - 149.03CEO - Centro Espec. Odontológica14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL771.443,00
SAUDE6.108.471,00
EDUCACAO4.376.205,00
CULTURA1.805.000,00
URBANISMO2.309.780,38
HABITACAO308.000,00
SANEAMENTO1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA64.700,00
AGRICULTURA403.000,00
COMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE810.000,00
DESPORTO E LAZER520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL40.000,00
POLICIAMENTO19.257,02
DEFESA CIVIL18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA200.500,00
PREVIDENCIA BASICA411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO360.000,00
ATENCAO BASICA2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL2.856.705,00
ENSINO MEDIO92.500,00
ENSINO SUPERIOR90.000,00
EDUCACAO INFANTIL1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.99.000,00
DIFUSAO CULTURAL1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA556.000,00
SERVICOS URBANOS1.393.780,38
HABITACAO URBANA308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO64.700,00
EXTENSAO RURAL208.000,00
TELECOMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO485.000,00
LAZER35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
HABITAÇÃO URBANA19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
ESTRADAS VICINAIS810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO485.000,00
COMUNICAÇÃO10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL5.467.789,02
INVESTIMENTOS5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social895.000,00
129.99 - Outros162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)70.000,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00
229.99 - Outros0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
257.00 - Multas de Trânsito0,00
257.00 - Multas de Trânsito0,00
TOTAL ORÇADO:24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031.0001LEGISLATIVO1.200.000,00
01.031.0001.6.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0001VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0001VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE100.00Recursos Ordinários200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0002OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0002OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
FONTE112.00Serviços de Saúde5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 0006OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 0006OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 0008DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 0008DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 0009OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 0009OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00010OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00010OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00011OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00011OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004MANUTENÇAO DO SUBSIDIO450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00012VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00012VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00013AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00013AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00015A CLASSIFICAR500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00015A CLASSIFICAR500,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social500,00 (100%)
01.031.0001.5.001AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 00016EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 00016EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 00017EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 00017EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 00018OBRAS E INSTALAÇÕES95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 00018OBRAS E INSTALAÇÕES95.000,00
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade1.200.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,001.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO820.500,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL780.500,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA780.500,00
04.122.0052.2.003MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00020INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00020INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.000,00
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00021DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00021DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL60.000,00
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00023PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00023PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10.000,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00024OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00024OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 00025SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 00025SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 00026EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 00026EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00027VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00027VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL70.000,00
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00028DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00028DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00029MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00029MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00030PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00030PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE157.00Multas de Trânsito500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 00031SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 00031SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS5.000,00
FONTE189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS70.000,00
FONTE190.00Operações de Crédito Internas70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 00035EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 00035EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas100.000,00 (100%)
04.131COMUNICACAO SOCIAL40.000,00
04.131.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA40.000,00
04.131.0052.2.017MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00036CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00036CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
FONTE192.00Alienação de Bens2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00037VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00037VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00038MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00038MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE200.00Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00039OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00039OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
FONTE201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 00040SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 00040SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade820.500,00
04ADMINISTRACAO1.311.000,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL1.311.000,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1.311.000,00
04.122.0052.2.007MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00041CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00041CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO28.000,00
FONTE203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00042VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00042VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL520.000,00
FONTE212.00Serviços de Saúde520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00043DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00043DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES10.000,00
FONTE213.00Serviços Educacionais10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00044INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00044INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
FONTE216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00045DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00045DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00046MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00046MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00047PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00047PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.000,00
FONTE219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00048OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00048OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00049OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00049OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 00050SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 00050SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 00051EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 00051EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES80.000,00
FONTE242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA180.000,00
FONTE248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 00059SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 00059SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA163.000,00
FONTE249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00060DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00060DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
FONTE250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00061INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00061INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES5.000,00
FONTE251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 00062EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 00062EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
FONTE252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00063OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00063OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde150.000,00 (100%)
06SEGURANCA PUBLICA38.250,62
06.181POLICIAMENTO19.257,02
06.181.0102POLICIAMENTO MILITAR19.257,02
06.181.0102.2.018MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00064MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00064MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE254.00Outras Transferências de Recursos do SUS10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00065OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00065OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.257,02
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 00066MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 00066MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 00067OBRAS E INSTALAÇÕES2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 00067OBRAS E INSTALAÇÕES2.500,00
FONTE257.00Multas de Trânsito2.500,00 (100%)
06.182DEFESA CIVIL18.993,60
06.182.0101POLICIAMENTO CIVIL18.993,60
06.182.0101.2.019MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00068MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00068MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00069OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00069OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.993,60
FONTE288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos8.993,60 (100%)
09PREVIDENCIA SOCIAL771.443,00
09.271PREVIDENCIA BASICA411.443,00
09.271.1312CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS411.443,00
09.271.1312.2.009PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00070OBRIGAÇÕES PATRONAIS411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00070OBRIGAÇÕES PATRONAIS411.443,00
FONTE289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos411.443,00 (100%)
09.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO360.000,00
09.272.0181INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU360.000,00
09.272.0181.2.010PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00071APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00071APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES360.000,00
FONTE290.00Operações de Crédito Internas360.000,00 (100%)
19CIENCIA E TECNOLOGIA44.700,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316.2.004MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00072MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00072MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE291.00Operações de Crédito Externas5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00073OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00073OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE292.00Alienação de Bens3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00074OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00074OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
FONTE293.00Outras Receitas Não Primárias30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00075VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00075VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00076DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00076DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
FONTE100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00077MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00077MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00078OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00078OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.04Recursos Próprios dos Consórcios500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00079OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00079OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 00080SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 00080SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União1.000,00 (100%)
28ENCARGOS ESPECIAIS680.000,00
28.841REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
28.841.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
28.841.1304.1.003AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00081PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00081PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica400.000,00 (100%)
28.843SERVICO DA DIVIDA INTERNA100.000,00
28.843.1315SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS100.000,00
28.843.1315.2.020JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00082JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00082JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO100.000,00
FONTE119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União100.000,00 (100%)
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS180.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID180.000,00
28.846.1310.2.011CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00083OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00083OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica180.000,00 (100%)
99RESERVA DE CONTINGÊNCIA125.100,00
99.999RESERVA DE CONTINGENCIA125.100,00
99.999.9999RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00084RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00084RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
FONTE129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade2.970.493,62
27DESPORTO E LAZER520.000,00
27.812DESPORTO COMUNITARIO485.000,00
27.812.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO485.000,00
27.812.0720.2.030MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 00085CONTRIBUIÇÕES18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 00085CONTRIBUIÇÕES18.000,00
FONTE129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00086SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00086SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
FONTE129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 00087DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 00087DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE129.04Benefícios eventuais500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00088MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00088MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE129.05Carteira do idoso4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00089PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00089PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
FONTE129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00090MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00090MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA4.000,00
FONTE129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 00091PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 00091PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00092OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00092OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00093OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00093OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA250.000,00
FONTE129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00094OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00094OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS4.000,00
FONTE129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00095EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00095EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE6.000,00
FONTE129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00096CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00096CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
FONTE129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00097VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00097VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE129.14Serviço de Acolhimento Institucional40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00098DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00098DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE129.15Serviço de Acolhimento em República500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00099MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00099MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000101OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000101OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE129.18Gestão do SUAS1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000102OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000102OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
FONTE129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000103SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000103SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE129.99Outros5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000104CONTRIBUIÇÕES3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000104CONTRIBUIÇÕES3.000,00
FONTE148.01PAB Fixo3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000105MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000105MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE148.02Saúde da Família15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000106OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000106OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE148.03Agentes Comunitários da Saúde5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
FONTE148.04Saúde Bucal15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000108OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000108OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
FONTE148.05Compensação de Especialidades Regionais25.000,00 (100%)
27.813LAZER35.000,00
27.813.0473DIFUSÃO CULTURAL35.000,00
27.813.0473.2.081CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000109CONTRIBUIÇÕES6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000109CONTRIBUIÇÕES6.000,00
FONTE148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000110SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000110SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
FONTE148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000111DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000111DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000112MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000112MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000113PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000113PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
FONTE148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000114MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000114MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000115PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000115PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE149.01Teto Financeiro500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000116OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000116OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000117OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000117OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE149.03CEO - Centro Espec. Odontológica3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000118OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000118OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.000,00
FONTE149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000119EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000119EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade520.000,00
12EDUCACAO4.376.205,00
12.122ADMINISTRACAO GERAL218.000,00
12.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA210.000,00
12.122.0052.2.035MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000120CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000120CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
FONTE149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000121VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000121VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000122OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000122OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
FONTE149.08Terapia Renal Substitutiva10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000123DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000123DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE149.09Transplantes - Córnea1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000124MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000124MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE149.10Transplantes - Rim10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000125PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000125PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
FONTE149.11Transplantes - Fígado5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000126MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000126MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE149.12Tranplantes - Pulmão5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000127PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000127PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE149.13Transplantes - Coração400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
FONTE149.14Transplantes - Outros600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000130SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000130SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000131INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000131INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
FONTE150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000132EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000132EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde80.000,00 (88,89%)
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (100%)
12.122.1318VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
12.122.1318.2.036MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional500,00 (38,46%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS1.000,00 (33,33%)
FONTE152.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo200,00 (50%)
FONTE190.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000138OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000138OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
FONTE190.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito1.000,00 (33,33%)
FONTE191.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação2.000,00 (66,67%)
12.361ENSINO FUNDAMENTAL2.856.705,00
12.361.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE150.000,00
12.361.0018.2.116REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde500,00 (33,33%)
FONTE191.99Recursos de Operações de Crédito1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação2.500,00 (20%)
FONTE192.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios2.000,00 (18,18%)
FONTE192.99Outras Alienação de Bens9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação35.000,00 (46,67%)
FONTE200.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000144MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000144MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000145PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000145PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS10.000,00
FONTE200.04Recursos Próprios dos Consórcios10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000146MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000146MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA10.000,00
FONTE200.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000147OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000147OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000148OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000148OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000149EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000149EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
FONTE219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União9.000,00 (100%)
12.361.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR73.000,00
12.361.0251.2.080DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica30.500,00 (41,78%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica30.500,00 (41,78%)
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica30.500,00 (41,78%)
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)23.000,00 (31,51%)
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)19.500,00 (26,71%)
12.361.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE1.910.000,00
12.361.0403.2.060MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000151CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000151CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE229.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000152VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000152VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL900.000,00
FONTE229.04Benefícios eventuais900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000153OBRIGAÇÕES PATRONAIS145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000153OBRIGAÇÕES PATRONAIS145.000,00
FONTE229.05Carteira do idoso145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000154OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000154OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL50.000,00
FONTE229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000155INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000155INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000156CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000156CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000157VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000157VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000158MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000158MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
FONTE229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000159OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000159OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA100,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000160OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000160OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA900,00
FONTE229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000161OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000161OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000162EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000162EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE229.14Serviço de Acolhimento Institucional10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000163CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000163CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE229.15Serviço de Acolhimento em República30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000164OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000164OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR300,00
FONTE229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000165VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000165VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000166OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000166OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
FONTE229.18Gestão do SUAS70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000167OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000167OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000168INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000168INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS4.700,00
FONTE229.99Outros4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000169DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000169DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE248.01PAB Fixo500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
FONTE248.02Saúde da Família125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
FONTE248.02Saúde da Família125.000,00 (96,15%)
FONTE248.03Agentes Comunitários da Saúde5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE248.04Saúde Bucal10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE248.04Saúde Bucal10.000,00 (50%)
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE248.04Saúde Bucal10.000,00 (50%)
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais5.000,00 (25%)
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário10.000,00 (43,1%)
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário10.000,00 (43,1%)
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família8.200,00 (35,34%)
FONTE248.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000173PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000173PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (50%)
FONTE249.01Teto Financeiro1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE249.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica30.000,00 (85,71%)
FONTE249.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000177EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000177EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE249.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador10.000,00 (100%)
12.361.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR723.705,00
12.361.1208.2.076MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000178CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000178CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO80.000,00
FONTE249.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000179VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000179VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
FONTE249.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000180OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000180OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
FONTE249.08Terapia Renal Substitutiva30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000181OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000181OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE249.09Transplantes - Córnea5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000182INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000182INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE249.10Transplantes - Rim5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000183DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000183DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE249.11Transplantes - Fígado500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão150.000,00 (68,18%)
FONTE249.13Transplantes - Coração50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão150.000,00 (68,18%)
FONTE249.13Transplantes - Coração50.000,00 (22,73%)
FONTE249.14Transplantes - Outros20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000185PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000185PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE249.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000186OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000186OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde90.000,00 (69,23%)
FONTE250.02Vigilância Sanitária30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde90.000,00 (69,23%)
FONTE250.02Vigilância Sanitária30.000,00 (23,08%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000188OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000188OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS10.000,00
FONTE251.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000189OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000189OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
FONTE251.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados37.705,00 (65,34%)
FONTE252.01Qualificação da Gestão do SUS20.000,00 (34,66%)
12.362ENSINO MEDIO92.500,00
12.362.0420ENSINO MEDIO PROFISSIONAL32.500,00
12.362.0420.2.069MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000192CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000192CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE252.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000193VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000193VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000194OBRIGAÇÕES PATRONAIS8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000194OBRIGAÇÕES PATRONAIS8.000,00
FONTE290.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000195OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000195OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE290.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000196MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000196MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
FONTE290.99Recursos de Operações de Crédito1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000197OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000197OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE291.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000198OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000198OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE291.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde500,00 (100%)
12.362.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR60.000,00
12.362.1208.2.029MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito8.000,00 (32%)
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito8.000,00 (32%)
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação9.000,00 (36%)
FONTE292.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios1.000,00 (20%)
FONTE292.99Outras Alienação de Bens3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000202EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
12.364ENSINO SUPERIOR90.000,00
12.364.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO90.000,00
12.364.0435.2.087MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000203CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000204VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000205OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000206OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000207AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000208MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000209AUXÍLIO-TRANSPORTE10.000,00
12.365EDUCACAO INFANTIL1.064.000,00
12.365.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE180.000,00
12.365.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000210MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000211PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000212MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000213OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000214OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000215EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.365.0018.1.015AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000216MATERIAL DE CONSUMO55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000217OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000218OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
12.365.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR195.000,00
12.365.0251.2.014DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
12.365.0251.2.016DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
12.365.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE674.000,00
12.365.0403.2.063MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000221CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000222VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000223OBRIGAÇÕES PATRONAIS45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000224OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000225CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000226VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000227DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000228MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000229PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000230OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000231OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000232EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.700,00
12.365.0403.2.068MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000233CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000234VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000235OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000236OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000237INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000238DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000240PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000241MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000242PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000244OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000245EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
12.365.0403.1.010CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000246MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000248OBRAS E INSTALAÇÕES55.000,00
12.365.0403.1.038AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000249EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.365.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR15.000,00
12.365.1208.2.067MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000250MATERIAL DE CONSUMO4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000251OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000252OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000253EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
12.367EDUCACAO ESPECIAL55.000,00
12.367.0121ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO50.000,00
12.367.0121.2.037ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000254CONTRIBUIÇÕES35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000255SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
12.367.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR5.000,00
12.367.0251.2.023DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000256MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
13CULTURA1.675.000,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.89.000,00
13.391.0471MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.35.000,00
13.391.0471.2.072MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000257VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000258MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000259OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000260OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000261SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL4.000,00
13.391.0473.2.073MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000262MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000263OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000264OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0474PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO50.000,00
13.391.0474.2.074MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000265VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000266DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000267MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000268PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000269OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000270OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000271SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000272OBRAS E INSTALAÇÕES6.500,00
13.392DIFUSAO CULTURAL1.586.000,00
13.392.0472APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
13.392.0472.2.075APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000273CONTRIBUIÇÕES3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000274PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
13.392.0473DIFUSÃO CULTURAL1.580.000,00
13.392.0473.2.002MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000275MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000276OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392.0473.2.077PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000277CONTRIBUIÇÕES2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000278MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000279PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000280OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000281OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000282OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
13.392.0473.1.006AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000283MATERIAL DE CONSUMO500,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000284MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000285OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000286OBRAS E INSTALAÇÕES740.000,00
13.392.0473.1.136CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000287MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000288OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000289OBRAS E INSTALAÇÕES480.000,00
TOTAL Unidade6.051.205,00
08ASSISTENCIA SOCIAL611.500,00
08.122ADMINISTRACAO GERAL85.000,00
08.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA85.000,00
08.122.0052.2.033MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000290CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000291VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000292OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000293INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000294OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000295DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000296MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000297PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO250,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000298OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA950,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000300SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000301DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000302INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES500,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000303EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
08.241ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000304SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
08.242ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA15.000,00
08.242.0121ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO15.000,00
08.242.0121.2.037ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000305SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
08.243ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE305.000,00
08.243.0122AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE169.000,00
08.243.0122.2.038MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000308OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000309DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000310MATERIAL DE CONSUMO800,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000311PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO650,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000312OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA800,00
08.243.0122.4.035MANUTENÇÃO DA CASA LAR93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000313CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000314VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000315INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000316DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000318EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE38.000,00
08.243.0123ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL136.000,00
08.243.0123.2.040MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000321OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000322OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000323DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000324MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000325MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000326PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
08.243.0123.2.043PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000330CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000331VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000332OBRIGAÇÕES PATRONAIS2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000333OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000334MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000335MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000336PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000337OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.900,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000338EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA196.500,00
08.244.0019PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
08.244.0019.2.032MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000339CONTRIBUIÇÕES20.000,00
08.244.0125ASSISTENCIA A COMUNIDADES161.500,00
08.244.0125.2.034CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000340CONTRIBUIÇÕES6.000,00
08.244.0125.2.044MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000341CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000342VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000343OBRIGAÇÕES PATRONAIS11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000344OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.500,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000345MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000346MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000347OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000348OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000349SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA6.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000350EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
08.244.0125.2.220CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000351CONTRIBUIÇÕES40.000,00
08.244.0125.1.007AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000352EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA15.000,00
08.244.0515.2.048MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000353MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
TOTAL Unidade611.500,00
10SAUDE6.108.471,00
10.122ADMINISTRACAO GERAL343.000,00
10.122.0011CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL15.000,00
10.122.0011.4.007VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000354DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000355MATERIAL DE CONSUMO1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000356PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000357OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000358SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
10.122.0013ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE328.000,00
10.122.0013.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000359OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
10.122.0013.4.008ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000360CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000361VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000362OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000363OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000364INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000365DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000366MATERIAL DE CONSUMO34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000367PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000368OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000369OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000370SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000371SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000372EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
10.301ATENCAO BASICA2.461.190,73
10.301.0005FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA2.461.190,73
10.301.0005.4.002MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000373CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000374VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000375OBRIGAÇÕES PATRONAIS72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000376OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000377INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000378DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000379MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000380PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000382OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000383SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000384EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
10.301.0005.4.006MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000385MATERIAL DE CONSUMO19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000386MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA39.500,00
10.301.0005.4.009FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000389MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000390MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.000,00
10.301.0005.4.010CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000392OBRAS E INSTALAÇÕES215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000393EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.000,00
10.301.0005.4.023MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000394CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000395VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000396OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000397OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000398INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS8.000,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000399DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000401PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000402OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000403OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000404OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000405EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE27.000,00
10.301.0005.4.027MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000406CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000407VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000408OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000409OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000410INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000411DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000412MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000413PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000415OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000416EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
10.301.0005.4.028MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000417CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000418VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000419OBRIGAÇÕES PATRONAIS39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000420INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000421MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000422OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000423EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
10.301.0005.3.027MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000424CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000425MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.302ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.899.280,27
10.302.0005FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA50.000,00
10.302.0005.2.090MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000428MATERIAL DE CONSUMO29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000429OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000430OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000431EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
10.302.0009FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS185.765,65
10.302.0009.4.033PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000432RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO11.479,91
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000433RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO171.220,26
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000434RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO482,85
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000435RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.582,63
10.302.0016PROGRAMA SAUDE PARA TODOS2.663.514,62
10.302.0016.2.227MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000436CONTRIBUIÇÕES100.000,00
10.302.0016.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000437CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000438VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000439OBRIGAÇÕES PATRONAIS113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000440OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000441DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000442INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000443SUBVENÇÕES SOCIAIS1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000444DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000445MATERIAL DE CONSUMO111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000446PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000447OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000448OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000449SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000450DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000451INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000452EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
10.302.0016.4.011CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000453OBRAS E INSTALAÇÕES115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000454EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE105.000,00
10.302.0016.3.026AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000455EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
10.303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO295.000,00
10.303.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE230.000,00
10.303.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000456CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000457OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000458INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000459CONTRIBUIÇÕES2.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000460MATERIAL DE CONSUMO13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000462OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000463OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000464SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000466EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
10.303.0007FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE65.000,00
10.303.0007.4.004MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000467CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000468VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000469OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000470OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000471INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000472MATERIAL DE CONSUMO11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000473OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
10.304VIGILANCIA SANITARIA110.000,00
10.304.0007FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE110.000,00
10.304.0007.4.003MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000474CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000475VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000476OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000477INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000478DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000479MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000480MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000481PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000484OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000485EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE8.000,00
TOTAL Unidade6.108.471,00
06SEGURANCA PUBLICA120.000,00
06.183INFORMACAO E INTELIGENCIA120.000,00
06.183.0020SEGURANÇA PÚBLICA120.000,00
06.183.0020.3.022IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000486EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE120.000,00
08ASSISTENCIA SOCIAL4.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA4.000,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA4.000,00
08.244.0515.1.140INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000487MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000488MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000489OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000490OBRAS E INSTALAÇÕES1.000,00
13CULTURA130.000,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.10.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL10.000,00
13.391.0473.7.016RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000491OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
13.392DIFUSAO CULTURAL120.000,00
13.392.0021CONSTRUÇÃO DE IMOVEL120.000,00
13.392.0021.3.044CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000492OBRAS E INSTALAÇÕES120.000,00
15URBANISMO2.309.780,38
15.122ADMINISTRACAO GERAL360.000,00
15.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA350.000,00
15.122.0052.2.050MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000493CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000494VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000495OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000496OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000497DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000498MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000499PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000500OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000501OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000502SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000503EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
15.122.0723COMUNICAÇÃO10.000,00
15.122.0723.2.051MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000504MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000505OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.451INFRA-ESTRUTURA URBANA556.000,00
15.451.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS396.000,00
15.451.0501.1.121PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000506MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000507OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000508OBRAS E INSTALAÇÕES376.000,00
15.451.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
15.451.0507.1.137CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000509MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000510OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000511OBRAS E INSTALAÇÕES140.000,00
15.452SERVICOS URBANOS1.393.780,38
15.452.0014ALMOXARIFADO MUNICIPAL200.000,00
15.452.0014.2.052MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000512MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000513OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000514OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA9.000,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000515EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
15.452.0014.2.084REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000516MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000517OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000518OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
15.452.0504SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA663.780,38
15.452.0504.2.053MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000519CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000520VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000521OBRIGAÇÕES PATRONAIS20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000522OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000523MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000524OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000525OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000526EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
15.452.0504.2.226MANUTENÇÃO DO CORETO3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000527MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000528OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
15.452.0505SERVIÇOS FUNERARIOS150.000,00
15.452.0505.2.054MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000529CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000530VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000531OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.500,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000532MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000533OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000534OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000535EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
15.452.0505.2.088AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000536MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000537OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000538OBRAS E INSTALAÇÕES90.000,00
15.452.0506ILUMINAÇÃO PÚBLICA380.000,00
15.452.0506.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000539CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000540VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000541OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.300,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000542DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000543MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000544PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000545OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000546OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA186.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000547EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
15.452.0506.1.029EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000548MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000549OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000550MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000551OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
16HABITACAO308.000,00
16.482HABITACAO URBANA308.000,00
16.482.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS308.000,00
16.482.0501.2.057MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000552VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL300.000,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000553DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000554MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000555PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000556OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000557OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000558EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
17SANEAMENTO190.000,00
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO190.000,00
17.512.0017SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"160.000,00
17.512.0017.1.030CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000559MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000560OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000561OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
17.512.0017.1.041ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000562OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000563OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO30.000,00
17.512.0611.3.024AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000564OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
18GESTAO AMBIENTAL127.300,00
18.541PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
18.541.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS114.500,00
18.541.0615.2.021MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000565MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000566OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000567OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
18.541.0615.2.089MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000568MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000569OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000570OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
18.541.0615.1.039IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000571MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000572OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000573OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
18.541.0615.1.138CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000574CONTRIBUIÇÕES5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000575SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000576OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000577OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
18.543RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
18.543.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS8.000,00
18.543.0615.1.040MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000578MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000579OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000580OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
18.543.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS4.800,00
18.543.0621.2.026PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000581MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000582OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA800,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000583OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA20.000,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO20.000,00
19.573.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE20.000,00
19.573.0018.7.011PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000584MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000585OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000586OBRAS E INSTALAÇÕES15.000,00
20AGRICULTURA403.000,00
20.122ADMINISTRACAO GERAL195.000,00
20.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA195.000,00
20.122.0052.2.022MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000587CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000588VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000589OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000590INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000591DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000592MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000593PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000594OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000595OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000596SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000597EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
20.606EXTENSAO RURAL208.000,00
20.606.0668EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
20.606.0668.2.025MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000598CONTRIBUIÇÕES190.000,00
20.606.0668.8.010MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000599SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
24COMUNICACOES10.000,00
24.722TELECOMUNICACOES10.000,00
24.722.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO10.000,00
24.722.1316.1.042CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000600MATERIAL DE CONSUMO500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000601OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA500,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000602OBRAS E INSTALAÇÕES9.000,00
26TRANSPORTE810.000,00
26.782TRANSPORTE RODOVIARIO810.000,00
26.782.0710ESTRADAS VICINAIS810.000,00
26.782.0710.2.024MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000603CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000604VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000605OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000606INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000607DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000608MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000609PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000610OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000611OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000612SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000613EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
26.782.0710.2.058MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000614MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000615OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000616OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000617EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
26.782.0710.2.083AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000618EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE200.000,00
26.782.0710.3.025MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000619OBRAS E INSTALAÇÕES70.000,00
TOTAL Unidade4.432.080,38
TOTAL Unidade4.432.080,3821.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO746.477,17
04.122ADMINISTRACAO GERAL746.477,17
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA694.062,43
04.122.0052.8.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000620RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO8.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000621APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000622VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000623OBRIGAÇÕES PATRONAIS53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000624OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000625INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS35.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000626RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000627DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000628MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000629SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000630OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000631OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA135.000,00
04.122.0052.8.002MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000632OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
04.122.0052.8.009MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000633OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.7.001AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000634EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.7.002CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000635OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
04.122.0052.7.012AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000636EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
04.122.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC52.414,74
04.122.1304.8.007PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000637JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO10.096,20
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000638PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO42.318,54
28ENCARGOS ESPECIAIS19.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS19.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID19.000,00
28.846.1310.8.008PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000639OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS19.000,00
TOTAL Unidade765.477,17
17SANEAMENTO1.084.927,23
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO1.084.927,23
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO1.064.927,23
17.512.0611.8.003OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000640VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000641OBRIGAÇÕES PATRONAIS110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000642OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000643DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000644MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000645OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000646OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA195.000,00
17.512.0611.7.003AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000647OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.005AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000648OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.006EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000649EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE32.000,00
17.512.0611.7.007AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000650OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.010AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000651OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
17.512.0611.7.014CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000652OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.015SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000653OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
17.512.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS20.000,00
17.512.0621.8.004PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000654MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000655OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
17.512.0621.8.005RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000656MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000657OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
TOTAL Unidade1.084.927,23
17SANEAMENTO142.595,60
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO142.595,60
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO142.595,60
17.512.0611.8.006OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000658VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000659OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.392,12
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000660MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000661OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000662OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.288,88
17.512.0611.7.008AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000663OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000664EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
TOTAL Unidade142.595,60
TOTAL Unidade142.595,601.993.000,00
TOTAL Unidade142.595,601.993.000,00
TOTAL GERAL24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria2.546.040,00299.959,662.246.080,34
Contribuições346.000,0059.343,93286.656,07
Receita Patrimonial274.420,0019.672,21254.747,79
Receita de Serviços1.888.000,00755,151.887.244,85
Transferências Correntes21.695.890,005.010.570,0916.685.319,91
Outras Receitas Correntes179.000,00129.743,2149.256,79
Total - Receita Corrente26.929.350,005.520.044,2521.409.305,75
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.115.526,192.301.347,328.814.178,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA110.096,2011.494,4798.601,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.657.975,511.376.462,607.281.512,91
Total - Despesa Corrente19.883.597,903.689.304,3916.194.293,51
Total - Despesa Corrente19.883.597,903.689.304,3916.194.293,51
SUPERAVIT CORRENTE:1.830.739,86
TOTAL (RECEITA):5.520.044,25TOTAL (DESPESA):5.520.044,25
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital901.900,000,00901.900,00
Total - Receita Capital901.900,000,00901.900,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS5.887.496,74225.853,355.661.643,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA387.701,1781.131,44306.569,73
Total - Despesa Capital6.275.197,91306.984,795.968.213,12
Total - Despesa Capital6.275.197,91306.984,795.968.213,12
DEFICIT CAPITAL:306.984,79
TOTAL (RECEITA):306.984,79TOTAL (DESPESA):306.984,79
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):27.831.250,00
(-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO:24.707.250,00TOTAL (DESPESA):26.158.795,81
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES5.520.044,25DESPESAS CORRENTES3.689.304,39
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL306.984,79
(-788.983,25)
(-788.983,25)
SUPERAVIT:734.771,82
TOTAL (RECEITA):4.731.061,00TOTAL (DESPESA):4.731.061,00
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes26.929.350,005.520.044,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00299.959,66 11,78
Contribuições 346.000,0059.343,93 17,15
Receita Patrimonial 274.420,0019.672,21 7,17
Receita de Serviços 1.888.000,00755,15 0,04
Transferências Correntes 21.695.890,005.010.570,09 23,09
Outras Receitas Correntes 179.000,00129.743,21 72,48
Receitas de Capital901.900,000,00
Transferências de Capital 901.900,000,00 0,00
Deduções da Receita(-3.124.000,00)(-788.983,25)
FUNDEB (-3.124.000,00)(-788.983,25) 0,00
Total - Receita24.707.250,004.731.061,00 19,15
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES19.883.597,903.689.304,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.115.526,192.301.347,32 20,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,2011.494,47 10,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.657.975,511.376.462,60 15,90
DESPESAS DE CAPITAL6.275.197,91306.984,79
INVESTIMENTOS 5.887.496,74225.853,35 3,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 387.701,1781.131,44 20,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,000,00 0,00
Total - Despesa26.158.795,813.996.289,18 15,28
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES5.520.044,25DESPESAS CORRENTES3.689.304,39
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL306.984,79
Deduções da Receita(-788.983,25)
Deduções da Receita(-788.983,25)
SUPERAVIT:734.771,82
TOTAL (RECEITA):4.731.061,00TOTAL (DESPESA):4.731.061,00
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Março Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0334 - 14/03/2019
Red./Emissao: 0334 - 14/03/2019
Licitacao...: 6 - 28/02/2019
Red./Emissao: 0334 - 14/03/2019
Licitacao...: 6 - 28/02/2019
Numero......: 260000 - 12/06/2019
Objeto......: O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição de Veículo tipo sedan, zero quilômetro, com ano de fabricação igual ou posterior à data do pedido de fornecimento e com modelo cuja versão seja a mais atualizada e esteja em fabricação até 31 de dezembro de 2019, evitando adquirir um modelo anterior e com fabricação descontinuada, equipado com os itens da descrição.
O presente Pregão Presencial tem por objeto a aquisição de Veículo tipo sedan, zero quilômetro, com ano de fabricação igual ou posterior à data do pedido de fornecimento e com modelo cuja versão seja a mais atualizada e esteja em fabricação até 31 de dezembro de 2019, evitando adquirir um modelo anterior e com fabricação descontinuada, equipado com os itens da descrição.
Red./Emissao: 0334 - 14/03/2019
Licitacao...: 6 - 28/02/2019
Numero......: 260000 - 12/06/2019
Inicial.....:90.500,00
Original....: 90.500,00
Valor Atual.: 90.500,00
Red./Emissao: 0334 - 14/03/2019
Licitacao...: 6 - 28/02/2019
Numero......: 260000 - 12/06/2019
Inicial.....:90.500,00
Original....: 90.500,00
Valor Atual.: 90.500,00
Contratado..: PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 27.819.404/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0334 - 14/03/2019
Licitacao...: 6 - 28/02/2019
Numero......: 260000 - 12/06/2019
Inicial.....:90.500,00
Original....: 90.500,00
Valor Atual.: 90.500,00
Contratado..: PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 27.819.404/0001-68
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0334 - 14/03/2019
Licitacao...: 6 - 28/02/2019
Numero......: 260000 - 12/06/2019
Inicial.....:90.500,00
Original....: 90.500,00
Valor Atual.: 90.500,00
Contratado..: PONTO ALTO MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 27.819.404/0001-68
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
74314/03/2019 3502.01.00-04.122.0052-4490.52.00-3.02002.01.00-04.122.0052-4490.52.00-3.02090.500,00
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de lona impermeabilizante em pebd, ripas em madeira de lei 4x2cm, parafuso galvanizado 4,8x20mm, bucha de 8 e prego 12x12.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de lona impermeabilizante em pebd, ripas em madeira de lei 4x2cm, parafuso galvanizado 4,8x20mm, bucha de 8 e prego 12x12.
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
76521/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050421,50
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
76521/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050421,50
Empenho Emissão Dotação Valor
76621/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.000,00
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de lona impermeabilizante em pebd, ripas em madeira de lei 4x2cm, parafuso galvanizado 4,8x20mm, bucha de 8 e prego 12x12.
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço para fornecimento de lona impermeabilizante em pebd, ripas em madeira de lei 4x2cm, parafuso galvanizado 4,8x20mm, bucha de 8 e prego 12x12.
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
76521/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050421,50
Red./Emissao: 0331 - 12/03/2019
Licitacao...: 6 - 30/12/1899
Numero......: 240000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.421,50
Original....: 1.421,50
Valor Atual.: 1.421,50
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
76521/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050421,50
Empenho Emissão Dotação Valor
76621/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.000,00
Red./Emissao: 0335 - 14/03/2019
Red./Emissao: 0335 - 14/03/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0335 - 14/03/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 270000 - 12/06/2019
Objeto......: Constitui objeto de presente licitação para a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de moto - gerador de 8 KVA de potência, com motor a gasolina 4 tempos com partida elétrica e bateria 12 V incluso.Com painel de comutação de energia manual montado com material WEG, com alerta luminoso de indicação de ausência e retorno de energia da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais),visando atender as necessidades da Sala de Especialização.
Constitui objeto de presente licitação para a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de moto - gerador de 8 KVA de potência, com motor a gasolina 4 tempos com partida elétrica e bateria 12 V incluso.Com painel de comutação de energia manual montado com material WEG, com alerta luminoso de indicação de ausência e retorno de energia da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais),visando atender as necessidades da Sala de Especialização.
Red./Emissao: 0335 - 14/03/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 270000 - 12/06/2019
Inicial.....:9.800,00
Original....: 9.800,00
Valor Atual.: 9.800,00
Red./Emissao: 0335 - 14/03/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 270000 - 12/06/2019
Inicial.....:9.800,00
Original....: 9.800,00
Valor Atual.: 9.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0335 - 14/03/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 270000 - 12/06/2019
Inicial.....:9.800,00
Original....: 9.800,00
Valor Atual.: 9.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0335 - 14/03/2019
Licitacao...: 8 - 30/12/1899
Numero......: 270000 - 12/06/2019
Inicial.....:9.800,00
Original....: 9.800,00
Valor Atual.: 9.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
78221/03/2019 43102.06.00-10.302.0005-4490.52.00-2.09002.06.00-10.302.0005-4490.52.00-2.0909.800,00
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17.
Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17.
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97803/04/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03114.800,00
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97803/04/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03114.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
178205/06/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031600,00
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17.
Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17.
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97803/04/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03114.800,00
Red./Emissao: 0336 - 20/03/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 280000 - 12/06/2019
Inicial.....:17.400,00
Original....: 17.400,00
Valor Atual.: 17.400,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97803/04/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03114.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
178205/06/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.03102.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031600,00
Red./Emissao: 0349 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0349 - 15/03/2019
Licitacao...: 11 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0349 - 15/03/2019
Licitacao...: 11 - 30/12/1899
Numero......: 410000 - 12/06/2019
Objeto......: A Contratação de Empresa especializada para REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃOPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR OS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO EM DIVERSOSSETORES COMO: SAUDE,EDUCAÇÃO,SOCIAL ENTRE OUTROS.
A Contratação de Empresa especializada para REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃOPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR OS PROBLEMAS QUE ATINGEM O MUNICÍPIO EM DIVERSOSSETORES COMO: SAUDE,EDUCAÇÃO,SOCIAL ENTRE OUTROS.
Red./Emissao: 0349 - 15/03/2019
Licitacao...: 11 - 30/12/1899
Numero......: 410000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.200,00
Original....: 4.200,00
Valor Atual.: 4.200,00
Red./Emissao: 0349 - 15/03/2019
Licitacao...: 11 - 30/12/1899
Numero......: 410000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.200,00
Original....: 4.200,00
Valor Atual.: 4.200,00
Contratado..: BARROS & BARROS COMERCIO E PESQUISAS DE MERCADO LTDA
CNPJ: 29.788.748/0001-82
Publicacao..:
Red./Emissao: 0349 - 15/03/2019
Licitacao...: 11 - 30/12/1899
Numero......: 410000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.200,00
Original....: 4.200,00
Valor Atual.: 4.200,00
Contratado..: BARROS & BARROS COMERCIO E PESQUISAS DE MERCADO LTDA
CNPJ: 29.788.748/0001-82
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0349 - 15/03/2019
Licitacao...: 11 - 30/12/1899
Numero......: 410000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.200,00
Original....: 4.200,00
Valor Atual.: 4.200,00
Contratado..: BARROS & BARROS COMERCIO E PESQUISAS DE MERCADO LTDA
CNPJ: 29.788.748/0001-82
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
78321/03/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.200,00
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95028/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95028/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
107515/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95028/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
107515/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10
Empenho Emissão Dotação Valor
171431/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016390,06
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95028/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95028/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
107515/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95028/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
107515/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10
Empenho Emissão Dotação Valor
171431/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016390,06
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Publicacao..:
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95028/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95028/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
107515/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10
Red./Emissao: 0337 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 290000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.339,55
Original....: 4.339,55
Valor Atual.: 4.339,55
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ: 108.986.796-48
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95028/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
107515/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016455,10
Empenho Emissão Dotação Valor
171431/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016390,06
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Idone Vilela, localizada na Rua Juca Faustino, Bairro Lajinha na sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.A obras e serviços de ampliação, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Fundo Nacional de Saúde - Proposta FNS nº 11248.7940001/17-014.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Idone Vilela, localizada na Rua Juca Faustino, Bairro Lajinha na sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.A obras e serviços de ampliação, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Fundo Nacional de Saúde - Proposta FNS nº 11248.7940001/17-014.
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Contratado..: CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA
CNPJ: 06.881.538/0001-39
Publicacao..:
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Contratado..: CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA
CNPJ: 06.881.538/0001-39
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Contratado..: CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA
CNPJ: 06.881.538/0001-39
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
113617/04/2019 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.0101.044,42
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Contratado..: CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA
CNPJ: 06.881.538/0001-39
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
113617/04/2019 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.0101.044,42
Empenho Emissão Dotação Valor
113517/04/2019 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01099.974,00
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Idone Vilela, localizada na Rua Juca Faustino, Bairro Lajinha na sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.A obras e serviços de ampliação, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Fundo Nacional de Saúde - Proposta FNS nº 11248.7940001/17-014.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Idone Vilela, localizada na Rua Juca Faustino, Bairro Lajinha na sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais, a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.A obras e serviços de ampliação, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Fundo Nacional de Saúde - Proposta FNS nº 11248.7940001/17-014.
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Contratado..: CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA
CNPJ: 06.881.538/0001-39
Publicacao..:
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Contratado..: CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA
CNPJ: 06.881.538/0001-39
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Contratado..: CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA
CNPJ: 06.881.538/0001-39
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
113617/04/2019 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.0101.044,42
Red./Emissao: 0350 - 26/03/2019
Licitacao...: 1 - 15/03/2019
Numero......: 420000 - 12/06/2019
Inicial.....:101.018,42
Original....: 101.018,42
Valor Atual.: 101.018,42
Contratado..: CONSTRUTORA NEPOMUCENO LTDA
CNPJ: 06.881.538/0001-39
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
113617/04/2019 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.0101.044,42
Empenho Emissão Dotação Valor
113517/04/2019 39202.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.51.00-4.01099.974,00
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Publicacao..:
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Empenho Emissão Dotação Valor
176804/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Publicacao..:
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Empenho Emissão Dotação Valor
176804/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Publicacao..:
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Empenho Emissão Dotação Valor
176804/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Publicacao..:
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Empenho Emissão Dotação Valor
176804/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Publicacao..:
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Empenho Emissão Dotação Valor
176804/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Publicacao..:
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Red./Emissao: 0338 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 300000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.657,97
Original....: 6.657,97
Valor Atual.: 6.657,97
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97903/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
106612/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016283,57
Empenho Emissão Dotação Valor
107615/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016185,94
Empenho Emissão Dotação Valor
131502/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016474,60
Empenho Emissão Dotação Valor
171331/05/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014277,04
Empenho Emissão Dotação Valor
176804/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016300,29
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
106412/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
106412/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05
Empenho Emissão Dotação Valor
131702/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
106412/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05
Empenho Emissão Dotação Valor
131702/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90
Empenho Emissão Dotação Valor
176704/06/2019 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080304,78
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
106412/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
106412/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05
Empenho Emissão Dotação Valor
131702/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
106412/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05
Empenho Emissão Dotação Valor
131702/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90
Empenho Emissão Dotação Valor
176704/06/2019 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080304,78
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
106412/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
106412/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05
Empenho Emissão Dotação Valor
131702/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90
Red./Emissao: 0339 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 310000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.650,69
Original....: 2.650,69
Valor Atual.: 2.650,69
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
106412/04/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016296,05
Empenho Emissão Dotação Valor
131702/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016365,90
Empenho Emissão Dotação Valor
176704/06/2019 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080304,78
Red./Emissao: 0340 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0340 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0340 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 320000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0340 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 320000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.660,93
Original....: 1.660,93
Valor Atual.: 1.660,93
Red./Emissao: 0340 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 320000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.660,93
Original....: 1.660,93
Valor Atual.: 1.660,93
Contratado..: JOSÉ CARLOS
CNPJ: 634.519.216-34
Publicacao..:
Red./Emissao: 0340 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 320000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.660,93
Original....: 1.660,93
Valor Atual.: 1.660,93
Contratado..: JOSÉ CARLOS
CNPJ: 634.519.216-34
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0340 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 320000 - 12/06/2019
Inicial.....:1.660,93
Original....: 1.660,93
Valor Atual.: 1.660,93
Contratado..: JOSÉ CARLOS
CNPJ: 634.519.216-34
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
30/12/1899 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0800,00
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
134806/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016170,40
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
134806/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016170,40
Empenho Emissão Dotação Valor
177004/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016413,64
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
134806/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016170,40
Red./Emissao: 0341 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 330000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.519,42
Original....: 7.519,42
Valor Atual.: 7.519,42
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
134806/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016170,40
Empenho Emissão Dotação Valor
177004/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016413,64
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada para a confecção de 4000 (quatro mil) carnês de IPTU, contendo 6 parcelas, 1 capa e outra contra capa, papel couchê fosco 90 grs 4x4+ 8 lâminas internas, sendo uma lâmina com descrição, 1 cota única, papel preto e branco, impressão laser, formato do impresso 210x99 mm (4 por folha A4).
Contratação de empresa especializada para a confecção de 4000 (quatro mil) carnês de IPTU, contendo 6 parcelas, 1 capa e outra contra capa, papel couchê fosco 90 grs 4x4+ 8 lâminas internas, sendo uma lâmina com descrição, 1 cota única, papel preto e branco, impressão laser, formato do impresso 210x99 mm (4 por folha A4).
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93326/03/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.600,00
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93326/03/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
138609/05/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.398,60
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada para a confecção de 4000 (quatro mil) carnês de IPTU, contendo 6 parcelas, 1 capa e outra contra capa, papel couchê fosco 90 grs 4x4+ 8 lâminas internas, sendo uma lâmina com descrição, 1 cota única, papel preto e branco, impressão laser, formato do impresso 210x99 mm (4 por folha A4).
Contratação de empresa especializada para a confecção de 4000 (quatro mil) carnês de IPTU, contendo 6 parcelas, 1 capa e outra contra capa, papel couchê fosco 90 grs 4x4+ 8 lâminas internas, sendo uma lâmina com descrição, 1 cota única, papel preto e branco, impressão laser, formato do impresso 210x99 mm (4 por folha A4).
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93326/03/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.600,00
Red./Emissao: 0348 - 21/03/2019
Licitacao...: 9 - 30/12/1899
Numero......: 400000 - 12/06/2019
Inicial.....:7.600,00
Original....: 7.600,00
Valor Atual.: 7.600,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
93326/03/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
138609/05/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.398,60
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Contratado..: PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA
CNPJ: 768.757.926-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Contratado..: PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA
CNPJ: 768.757.926-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Contratado..: PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA
CNPJ: 768.757.926-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
134706/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016198,20
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Contratado..: PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA
CNPJ: 768.757.926-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
134706/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016198,20
Empenho Emissão Dotação Valor
177104/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016258,25
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Contratado..: PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA
CNPJ: 768.757.926-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Contratado..: PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA
CNPJ: 768.757.926-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Contratado..: PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA
CNPJ: 768.757.926-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
134706/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016198,20
Red./Emissao: 0342 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 340000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.543,42
Original....: 2.543,42
Valor Atual.: 2.543,42
Contratado..: PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA
CNPJ: 768.757.926-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
134706/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016198,20
Empenho Emissão Dotação Valor
177104/06/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016258,25
Red./Emissao: 0343 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0343 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0343 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 350000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0343 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 350000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.721,00
Original....: 2.721,00
Valor Atual.: 2.721,00
Red./Emissao: 0343 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 350000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.721,00
Original....: 2.721,00
Valor Atual.: 2.721,00
Contratado..: ROGERIO PAULINO
CNPJ: 954.431.186-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0343 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 350000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.721,00
Original....: 2.721,00
Valor Atual.: 2.721,00
Contratado..: ROGERIO PAULINO
CNPJ: 954.431.186-68
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0343 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 350000 - 12/06/2019
Inicial.....:2.721,00
Original....: 2.721,00
Valor Atual.: 2.721,00
Contratado..: ROGERIO PAULINO
CNPJ: 954.431.186-68
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
30/12/1899 02.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.0160,00
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
89326/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016100,61
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
89326/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016100,61
Empenho Emissão Dotação Valor
172231/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016312,73
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
89326/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016100,61
Red./Emissao: 0344 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 360000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.334,64
Original....: 4.334,64
Valor Atual.: 4.334,64
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
89326/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016100,61
Empenho Emissão Dotação Valor
172231/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016312,73
Red./Emissao: 0353 - 01/03/2019
Red./Emissao: 0353 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0353 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 430000 - 12/06/2019
Objeto......: O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG.
O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0353 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 430000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0353 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 430000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Publicacao..:
Red./Emissao: 0353 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 430000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0353 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 430000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97401/04/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0154.925,00
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Empenho Emissão Dotação Valor
131602/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Empenho Emissão Dotação Valor
131602/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18
Empenho Emissão Dotação Valor
176904/06/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014332,42
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Empenho Emissão Dotação Valor
131602/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Empenho Emissão Dotação Valor
131602/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18
Empenho Emissão Dotação Valor
176904/06/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014332,42
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Empenho Emissão Dotação Valor
131602/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Empenho Emissão Dotação Valor
131602/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18
Empenho Emissão Dotação Valor
176904/06/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014332,42
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Empenho Emissão Dotação Valor
131602/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18
Red./Emissao: 0345 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 370000 - 12/06/2019
Inicial.....:4.332,56
Original....: 4.332,56
Valor Atual.: 4.332,56
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
95128/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016308,38
Empenho Emissão Dotação Valor
95828/03/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016459,93
Empenho Emissão Dotação Valor
131602/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016744,18
Empenho Emissão Dotação Valor
176904/06/2019 21902.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01402.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.014332,42
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
131302/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
131302/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93
Empenho Emissão Dotação Valor
135206/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
131302/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93
Empenho Emissão Dotação Valor
135206/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27
Empenho Emissão Dotação Valor
172331/05/2019 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080723,07
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
131302/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
131302/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93
Empenho Emissão Dotação Valor
135206/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
131302/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93
Empenho Emissão Dotação Valor
135206/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27
Empenho Emissão Dotação Valor
172331/05/2019 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080723,07
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Objeto......: Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Aquisição exclusiva de gêneros alimentícios por meio de Chamada Pública com a contratação de Cooperativas de Agricultores e/ou Associações e Empreendedores Rurais Familiares para o fornecimento dos gêneros alimentícios de agroindústria conforme especificação no ANEXO I e nas demais condições estabelecidas neste Termo de Referência, aos alunos da Rede Pública de Ensino de Coqueiral - MG, conforme censo escolar 2018.
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
131302/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
131302/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93
Empenho Emissão Dotação Valor
135206/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27
Red./Emissao: 0346 - 15/03/2019
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/12/1899
Numero......: 380000 - 12/06/2019
Inicial.....:6.094,42
Original....: 6.094,42
Valor Atual.: 6.094,42
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
131302/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016256,93
Empenho Emissão Dotação Valor
135206/05/2019 22002.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.01602.04.00-12.365.0251-3390.30.00-2.016109,27
Empenho Emissão Dotação Valor
172331/05/2019 15002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.08002.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080723,07
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em recarga de oxigênio medicinal para oxigenoterapia aos pacientes em observação e também em transportes de pacientes em risco de insuficiência assistidos pelo Pronto Atendimento Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90026/03/2019 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0904.275,00
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90026/03/2019 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0904.275,00
Empenho Emissão Dotação Valor
174231/05/2019 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0905.650,00
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em recarga de oxigênio medicinal para oxigenoterapia aos pacientes em observação e também em transportes de pacientes em risco de insuficiência assistidos pelo Pronto Atendimento Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90026/03/2019 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0904.275,00
Red./Emissao: 0347 - 15/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 390000 - 12/06/2019
Inicial.....:57.250,00
Original....: 57.250,00
Valor Atual.: 57.250,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
90026/03/2019 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0904.275,00
Empenho Emissão Dotação Valor
174231/05/2019 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0905.650,00
Red./Emissao: 0354 - 01/03/2019
Red./Emissao: 0354 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0354 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 440000 - 12/06/2019
Objeto......: O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG.
O Chamamento Publico tem por objeto o credenciamento de instituições financeiras para prestação de serviços bancários para recolhimento de tributos e demais receitas publicas municipais por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal(Guia emitida pelo Município), em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências, com prestação de contas por meio magnético dos valores arrecadados, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0354 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 440000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0354 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 440000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0001-18
Publicacao..:
Red./Emissao: 0354 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 440000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0001-18
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0354 - 01/03/2019
Licitacao...: CARTA CONVITE6 - 30/12/1899
Numero......: 440000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL
CNPJ: 18.966.739/0001-18
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
97329/03/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0155.910,00
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em recarga de oxigênio medicinal para oxigenoterapia aos pacientes em observação e também em transportes de pacientes em risco de insuficiência assistidos pelo Pronto Atendimento Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços em recarga de oxigênio medicinal para oxigenoterapia aos pacientes em observação e também em transportes de pacientes em risco de insuficiência assistidos pelo Pronto Atendimento Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0603 - 26/03/2019
Licitacao...: 7 - 13/03/2019
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Alfagas LTDA - EPP
CNPJ: 24.030.552/0001-00
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17.
Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17.
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:600,00
Original....: 600,00
Valor Atual.: 600,00
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:600,00
Original....: 600,00
Valor Atual.: 600,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:600,00
Original....: 600,00
Valor Atual.: 600,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17.
Contratação de Empresa prestadora de serviços especializada em organização e realização do Evento de abertura da Copa Alterosa de Futebol Amador, a realizar-se no dia 31/03/2019, no Estádio Municipal Olímpio Lasmar, no Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais. E a prestação de serviço especializado para a efetivação da inscrição do município no Campeonato denominado Copa Alterosa de Futebol Amador e Copa Alterosa de Futsal de Base, Categorias sub 13, 15 e 17.
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:600,00
Original....: 600,00
Valor Atual.: 600,00
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:600,00
Original....: 600,00
Valor Atual.: 600,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0788 - 05/06/2019
Licitacao...: 10 - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 12/06/2019
Inicial.....:600,00
Original....: 600,00
Valor Atual.: 600,00
Contratado..: ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.772.031/0001-26
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Março
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
14/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOLANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA17.766.976/0001-72Serviço de restauração deste Cruzeiro CentenárioSV0,109136.268,970014.795,85
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07TINTA PARA CARIMBO PRETA FRASCO 42ML A BASE DE AGUA; EMBALAGEM DEVERA CONSTAR A DATA DE FABRICACAO EUN3,0006,450019,35
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72PASTA CLASSIFICADORA 480 GRS SEM TIMBRE, COM GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO. MEDIDAS: 345 X 235 MM. COR AZUL.UN106,0003,5000371,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Pasta aba elástico tamanho 40mm (oficio) em polipropilenoUN2,0002,50005,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Almofada para carimbo nº 4, tinta na cor pretaUN2,0003,30006,60
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Molha dedo em pasta. Embalagem com 12 gramas.UN16,0001,400022,40
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Caneta esferográfica na cor azul. escrita fina, corpo em plástico transparente, esfera em tungstênioCX1,00036,000036,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Caixa BOX para arquivo, tamanho grande, na cor azul 35 x 13 x 25UN150,0002,7000405,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Cola branca escolar com 35 gramas cada frascoUN5,0002,050010,25
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA28.997.561/0001-26SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETOUN60,0009,2100552,60
29/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 9735759667227.536.459/0001-60Prestação de serviços de Consultoria Técnica ContábilSV1,0007.600,00007.600,00
12/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV1,00083,440083,44
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPROMEDICA MEDSERVICE LTDA.65.308.835/0001-59LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878SV8,000375,00003.000,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPROMEDICA MEDSERVICE LTDA.65.308.835/0001-59Locação aparelho médico respirtóriio CPAPSV4,000400,00001.600,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV0,9184,00003,67
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN1.005,0000,2500251,25
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV30,0004,0000120,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV10,0004,000040,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV2,0004,00008,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN391,0000,250097,75
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV30,0004,0000120,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV10,0004,000040,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV2,0004,00008,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV0,9254,00003,70
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV269,0000,100026,90
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN171,0000,250042,75
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN53,0000,250013,25
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXOMIN16,0000,50008,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN267,0000,250066,75
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN56,0000,250014,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN54,8800,250013,72
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN7,0000,25001,75
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ACESSO A CAIXA POSTALMIN3,0000,25000,75
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV30,0000,00010,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN198,8800,250049,72
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXOSV9,0000,50004,50
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN1,0000,25000,25
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN17,0000,25004,25
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN4,9600,25001,24
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN31,0000,25007,75
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN204,0000,250051,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN77,0000,700053,90
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN1,0000,70000,70
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN27,0000,700018,90
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00074,900074,90
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV36,0000,10003,60
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV1,0000,00010,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV2,0000,00010,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV10,0000,00010,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN10,0000,25002,50
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV1,00010,000010,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV2,00010,000020,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV3,00010,000030,00
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV1,0000,10000,10
01/03/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV4,0000,10000,40
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de TesourariraSV1,000407,4800407,48
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de EstoqueSV1,000305,6100305,61
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de PatrimônioSV1,000356,5450356,55
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de contabilidade públicaSV1,0002.393,94502.393,95
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gerenciamento de FrotasSV1,000339,5633339,56
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Licitações,Compras e ContratosSV1,0001.426,18001.426,18
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao servidor via WEBSV1,000152,8050152,81
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)SV1,000651,9680651,97
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpaSV1,000560,2850560,29
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOXR9 BANDA SHOW LTDA - ME14.927.260/0001-11CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCALSV9,000489,66504.406,99
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, hUN4,0002,00008,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bactUN4,0002,33009,32
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Papel toalha branco com 2 rolos de 50 toalhas cada ( 20x21,5cm) - Lote 10PCT50,0004,0900204,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidadesPCT2,0002,10004,20
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte.UN2,0003,30006,60
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho MPR36,0001,790064,44
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94Luva Amarela Forrada em Latéx Tamanho PPR30,0001,790053,70
14/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cmUN50,0004,5500227,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica resUN4,0001,15004,60
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, pUN2,0001,30002,60
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME09.522.679/0001-53Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litrosUN4,0001,00004,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME09.522.679/0001-53saco de lixo preto reforçado 50 litrosPCT100,0005,0000500,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidadesUN50,0003,4300171,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco deUN11,0008,990098,89
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cadPCT1,0006,60006,60
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Limpador de vidros embalagem com 500 mlFR20,0002,150043,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, pUN20,0001,300026,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cmUN6,0004,550027,30
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Rodo em madeira com 2 borrachas de 60 cm, com 40 cm de diâmetro.UN15,0004,900073,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Rodo em madeira com 2 borrachas de 40 cm.UN3,0003,490010,47
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Flanela para Limpeza 100% Algodão Tamanho Mínimo de 28x48 cm.UN30,0000,900027,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequUN50,0002,0400102,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Vassoura tipo Piaçava nº05. unid.UN2,00012,920025,84
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Vassoura de pêlo artificialUN5,0005,050025,25
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Vassoura de pêlo artificialUN1,0005,05005,05
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica resUN100,0001,1500115,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cmUN100,0004,5500455,00
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Gás de cozinha GLP13 kgUN1,00068,000068,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECOHH5,00059,0000295,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEMHH8,00059,0000472,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLAREHH14,50059,0000855,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56TOMATE MADUROKG1,0003,42003,42
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BANANASKG5,0002,990014,95
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LARANJAKG10,0002,500025,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇÃKG5,0005,450027,25
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MARACUJÁKG3,0006,150018,45
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MORTADELA DEFUMADAKG2,00018,500037,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedramentPCT10,0007,350073,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violadKG5,0006,990034,95
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante,KG5,00014,300071,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Salsicha fresca e apropriado para consumoKG6,0005,490032,94
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG0,5003,00001,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. EmbalaKG3,00014,500043,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradávelKG3,00030,000090,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de queijoKG5,00018,000090,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG10,00012,6000126,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BALA MACIAPCT2,0005,000010,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KGPCT5,0002,700013,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR.PCT4,0003,950015,80
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atKG5,0006,950034,75
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Suco de Caixinha - SUCO DE NECTAR DA FRUTA sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acidUN100,0001,6000160,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simplUN5,0004,250021,25
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56AÇÚCAR REFINADO DE ORIGEM ANIMAL. PACOTE DE 1 KG.PCT2,0003,09006,18
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fLA5,0004,300021,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, estaPCT2,0006,650013,30
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada comPCT3,0006,400019,20
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produPCT5,0009,500047,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Coco Ralado - Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Pacote com 50 gramas.PCT5,0001,75008,75
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxiPCT5,0001,90009,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28CAFÉ TORRADO E MOÍDOPCT10,0007,950079,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plUN1,0003,30003,30
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidDZ5,0004,800024,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56chá de capim cidreira, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês.CX3,0003,20009,60
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56chá de camomila, caixa de 15 gramas contendo 15 sachêsCX3,0003,400010,20
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56caldo de galinha, caixa de 57 gramas, com 6 cubos contendo : Sal, gordura vegetal, açúucar, amido dCX2,0001,59003,18
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LEITE DE VACA TIPO B 1LLT30,0003,290098,70
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pó para gelatina vários sabores - 85grsUN5,0000,95004,75
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN100,0001,1500115,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando ferUN5,0004,860024,30
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56VINAGRE DE MAÇÃUN2,0004,50009,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56IOGURTE NATURAL SABOR MORANGOUN100,0000,960096,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,UN12,0006,500078,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Manteiga - Características Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagemUN4,00016,900067,60
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28FERMENTO QUÍMICO SECO 250GUN3,0005,800017,40
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,UN12,0004,200050,40
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violadUN5,0005,850029,25
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água minUN12,0003,650043,80
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,UN12,0004,200050,40
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SACHÊ COM 150 GRAMSUN4,0004,000016,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30PLATO 6012.003.021.00.2UN1,0001.903,91001.903,91
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30ROLAMENTO 6012.008.054.00.8UN1,000845,1600845,16
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30ROLAMENTO 6012.008.092.00.8UN1,000723,5200723,52
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30COLAR 6007.003.048.00.5UN1,000296,2600296,26
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30PARAFUSO DE RODA 6008.009.707.00.8UN6,00039,6600237,96
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30DISCO DE EMBREAGEM 6012.003.020.00.4UN1,0001.121,28001.121,28
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30RETENTOR 6025.001.122.00.2UN1,000366,8300366,83
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00MÁQUINA DE VIDRO 5Z4839462AUN1,000129,7100129,71
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00BATERIA DE 70 AMP 5GM915105PUN1,000541,3000541,30
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CUBO DE RODA T 6008.009.515.00.5UN1,000944,0000944,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOSE MARIA PEREIRA - ME00.840.246/0001-71RADIADOR 50018771UN1,000377,5300377,53
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOSE MARIA PEREIRA - ME00.840.246/0001-71TERMINAL DE DIREÇÃO 500006261UN1,000201,6400201,64
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOSE MARIA PEREIRA - ME00.840.246/0001-71ABRAÇADEIRA 51723021UN2,0009,040018,08
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOSE MARIA PEREIRA - ME00.840.246/0001-71TAMPA RADIADOR 51784095UN2,00013,355026,71
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOSE MARIA PEREIRA - ME00.840.246/0001-71JG SAPATA FREIO 7081572UN1,000119,9200119,92
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOSE MARIA PEREIRA - ME00.840.246/0001-71VELAS 46480362UN4,00012,410049,64
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOSE MARIA PEREIRA - ME00.840.246/0001-71CAIXA DE DIREÇÃO 51861597UN1,000797,4900797,49
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06PARAFUROS LAMINAS86,0008,8400760,24
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06LAMINA 13 FUROS 3/44,000649,31002.597,24
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06LAMINA 8 FUROS 5/84,000376,26001.505,04
20/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS20.513.859/0001-01PUBLICAÇÕES AMMMÊS1,000340,0000340,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA26.231.270/0001-05SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 100WPT75,000949,350071.201,25
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA26.231.270/0001-05SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 150WPT9,0001.349,080012.141,72
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON/ ELETROCARDIOGRAMA 1LFR12,0003,900046,80
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOSUN100,0000,660066,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA24.826.631/0001-22SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500MLBS500,0002,60001.300,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40BOLSA COLETORA DE URINAUN30,0002,580077,40
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DE 70 CM X 50 MTRL20,0005,6500113,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40EQUIPO MACROGOTASCX5,000460,00002.300,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PÓPCT2,00098,0000196,00
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Hidrogel com alginato 85 grBISN9,00014,4000129,60
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONACIONAL PNEUS EIRELI EPP27.879.590/0001-20PROTETOR 14.00.24UN4,00075,0000300,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA00.647.879/0001-68PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONASUN10,0001.264,000012.640,00
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONACIONAL PNEUS EIRELI EPP27.879.590/0001-20PNEU 14.00.24UN4,0001.950,00007.800,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA07.006.663/0001-62PNEU 275/80 R 22,5UN6,0001.170,00007.020,00
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃONACIONAL PNEUS EIRELI EPP27.879.590/0001-20CÂMARA DE AR BICO DE FERRO 14.00.24UN4,000175,0000700,00
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP28.037.591/0001-90PROTETOR 1000X20UN10,00073,0000730,00
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP28.037.591/0001-90CÂMARA DE AR BICO DE FERRO 1000X20UN10,00089,0000890,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA00.647.879/0001-68PNEU 1000X20 RADIAL 16 LONASUN10,0001.264,000012.640,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG10,00010,0000100,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plásKG5,0009,990049,95
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN65,0001,150074,75
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG20,0006,9500139,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG40,00013,1400525,60
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG86,15013,14001.132,01
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL30,0003,9900119,70
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL100,0003,9900399,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LINGUIÇA SUINA FINAKG12,0008,9900107,88
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS)KG12,00014,9900179,88
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL20,0003,990079,80
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT110,0003,1100342,10
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRSPCT5,0002,950014,75
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fLA13,0004,300055,90
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KGPCT12,0008,5000102,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28CAFÉ TORRADO E MOÍDOPCT50,0008,0000400,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN270,0001,1500310,50
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT37,0003,1100115,07
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIOKG2,0004,35008,70
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CARÁ.KG2,0002,90005,80
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CENOURA AMARELA JUJUBAKG2,0005,750011,50
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LimãoKG1,0005,15005,15
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN100,0001,1500115,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT110,0003,1100342,10
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG20,00013,1400262,80
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT30,0003,110093,30
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN270,0001,1500310,50
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN100,0001,1500115,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.KG1,00012,990012,99
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ6,0001,800010,80
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABONETE ANTIBACTERIANOUN40,0001,610064,40
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME09.522.679/0001-53SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADESPCT5,0006,640033,20
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68VASSOURA DE PÊLO 40X5CMUN1,00013,440013,44
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME09.522.679/0001-53Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidadesPCT5,0006,640033,20
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN1,00067,500067,50
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN2,00067,5000135,00
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM.UN2,0005,040010,08
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM.UN10,0005,040050,40
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68LIMPADOR PARA LIMPEZA 500MLLT8,0003,600028,80
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Cera Incolor Líquida 850 mlLT15,0004,230063,45
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1ltLT4,0003,480013,92
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1ltLT20,0003,480069,60
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68PAPEL HIGIÊNICO 60MMPCT30,0003,130093,90
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABÃO EM BARRA 200 GPCT2,0004,20008,40
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN1,00067,500067,50
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN3,00067,5000202,50
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADAPCT4,0005,950023,80
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68MAMADEIRA 250 MLUN5,00010,000050,00
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68PAPEL HIGIÊNICO 60MMPCT18,0003,130056,34
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14SINVASTATINA 40 MGCREV3.000,0000,0955286,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREMEBISN100,0001,4773147,73
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA19.570.720/0007-06Metildopa 250mg comprimidoCMP3.000,0000,38851.165,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MGCMP1.800,0000,1795323,10
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57AMOXILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORALFR150,0003,2386485,79
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ANLODIPINO BESILATO 10 MGCMP9.000,0000,0511459,90
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00Patanol S 2 mg/ml OFT 2,5 mlUN2,00053,7950107,59
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00Brilinta 90 mg com 60 comprimidosUN1,000315,5000315,50
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23MINI PÃO FRANCÊSKG3,71014,240052,83
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23PÃO DE FORMA - 450GPCT13,0005,190067,47
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23MINI PÃO RECHEADOKG12,00014,9800179,76
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23PÃO DE SALKG12,00014,3400172,08
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23PÃO DE QUEIJO ESPECIALUN14,00023,9900335,86
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23MANTEIGA - POTE 200 GRAMASPOTE10,0008,310083,10
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23LEITE DE VACA TIPO B 1LLT13,0003,290042,77
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23LEITE DE VACA TIPO B 1LLT7,0003,290023,03
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23PÃO DE QUEIJO ESPECIALUN5,00023,9900119,95
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23MINI PÃO RECHEADOKG5,00014,980074,90
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23PÃO DE FORMA - 450GPCT5,0005,190025,95
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CABO FLEXÍVEL 16 MM PRETOM100,0008,1500815,00
13/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CHUVEIRO ELÉTRICOUN4,00039,8400159,36
13/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72REFLETOR LED HOLOFOTE 50W INMETROUN3,00092,0000276,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CABO TRIPLEX ALUMÍNIO 10M100,0004,4000440,00
13/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72INTERRUPTOR SIMPLES IMBUTIRUN3,0003,970011,91
13/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CABO FLEXÍVEL PARALELO 2,5 MMM100,0002,7400274,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72DISJUNTOR MONOPOLAR DIN C20UN1,0008,73008,73
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 0660994968927.249.352/0001-31BONÉ - MODELO AMERICANOUN24,00025,3000607,20
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 0660994968927.249.352/0001-31COLETE - AGENTE DE ENDEMIASUN5,00094,8750474,38
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 0660994968927.249.352/0001-31SAPATOPR6,00078,5000471,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 0660994968927.249.352/0001-31CALÇA BRIMUN6,00068,9000413,40
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMARIA DE FATIMA RODRIGUES FERREIRA 0660994968927.249.352/0001-31BOLSA DE LONAUN24,00086,95002.086,80
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA08.529.979/0001-00DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICAUN72,00042,14003.034,08
25/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME18.836.259/0001-32SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIAKM90,2009,3000838,86
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME18.836.259/0001-32SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL TIPO D EM AMBULANCIAKM82,6009,3000768,18
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINASUN2,0001.200,00002.400,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26ULTRA SOM ODONTOLÓGICO DIGITAL PIEZOELÉTRICO COM JATO DE BICARBONATOUN2,0004.000,00008.000,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26CADEIRA ODONTOLÓGICAUN2,00017.900,000035.800,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.09.012.033/0001-26COMPRESSOR DE ARUN2,0005.400,000010.800,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA29.398.604/0001-10VEÍCULO SPIN LTZUN1,00078.300,000078.300,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA29.398.604/0001-10VEICULOS TIPO CAMIONETA CABINE DUPLAUN1,00063.500,000063.500,00
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL90,3704,6200417,51
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L123,3943,6600451,62
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L93,3223,6600341,56
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L47,1703,6600172,64
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L72,2273,6600264,35
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L244,8213,6600896,04
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L437,9573,66001.602,92
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL56,2834,6200260,03
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL43,2034,6200199,60
29/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L800,5843,66002.930,14
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L109,1323,6600399,42
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L81,0883,6600296,78
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL34,0784,6200157,44
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL29,5264,6200136,41
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L156,3713,6600572,32
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L106,4073,6600389,45
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L88,0253,6600322,17
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL69,3154,6200320,24
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL110,5214,6200510,61
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,5384,6200196,53
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL37,7954,6200174,61
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL56,8584,6200262,68
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL28,5004,6200131,67
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL3,2904,620015,20
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L213,9153,6600782,93
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L423,6763,66001.550,65
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L300,8633,66001.101,16
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L255,1163,6600933,72
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L236,8873,6600867,01
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL132,3964,6200611,67
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L201,3513,6600736,94
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L156,3713,6600572,32
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L100,2913,6600367,07
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L77,5403,6600283,80
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L58,5533,6600214,30
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL63,8044,6200294,77
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L127,5223,6600466,73
20/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L189,7843,6600694,61
20/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L98,3223,6600359,86
20/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL64,8444,6200299,58
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L486,7923,66001.781,66
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L259,2213,6600948,75
20/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L277,9783,66001.017,40
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L116,4583,6600426,24
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L56,6563,6600207,36
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL169,3494,6200782,39
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL98,4244,6200454,72
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL63,1354,6200291,68
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,4234,6200195,99
19/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL34,5634,6200159,68
11/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL62,9354,6200290,76
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL11,9114,620055,03
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L309,7013,66001.133,51
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L141,3253,6600517,25
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL75,8434,6200350,39
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL73,4594,6200339,38
20/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L309,7013,66001.133,51
11/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL83,1104,6200383,97
11/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL100,4814,6200464,22
11/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L185,5303,6600679,04
11/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L258,4833,6600946,05
20/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L387,1103,66001.416,82
22/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL33,5004,6200154,77
15/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L50,0003,6600183,00
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL161,1204,6200744,37
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL64,8744,6200299,72
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL44,8824,6200207,35
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL41,1974,6200190,33
15/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L322,3673,66001.179,86
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L85,9783,6600314,68
15/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL27,6034,6200127,53
14/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L31,2803,6600114,48
14/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL63,2704,6200292,31
13/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L213,0523,6600779,77
13/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L162,2473,6600593,82
13/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL68,2704,6200315,41
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L736,2623,66002.694,72
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L358,1303,66001.310,76
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L625,3623,66002.288,82
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L540,2003,66001.977,13
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L525,0713,66001.921,76
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L452,8203,66001.657,32
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L375,2803,66001.373,52
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L87,4073,6600319,91
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L338,6733,66001.239,54
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L317,6283,66001.162,52
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L272,3933,6600996,96
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L212,9673,6600779,46
18/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L120,3733,6600440,57
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L220,7433,6600807,92
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L159,7283,6600584,60
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL66,6394,6200307,87
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL84,5554,6200390,64
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL86,3624,6200398,99
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL106,9644,6200494,17
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL109,1084,6200504,08
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL177,0744,6200818,08
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL204,3184,6200943,95
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL220,1524,62001.017,10
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL57,8044,6200267,05
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L214,9203,6600786,61
22/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL36,6004,6200169,09
22/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL64,8744,6200299,72
22/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L32,1503,6600117,67
25/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL48,7524,6200225,23
25/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L115,6823,6600423,40
11/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL41,3924,6200191,23
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L969,8923,66003.549,80
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L322,3673,66001.179,86
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L291,4743,66001.066,79
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL23,0004,6200106,26
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,6704,6200197,14
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL40,7104,6200188,08
08/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL28,0864,6200129,76
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL50,0054,6200231,02
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL21,5484,620099,55
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L31,2823,6600114,49
01/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel S10L112,7403,6600412,63
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM7,00033,0400231,28
14/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPONTO ALTO MAQUINAS & EQUIPAMENTOS EIRELI27.819.404/0001-68VEÍCULO TIPO SEDANUN1,00090.500,000090.500,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA068.997.566-09BOLACHA SIMPLESKG1,50017,830026,75
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA068.997.566-09BOLO DE CENOURA.KG2,00015,630031,26
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA068.997.566-09PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGOKG2,00021,300042,60
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALDECI VITOR DE OLIVEIRA619.578.876-72MANDIOCA DESCASCADAKG15,5004,710073,01
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALDECI VITOR DE OLIVEIRA619.578.876-72ROSCA SIMPLES.KG15,00013,9900209,85
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADAILTON DE OLIVEIRA108.986.796-48ROSCA SIMPLES.KG15,00013,9900209,85
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADAILTON DE OLIVEIRA108.986.796-48ABÓBORA MADURAKG8,0003,190025,52
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADAILTON DE OLIVEIRA108.986.796-48MANDIOCA DESCASCADAKG15,5004,710073,01
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALDECI VITOR DE OLIVEIRA619.578.876-72ABÓBORA MADURAKG8,0003,190025,52
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALDECI VITOR DE OLIVEIRA619.578.876-72BOLO FORMIGUEIRO CHOCOLATEKG21,40015,6600335,12
28/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVALDECI VITOR DE OLIVEIRA619.578.876-72BOLACHA SIMPLESKG7,00017,8300124,81
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAlfagas LTDA - EPP24.030.552/0001-00OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³M35,00075,0000375,00
27/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAlfagas LTDA - EPP24.030.552/0001-00OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³M360,00017,50001.050,00
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PS1-DN300MMX1MUN50,00045,00002.250,00
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM325,00060,00001.500,00
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M320,000100,00002.000,00
13/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30MANTA ASFÁLTICAM2125,00040,00005.000,00
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PA.1-DN400MMX1MUN50,00076,00003.800,00
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PA.1-DN600MMX1MUN50,000120,00006.000,00
12/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 15x20x40UN500,0001,7000850,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46PÉ DE CABRA LISO 1''X1MUN1,00024,200024,20
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46BROCA AÇO RÁPIDO 1/2UN1,00016,520016,52
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46ÓCULOS POLICARBONATO INCOLORUN10,0002,650026,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46ENXADA 2 LBSUN6,00018,8600113,16
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46ENXADÃO 3 LBS COM CABOUN3,00020,850062,55
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46FOICE ROÇADEIRAUN4,00018,350073,40
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46BROCA WIDEA 1/2''UN1,00013,500013,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46MARRETA C/CABO - 3,0 KGUN2,00042,900085,80
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46BROCA AÇO RÁPIDO 10MMUN1,00010,470010,47
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30MANTA ASFÁLTICAM270,00040,00002.800,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46BROCA AÇO RÁPIDO 9/16''UN1,0006,95006,95
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46PÁ DE BICO AJUNTADEIRA DE BICO GRANDE (N3)UN6,00022,5000135,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA10.952.253/0001-19CIMENTO CP II - SACO 50KGSC80,00017,50001.400,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM35,00060,0000300,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46ELETRODO 2,5 MMKG10,00012,9000129,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30CANTONEIRA 1/8X3/4"-6MUN7,00038,0000266,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12MUN8,00040,0000320,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M33,000100,0000300,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 15x20x40UN200,0001,7000340,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46MARRETA C/CABO - 2,0 KGUN2,00028,900057,80
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46Eletrodo 3,25 mmKG15,00012,9000193,50
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46CADEADO 35MMUN3,00014,900044,70
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46CARRINHO DE MÃO COM CHAPA 16MM COM PNEUUN4,000117,0000468,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46CAVADEIRA C/CABO GRANDE DO TIPO BOCA DE LOBOUN2,00026,030052,06
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.08.517.373/0001-46MARTELO N°25UN3,00026,200078,60
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, preto e branco.SV2,0004,00008,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido.SV20,0006,0000120,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30RIPA 4X2CMM200,0001,5000300,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30PREGO 12X12.PCT2,00017,000034,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30PARAFUSO GALVANIZADO 4,8X20MMUN250,0000,150037,50
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bucha de 08 mmUN250,0000,200050,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30LONA IMPERMEABILIZANTE EM PEBDUN2,000500,00001.000,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72MOTO - GERADORUN1,0009.800,00009.800,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA01.404.158/0001-90EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 5 ANOSUN75,000278,160020.862,00
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA01.404.158/0001-90EI- EDUCAÇÃO INFANTIL - 4 ANOSUN63,000278,160017.524,08
26/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40CARNE DE IPTUSV4.000,0001,90007.600,00
21/03/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBARROS & BARROS COMERCIO E PESQUISAS DE MERCADO LTDA29.788.748/0001-82CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL-MGSV1,0004.200,00004.200,00
Total Geral670.192,06