PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Março/2018






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
Total tributos arrecadados no periodo 148.773,58
Total tributos arrecadados ate o periodo 414.785,49




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -0,00
Total repassado ate o periodo -166.950,00
Recursos Recebidos Exercicio: 2018 Periodo..: Março
Valores recebidos
Total recebido no Periodo1.280.172,13
Total recebido ate o Periodo4.592.603,72
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1Receitas Correntes24.416.435,60
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,40
1.1.1Impostos1.545.458,40
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza305.640,00
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte305.640,00
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho259.200,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal259.200,00
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos46.440,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal46.440,00
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios1.239.818,40
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios886.518,00
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana640.278,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal325.998,00
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros82.080,00
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa178.200,00
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis246.240,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal230.040,00
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços353.300,40
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza353.300,40
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal255.960,00
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros140,40
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.200,00
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros27.000,00
1.1.2Taxas266.580,00
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia116.640,00
1.1.2.1.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização96.120,00
1.1.2.1.01.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal86.400,00
1.1.2.1.01.01.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.1.01.01.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa5.400,00
1.1.2.1.01.01.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações20.520,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF20.520,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços149.940,00
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal9.000,00
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa16.200,00
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
1.2Contribuições192.000,00
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública192.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal192.000,00
1.3Receita Patrimonial110.200,00
1.3.2Valores Mobiliários110.200,00
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias106.200,00
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários106.200,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal81.200,00
1.3.2.1.00.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal25.000,00
1.3.2.9Outros Valores Mobiliários4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02Outros Valores Mobiliários - Principal2.000,00
1.6Receita de Serviços2.172.500,00
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1002.100.500,00
1.6.9Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01Outros Serviços72.000,00
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal18.000,00
1.6.9.0.99.01.02Outros Serviços - Multas e Juros40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02Outros Serviços - Multas e Juros20.000,00
1.6.9.0.99.01.03Outros Serviços - Dívida Ativa1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
1.6.9.0.99.01.03.02Outros Serviços - Dívida Ativa500,00
1.7Transferências Correntes20.069.697,20
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades12.783.082,15
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios12.783.082,15
1.7.1.8.01Participação na Receita da União10.237.752,00
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.509.400,00
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro345.600,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal345.600,00
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho345.600,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal345.600,00
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural37.152,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal37.152,00
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais537.706,15
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos348.166,15
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal348.166,15
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 1481.307.000,00
1.7.1.8.04Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS294.000,00
1.7.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal294.000,00
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE307.000,00
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE54.000,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal54.000,00
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE74.000,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.000,00
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE30.000,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal30.000,00
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9624.624,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal24.624,00
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades75.000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União75.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal75.000,00
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades5.732.615,05
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios5.732.615,05
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados5.154.615,05
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.406.735,05
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA648.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal648.000,00
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios65.880,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal65.880,00
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico34.000,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal34.000,00
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo160.000,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal160.000,00
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades350.000,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação200.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal200.000,00
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados150.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal150.000,00
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados68.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal68.000,00
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas1.554.000,00
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios1.554.000,00
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.554.000,00
1.9Outras Receitas Correntes60.000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos60.000,00
1.9.2.1Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99Outras Indenizações45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01Outras Indenizações - Principal20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02Outras Indenizações - Principal25.000,00
1.9.2.2Restituições15.000,00
1.9.2.2.99Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01Outras Restituições15.000,00
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal15.000,00
2Receitas de Capital2.110.000,00
2.4Transferências de Capital2.110.000,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades2.110.000,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios2.110.000,00
2.4.1.8.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS70.000,00
2.4.1.8.03.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal70.000,00
2.4.1.8.10Transferência de Convênios da União e de suas Entidades2.040.000,00
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação605.000,00
2.4.1.8.10.02.01Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal605.000,00
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal1.435.000,00
9Deduções da Receita(-2.826.435,60)
9.5FUNDEB(-2.826.435,60)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-7.894,80)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-4.924,80)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-13.176,00)
Total Geral Orcado (Receitas)23.700.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
SAUDE5.427.092,50
EDUCACAO5.008.250,00
CULTURA1.717.700,00
URBANISMO1.743.200,00
HABITACAO312.500,00
SANEAMENTO1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA64.700,00
AGRICULTURA301.300,00
COMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE690.000,00
DESPORTO E LAZER261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
POLICIAMENTO18.357,50
DEFESA CIVIL8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
PREVIDENCIA BASICA474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
ATENCAO BASICA1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
ENSINO MEDIO268.500,00
ENSINO SUPERIOR139.250,00
EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
SERVICOS URBANOS1.115.200,00
HABITACAO URBANA312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO64.700,00
EXTENSAO RURAL208.000,00
TELECOMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
LAZER22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS241.000,00
HABITAÇÃO URBANA21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
ESTRADAS VICINAIS690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO239.200,00
COMUNICAÇÃO32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL4.274.000,00
INVESTIMENTOS3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
23.700.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031.0001LEGISLATIVO1.200.000,00
01.031.0001.6.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0006VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0007OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0008DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0009MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 00010PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 00011OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 00012OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 00013DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
01.031.0001.6.002MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00015OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
01.031.0001.6.003PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00016OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
01.031.0001.6.004MANUTENÇAO DO SUBSIDIO450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00017VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
01.031.0001.6.005MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00018AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
01.031.0001.6.006MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00019OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
01.031.0001.6.007FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00020A CLASSIFICAR500,00
01.031.0001.5.001AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 0001EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
01.031.0001.5.002AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 0002EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
01.031.0001.5.003CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 0003OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
01.031.0001.5.004AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 0004EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
01.031.0001.5.005AQUISICAO DE TERRENO35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 0005AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS35.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,001.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO651.600,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL611.100,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA611.100,00
04.122.0052.2.003MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00021VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00022INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00023DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00024MATERIAL DE CONSUMO20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00025PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00026OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00 00027EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.500,00
04.122.0052.2.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00028VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL68.600,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00029DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00030MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00031PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.2.006SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS40.000,00
04.131COMUNICACAO SOCIAL40.500,00
04.131.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA40.500,00
04.131.0052.2.017MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00035CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00036VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL11.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00037MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00038OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
TOTAL Unidade651.600,00
04ADMINISTRACAO1.095.200,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL1.095.200,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1.095.200,00
04.122.0052.2.007MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00039CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00040VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00041DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00042INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00043DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00044MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00045PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00046OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00047OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.122.0052.2.012MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 00048DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00 00049MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00 00050OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00 00051OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.013CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES60.000,00
04.122.0052.2.015MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00059DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00060INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00 00061EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.500,00
04.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00062OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
06SEGURANCA PUBLICA26.357,50
06.181POLICIAMENTO18.357,50
06.181.0102POLICIAMENTO MILITAR18.357,50
06.181.0102.2.018MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00063MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00064OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.357,50
06.182DEFESA CIVIL8.000,00
06.182.0101POLICIAMENTO CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00065MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00066OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
09PREVIDENCIA SOCIAL1.076.000,00
09.271PREVIDENCIA BASICA474.000,00
09.271.1312CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS474.000,00
09.271.1312.2.009PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00067OBRIGAÇÕES PATRONAIS474.000,00
09.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO602.000,00
09.272.0181INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU602.000,00
09.272.0181.2.010PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00068APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES602.000,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA44.700,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316.2.004MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00069MATERIAL DE CONSUMO14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00070OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00071OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA18.000,00
19.573.1316.2.082MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00072VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00073DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00074MATERIAL DE CONSUMO500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00075OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00076OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
28ENCARGOS ESPECIAIS700.000,00
28.841REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
28.841.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
28.841.1304.1.003AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00077PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
28.843SERVICO DA DIVIDA INTERNA120.000,00
28.843.1315SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS120.000,00
28.843.1315.2.020JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00078JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO120.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS180.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID180.000,00
28.846.1310.2.011CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00079OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
99RESERVA DE CONTINGÊNCIA120.000,00
99.999RESERVA DE CONTINGENCIA120.000,00
99.999.9999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00080RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS120.000,00
TOTAL Unidade3.062.257,50
27DESPORTO E LAZER261.800,00
27.811DESPORTO DE RENDIMENTO20.000,00
27.811.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO20.000,00
27.811.0720.2.028MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 00081MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
27.812DESPORTO COMUNITARIO219.200,00
27.812.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO219.200,00
27.812.0720.2.030MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00082SUBVENÇÕES SOCIAIS30.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00083MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00084PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00085MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00086OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00087OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00088OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS1.200,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00089EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
27.812.0720.2.031MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00090CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00091VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL100.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00092DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00093MATERIAL DE CONSUMO1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 00094PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 00095OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 00096OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 00097CONTRIBUIÇÕES2.400,00
27.812.0720.2.062REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 00098MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 00099OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000100OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000101OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
27.813LAZER22.600,00
27.813.0473DIFUSÃO CULTURAL22.600,00
27.813.0473.2.081CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000102CONTRIBUIÇÕES6.000,00
27.813.0473.2.086INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000103SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000104MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000105PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000106MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000108OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000109OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS600,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000110EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
TOTAL Unidade261.800,00
12EDUCACAO5.008.250,00
12.122ADMINISTRACAO GERAL187.500,00
12.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA172.500,00
12.122.0052.2.035MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000112CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000113VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000114OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000115DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000116MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000117PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000118OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000119OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.122.0052.2.039AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000120OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
12.122.0052.1.035AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000111EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.122.1318VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000121DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000122MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000123OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000124OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.361ENSINO FUNDAMENTAL3.074.500,00
12.361.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE175.000,00
12.361.0018.2.116REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000131MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000132OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.361.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000125MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000126PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000127MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000130EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.361.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR100.000,00
12.361.0251.2.080DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000133MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.361.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE1.953.000,00
12.361.0403.2.060MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000135CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000136VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000137OBRIGAÇÕES PATRONAIS200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000138INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.061MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000139CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000140VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000141OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000142MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000143OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000144OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000145OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
12.361.0403.2.066MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000146CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000147OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000148VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000149OBRIGAÇÕES PATRONAIS132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000150INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000151DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000152MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000153PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000154MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000155OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000156OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA86.000,00
12.361.0403.1.037AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.361.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR846.500,00
12.361.1208.2.076MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000158CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000159VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000160OBRIGAÇÕES PATRONAIS103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000161INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000162MATERIAL DE CONSUMO209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000163OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000164OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000165OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS500,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000166EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.1208.1.012AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000157EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE140.000,00
12.362ENSINO MEDIO268.500,00
12.362.0420ENSINO MEDIO PROFISSIONAL151.500,00
12.362.0420.2.069MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000167CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000168VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000169OBRIGAÇÕES PATRONAIS26.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000171OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000172OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.362.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR117.000,00
12.362.1208.2.029MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000173MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
12.364ENSINO SUPERIOR139.250,00
12.364.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO139.250,00
12.364.0435.2.087MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000177CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000178VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000179OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.500,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000180AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000181MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000182OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA250,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000183OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000184AUXÍLIO-TRANSPORTE3.000,00
12.365EDUCACAO INFANTIL1.318.500,00
12.365.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE230.000,00
12.365.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000185MATERIAL DE CONSUMO500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000186PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000187MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000188OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000189OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
12.365.0018.1.015CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000191OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000192EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.365.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE898.000,00
12.365.0403.2.063MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000196CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000197VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000198OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
12.365.0403.2.064MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000199VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000200MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000202OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
12.365.0403.2.068MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000203VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000204OBRIGAÇÕES PATRONAIS95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000205INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000206DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000207MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000208PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000209MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000210OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000211OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA17.000,00
12.365.0403.1.010CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000193MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000194OBRAS E INSTALAÇÕES110.000,00
12.365.0403.1.038AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000195EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.365.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO180.000,00
12.365.0435.2.014DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00 000212MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
12.365.0435.2.016DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00 000213MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
12.365.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR10.500,00
12.365.1208.2.067MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000214MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000215OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000216OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000217EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
12.367EDUCACAO ESPECIAL20.000,00
12.367.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO20.000,00
12.367.0435.2.023DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00 000218MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
13CULTURA1.717.700,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.114.700,00
13.391.0471MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.24.500,00
13.391.0471.2.072MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000219VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000221OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL4.000,00
13.391.0473.2.073MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000222MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000223OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.391.0474PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO86.200,00
13.391.0474.2.074MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000224VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000225DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000226MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000227SERVIÇOS DE CONSULTORIA5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000228OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000229OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392DIFUSAO CULTURAL1.603.000,00
13.392.0472APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
13.392.0472.2.075APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000230CONTRIBUIÇÕES6.000,00
13.392.0473DIFUSÃO CULTURAL1.597.000,00
13.392.0473.2.001APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00 000233CONTRIBUIÇÕES10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00 000234MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00 000235PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00 000236OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00 000237OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00 000238OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
13.392.0473.2.002MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000240OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392.0473.2.008MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00 000241MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00 000242OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
13.392.0473.2.077PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000244CONTRIBUIÇÕES2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000245MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000246PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000248OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000249OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS20.000,00
13.392.0473.1.006AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000231OBRAS E INSTALAÇÕES755.000,00
13.392.0473.1.136CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000232OBRAS E INSTALAÇÕES510.000,00
13.392.0473.3.023REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00 000250OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
TOTAL Unidade6.725.950,00
08ASSISTENCIA SOCIAL779.000,00
08.122ADMINISTRACAO GERAL107.000,00
08.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA107.000,00
08.122.0052.2.033MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000251CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000252VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000253INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000254DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000255MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000256OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000257OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000258INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
08.241ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000259SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
08.243ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE403.200,00
08.243.0122AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE98.800,00
08.243.0122.2.038MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000260VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000261MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.243.0123ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL304.400,00
08.243.0123.2.040MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000262CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000263VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00 000264SUBVENÇÕES SOCIAIS40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000265MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000266MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000267OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000268OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA19.000,00
08.243.0123.2.043PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000269OBRIGAÇÕES PATRONAIS37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000270MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000271PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00 000272OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000273OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000274OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA258.800,00
08.244.0125ASSISTENCIA A COMUNIDADES237.800,00
08.244.0125.2.034CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000276CONTRIBUIÇÕES6.000,00
08.244.0125.2.044MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000277CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000278VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000279OBRIGAÇÕES PATRONAIS21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000280MATERIAL DE CONSUMO5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000281MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000282OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000283OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.200,00
08.244.0125.2.220CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000284CONTRIBUIÇÕES43.200,00
08.244.0125.1.007AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000275EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE14.000,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA21.000,00
08.244.0515.2.048MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000285MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
TOTAL Unidade779.000,00
10SAUDE5.427.092,50
10.122ADMINISTRACAO GERAL585.864,99
10.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA585.864,99
10.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00 000286OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
10.122.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00 000288CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00 000289VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00 000290OBRIGAÇÕES PATRONAIS314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00 000291DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00 000292MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00 000293PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00 000294SERVIÇOS DE CONSULTORIA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00 000295OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00 000296OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00 000297OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3.000,00
10.122.0052.4.025MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00 000298DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.122.0052.3.034AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00 000287EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
10.301ATENCAO BASICA1.995.000,00
10.301.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA1.752.000,00
10.301.0003.4.002MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00 000300VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00 000301OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
10.301.0003.4.022MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00 000302CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00 000303VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00 000304MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00 000305OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0003.4.023MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00 000308INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00 000309MATERIAL DE CONSUMO65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00 000310OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00 000311OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.024MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00 000312CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00 000313OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA25.000,00
10.301.0003.4.026MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00 000314CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00 000315VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00 000316INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00 000318OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0003.4.027MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00 000321INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA243.000,00
10.301.0264.4.028MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00 000323VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00 000324INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00 000325OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
10.301.0264.3.028REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00 000322OBRAS E INSTALAÇÕES80.000,00
10.302ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.472.227,51
10.302.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE1.522.227,51
10.302.0004.2.090MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00 000326MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
10.302.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00 000332CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00 000333VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00 000334OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00 000335DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00 000336INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00 000337DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00 000338MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00 000339PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00 000340OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00 000341OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00 000342DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00 000343INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
10.302.0004.4.033CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00 000344RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00 000345RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00 000346RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.000,00
10.302.0004.3.021AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
10.302.0004.3.036CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00 000330OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
10.302.0004.3.043AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00 000331EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE150.000,00
10.302.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA950.000,00
10.302.0052.2.225MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00 000347SUBVENÇÕES SOCIAIS700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00 000348CONTRIBUIÇÕES50.000,00
10.302.0052.4.001ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00 000349RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO200.000,00
10.303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO239.000,00
10.303.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE239.000,00
10.303.0004.4.004MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00 000350CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00 000351VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00 000352MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00 000353OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00 000354OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
10.303.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000355CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000356CONTRIBUIÇÕES25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000357MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000358OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA12.000,00
10.304VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA135.000,00
10.304.0003.4.003MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00 000359CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00 000360VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00 000361MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
TOTAL Unidade5.427.092,50
04ADMINISTRACAO23.000,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL23.000,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA23.000,00
04.122.0052.2.108REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00 000362MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00 000363OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00 000364OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15URBANISMO1.743.200,00
15.122ADMINISTRACAO GERAL298.000,00
15.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA266.000,00
15.122.0052.2.050MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000365CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000366VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00 000367INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000368DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000369MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000370PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000371OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000372OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
15.122.0723COMUNICAÇÃO32.000,00
15.122.0723.2.051MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000374MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000375OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000376OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000377EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
15.122.0723.1.120AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00 000373EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
15.451INFRA-ESTRUTURA URBANA330.000,00
15.451.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS170.000,00
15.451.0501.1.121RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000378OBRAS E INSTALAÇÕES170.000,00
15.451.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
15.451.0507.1.137CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000379OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
15.452SERVICOS URBANOS1.115.200,00
15.452.0014ALMOXARIFADO MUNICIPAL165.000,00
15.452.0014.2.052MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000380MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0014.2.084REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000382OBRAS E INSTALAÇÕES150.000,00
15.452.0504SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA583.200,00
15.452.0504.2.053MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000383CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000384VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00 000385INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000386MATERIAL DE CONSUMO30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000389EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
15.452.0504.2.226MANUTENÇÃO DO CORETO2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000390MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.200,00
15.452.0505SERVIÇOS FUNERARIOS93.000,00
15.452.0505.2.054MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000392VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000393MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0505.2.088AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000394OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
15.452.0506ILUMINAÇÃO PÚBLICA193.000,00
15.452.0506.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000396MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000397OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA115.000,00
15.452.0506.1.029EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000395OBRAS E INSTALAÇÕES68.000,00
15.452.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS81.000,00
15.452.0507.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00 000398VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00 000399INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
16HABITACAO312.500,00
16.482HABITACAO URBANA312.500,00
16.482.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS312.500,00
16.482.0501.2.057MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00 000401CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000402VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000403MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000404OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000405OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA7.000,00
17SANEAMENTO165.000,00
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO165.000,00
17.512.0017SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"165.000,00
17.512.0017.1.030CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000406OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0017.1.041ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000407OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA80.000,00
18GESTAO AMBIENTAL127.300,00
18.541PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
18.541.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS114.500,00
18.541.0615.2.021MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000410MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000411OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000412OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
18.541.0615.2.089MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000413MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
18.541.0615.1.039IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000408OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
18.541.0615.1.138CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000409SUBVENÇÕES SOCIAIS80.000,00
18.543RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
18.543.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS8.000,00
18.543.0615.1.040MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000415MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000416OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000417OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
18.543.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS4.800,00
18.543.0621.2.026PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000418MATERIAL DE CONSUMO4.800,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA20.000,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO20.000,00
19.573.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE20.000,00
19.573.0018.7.011PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000419OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
20AGRICULTURA301.300,00
20.122ADMINISTRACAO GERAL93.300,00
20.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA93.300,00
20.122.0052.2.022MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000420CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000421VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000422INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000423DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000424MATERIAL DE CONSUMO500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000425PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
20.606EXTENSAO RURAL208.000,00
20.606.0668EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
20.606.0668.2.025MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000428CONTRIBUIÇÕES190.000,00
20.606.0668.8.010MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000429SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
24COMUNICACOES10.000,00
24.722TELECOMUNICACOES10.000,00
24.722.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO10.000,00
24.722.1316.1.042CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000430OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
26TRANSPORTE690.000,00
26.782TRANSPORTE RODOVIARIO690.000,00
26.782.0710ESTRADAS VICINAIS690.000,00
26.782.0710.2.024MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000431CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000432VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000433INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000434MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000435OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000436OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
26.782.0710.2.058MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000437MATERIAL DE CONSUMO256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000438OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000439OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
26.782.0710.2.083AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000440EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE230.000,00
TOTAL Unidade3.392.300,00
TOTAL Unidade3.392.300,0020.300.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO710.428,20
04.122ADMINISTRACAO GERAL710.428,20
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA710.428,20
04.122.0052.8.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000444RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000445APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000446VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000447OBRIGAÇÕES PATRONAIS52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000448OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000449INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000450RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000451DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000452MATERIAL DE CONSUMO40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000453SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000454OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000455OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA126.000,00
04.122.0052.8.002MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000456OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
04.122.0052.8.009MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000457OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
04.122.0052.7.001AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000441EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.7.002CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000442OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
04.122.0052.7.012AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000443EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
28ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS23.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID23.000,00
28.846.1310.8.008PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000458OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS23.000,00
TOTAL Unidade733.428,20
17SANEAMENTO1.278.654,59
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO1.278.654,59
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO1.238.654,59
17.512.0611.8.003OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000466VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000467OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000468OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000469DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000470MATERIAL DE CONSUMO136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000471OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000472OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA226.162,71
17.512.0611.7.003AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000459OBRAS E INSTALAÇÕES85.000,00
17.512.0611.7.005AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000460OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.006EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000461EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
17.512.0611.7.007AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000462OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
17.512.0611.7.010AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000463OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.014CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000464OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
17.512.0611.7.015SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
17.512.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS40.000,00
17.512.0621.8.004PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000473MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000474OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
17.512.0621.8.005RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000475MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000476OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
TOTAL Unidade1.278.654,59
17SANEAMENTO187.917,21
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO187.917,21
17.512.0611.8.006OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000479VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000480OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000481MATERIAL DE CONSUMO36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA48.000,00
17.512.0611.7.008AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000477OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
17.512.0611.7.009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000478EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
TOTAL Unidade187.917,21
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL Unidade187.917,212.200.000,00
TOTAL GERAL23.700.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Periodo..: Março Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1Receitas Correntes1.585.248,475.510.715,25
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria148.773,58414.785,49
1.1.1Impostos42.330,48160.818,81
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza3.735,5026.438,22
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte3.735,5026.438,22
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho1.737,9022.289,61
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal1.737,9022.289,61
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos1.997,604.148,61
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal1.997,604.148,61
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios38.594,98134.380,59
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios19.126,4962.732,67
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana7.416,4920.411,44
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal0,00198,33
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros0,0014,46
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa5.141,6713.913,18
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros2.274,826.285,47
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis11.710,0042.321,23
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal11.710,0042.321,23
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros0,000,00
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços19.468,4971.647,92
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza19.468,4971.647,92
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal18.954,6170.027,06
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros55,6781,99
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa312,791.155,87
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros145,42383,00
1.1.2Taxas106.443,10253.966,68
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia98.146,73206.852,27
1.1.2.1.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização98.146,73206.852,27
1.1.2.1.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização98.146,73206.852,27
1.1.2.1.01.01.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal97.979,34206.508,29
1.1.2.1.01.01.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros167,39167,39
1.1.2.1.01.01.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa0,00139,72
1.1.2.1.01.01.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros0,0036,87
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações0,000,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF0,000,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal0,000,00
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa0,000,00
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços8.296,3747.114,41
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços8.296,3747.114,41
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços8.296,3747.114,41
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal4.667,0835.954,21
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal4.667,0835.954,21
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal0,000,00
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros16,4032,11
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa3.040,759.461,60
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros572,141.666,49
1.2Contribuições15.605,9556.018,86
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública15.605,9556.018,86
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública15.605,9556.018,86
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal15.605,9556.018,86
1.3Receita Patrimonial19.251,8740.715,68
1.3.2Valores Mobiliários19.251,8740.715,68
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias19.251,8740.715,68
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários19.251,8740.715,68
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal19.251,8740.715,68
1.3.2.1.00.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal0,000,00
1.3.2.9Outros Valores Mobiliários0,000,00
1.3.2.9.00.01.01.01Outros Valores Mobiliários - Principal0,000,00
1.3.2.9.00.01.01.02Outros Valores Mobiliários - Principal0,000,00
1.6Receita de Serviços2.020,864.496,54
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1000,000,00
1.6.9Outros Serviços2.020,864.496,54
1.6.9.0.99Outros Serviços2.020,864.496,54
1.6.9.0.99.01Outros Serviços2.020,864.496,54
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal2.014,514.312,41
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal2.014,514.312,41
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal0,000,00
1.6.9.0.99.01.02Outros Serviços - Multas e Juros6,3549,73
1.6.9.0.99.01.02.01Outros Serviços - Multas e Juros6,3549,73
1.6.9.0.99.01.02.02Outros Serviços - Multas e Juros0,000,00
1.6.9.0.99.01.03Outros Serviços - Dívida Ativa0,00134,40
1.6.9.0.99.01.03.01Outros Serviços - Dívida Ativa0,00134,40
1.6.9.0.99.01.03.02Outros Serviços - Dívida Ativa0,000,00
1.7Transferências Correntes1.399.596,214.994.698,68
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades770.601,992.842.867,24
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios770.601,992.842.867,24
1.7.1.8.01Participação na Receita da União616.877,972.236.340,83
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal616.753,692.233.237,85
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal616.753,692.233.237,85
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro0,000,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal0,000,00
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho0,000,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal0,000,00
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural124,283.102,98
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal124,283.102,98
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais19.780,1151.356,19
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos9.766,3222.981,48
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal9.766,3222.981,48
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP10.013,7928.374,71
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal10.013,7928.374,71
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais0,000,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal0,000,00
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo106.101,65486.020,98
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo106.101,65486.020,98
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148106.101,65486.020,98
1.7.1.8.04Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS1.430,002.860,00
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS1.430,002.860,00
1.7.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal1.430,002.860,00
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE22.860,5750.313,86
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação10.136,0637.589,35
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal10.136,0637.589,35
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE5.833,805.833,80
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal5.833,805.833,80
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE6.890,716.890,71
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal6.890,716.890,71
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE0,000,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal0,000,00
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/962.079,986.239,94
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/962.079,986.239,94
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal2.079,986.239,94
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades0,000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União0,000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal0,000,00
1.7.1.8.99Outras Transferências da União1.471,719.735,44
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União1.471,719.735,44
1.7.1.8.99.01.01Outras Transferências da União - Principal1.471,719.735,44
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades509.570,141.749.736,48
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios509.570,141.749.736,48
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados441.019,391.504.684,24
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS349.748,901.151.485,01
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal349.748,901.151.485,01
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA86.120,45329.609,68
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal86.120,45329.609,68
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios5.150,0417.382,81
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal5.150,0417.382,81
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico0,006.206,74
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal0,006.206,74
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo68.550,7578.102,24
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo68.550,7578.102,24
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal68.550,7578.102,24
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades0,00166.950,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação0,00166.950,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal0,00166.950,00
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados0,000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal0,000,00
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados0,000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados0,000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal0,000,00
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas119.424,08402.094,96
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios119.424,08402.094,96
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB119.424,08402.094,96
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB119.424,08402.094,96
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal119.424,08402.094,96
1.9Outras Receitas Correntes0,000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos0,000,00
1.9.2.1Indenizações0,000,00
1.9.2.1.99Outras Indenizações0,000,00
1.9.2.1.99.01.01.01Outras Indenizações - Principal0,000,00
1.9.2.1.99.01.01.02Outras Indenizações - Principal0,000,00
1.9.2.2Restituições0,000,00
1.9.2.2.99Outras Restituições0,000,00
1.9.2.2.99.01Outras Restituições0,000,00
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal0,000,00
2Receitas de Capital450.000,00450.000,00
2.4Transferências de Capital450.000,00450.000,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades450.000,00450.000,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios450.000,00450.000,00
2.4.1.8.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS450.000,00450.000,00
2.4.1.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS450.000,00450.000,00
2.4.1.8.03.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal450.000,00450.000,00
2.4.1.8.10Transferência de Convênios da União e de suas Entidades0,000,00
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação0,000,00
2.4.1.8.10.02.01Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal0,000,00
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico0,000,00
2.4.1.8.10.05.01Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal0,000,00
9Deduções da Receita211.962,14748.099,06
9.5FUNDEB(-211.962,14)(-748.099,06)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-211.962,14)(-748.099,06)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-211.962,14)(-748.099,06)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-123.791,56)(-448.516,05)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-123.375,57)(-447.268,08)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-123.350,72)(-446.647,51)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-123.350,72)(-446.647,51)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-24,85)(-620,57)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-24,85)(-620,57)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-415,99)(-1.247,97)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-415,99)(-1.247,97)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-415,99)(-1.247,97)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-88.170,58)(-299.583,01)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-88.170,58)(-299.583,01)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-69.949,78)(-230.296,94)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-69.949,78)(-230.296,94)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-17.224,03)(-65.921,69)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-17.224,03)(-65.921,69)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-996,77)(-3.364,38)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-996,77)(-3.364,38)
Total Geral Arrecadado (Receitas)1.823.286,335.212.616,19
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
1 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00110.000,000,004490.52.000,000,00
2 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.0027.000,000,004490.52.000,000,00
3 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00330.000,000,004490.51.000,000,00
4 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00430.000,000,004490.52.000,000,00
5 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00535.000,000,004490.61.000,000,00
6 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001200.000,000,003190.11.000,000,00
7 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003190.16.000,000,00
8 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001120.000,000,003390.14.000,000,00
9 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00112.000,000,003390.30.000,000,00
10 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.33.000,000,00
11 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00120.000,000,003390.36.000,000,00
12 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001100.000,000,003390.39.000,000,00
13 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.92.000,000,00
14 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00210.000,000,003390.36.000,000,00
15 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0022.000,000,003390.39.000,000,00
16 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.003150.000,000,003190.13.000,000,00
17 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.004450.000,000,003190.11.000,000,00
18 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0054.000,000,003390.46.000,000,00
19 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0064.500,000,003390.39.000,000,00
20 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.007500,000,003399.99.000,000,00
21 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.003400.000,0078.493,993190.11.0027.998,1578.493,99
22 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0031.000,000,003190.94.000,000,00
23 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00328.000,0028.000,003390.14.004.800,0012.200,00
24 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0035.600,001.535,073390.30.00239,071.258,27
25 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0034.000,000,003390.33.000,000,00
26 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0031.000,00679,093390.39.0040,03270,38
516 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0030,000,004490.52.000,000,00
27 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00318.400,000,004590.52.000,000,00
28 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00568.600,0011.736,303190.11.004.136,3011.736,30
29 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0051.000,000,003390.14.000,000,00
30 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0051.000,000,003390.30.000,000,00
31 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.005500,000,003390.33.000,000,00
32 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0052.000,000,003390.39.000,000,00
33 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00640.000,000,003190.91.000,000,00
34 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00640.000,0099,003390.91.000,0099,00
35 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0177.500,000,003190.04.000,000,00
36 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0176.000,000,003190.11.000,000,00
37 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0172.000,000,003390.30.000,000,00
38 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0175.000,000,003390.39.000,000,00
493 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 1.13950.000,000,004490.52.000,000,00
39 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00753.000,004.385,543190.04.003.018,714.385,54
40 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007480.000,00122.877,113190.11.0044.988,22122.877,11
41 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00728.000,0027.720,223190.92.000,0027.720,22
42 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003190.94.000,000,00
43 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0072.500,001.071,003390.14.0072,00882,00
44 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003390.30.000,000,00
45 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007200,000,003390.33.000,000,00
46 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003390.36.000,000,00
47 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0073.000,000,003390.39.000,000,00
48 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.012500,000,003390.14.000,000,00
49 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0121.000,000,003390.30.000,000,00
50 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.012500,000,003390.36.000,000,00
51 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0121.000,000,003390.39.000,000,00
52 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01360.000,0059.950,003370.41.0010.714,7718.975,25
53 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0155.000,000,003390.14.000,000,00
54 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01515.000,005.096,323390.30.001.470,625.096,32
55 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015500,000,003390.33.000,000,00
56 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01584.000,0053.200,003390.35.007.600,0015.200,00
57 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0154.000,000,003390.36.000,000,00
58 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015220.000,00202.084,153390.39.0039.745,2981.548,79
59 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01524.500,0018.545,073390.92.000,0018.545,07
60 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0151.000,0050,763390.93.000,0050,76
517 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0150,000,004490.52.000,000,00
61 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01547.866,670,004590.52.000,000,00
62 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.222150.000,000,003390.39.000,000,00
63 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.01815.000,0010.224,003390.30.002.509,835.165,94
64 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0183.357,502.118,263390.39.00183,36534,25
65 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0195.000,000,003390.30.000,000,00
66 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0193.000,000,003390.39.000,000,00
67 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.271.1312. 2.009474.000,00114.462,973190.13.0040.665,64114.462,97
68 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.272.0181. 2.010509.633,3384.962,743190.01.0029.690,1084.962,74
69 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.00414.000,000,003390.30.000,000,00
70 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0044.000,000,003390.36.000,000,00
71 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.00418.000,000,003390.39.000,000,00
72 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0825.000,000,003190.11.000,000,00
73 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082200,000,003390.14.000,000,00
74 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.30.000,000,00
75 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.36.000,000,00
76 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.39.000,000,00
77 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.841.1304. 1.003400.000,00389.000,004690.77.0027.750,7291.283,82
78 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.843.1315. 2.02095.000,000,003290.21.000,000,00
79 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.846.1310. 2.011180.000,00174.000,003390.47.0013.428,0334.493,47
80 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS99.999.9999. 9.999120.000,000,009999.99.000,000,00
81 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.811.0720. 2.02835.000,00521,953390.30.00521,95521,95
82 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03030.000,000,003350.43.000,000,00
83 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0308.000,007.986,303390.30.000,007.986,30
84 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0306.000,000,003390.31.000,000,00
85 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0306.000,000,003390.32.000,000,00
86 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0302.800,000,003390.36.000,000,00
87 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0303.000,000,003390.39.000,000,00
88 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0301.200,000,003390.48.000,000,00
89 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0302.000,000,004490.52.000,000,00
90 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03117.000,000,003190.04.000,000,00
91 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.031100.000,006.221,453190.11.003.216,316.221,45
92 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0313.000,000,003390.14.000,000,00
93 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0311.200,000,003390.30.000,000,00
94 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0312.400,000,003390.33.000,000,00
95 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0311.200,000,003390.36.000,000,00
96 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0313.000,000,003390.39.000,000,00
97 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0312.400,000,003390.41.000,000,00
98 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0620,000,003390.30.000,000,00
99 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0623.000,000,003390.36.000,000,00
100 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0622.000,000,003390.39.000,000,00
101 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06210.000,000,004490.51.000,000,00
102 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0816.000,000,003370.41.000,000,00
103 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0865.000,000,003350.43.000,000,00
104 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0862.000,000,003390.30.000,000,00
105 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0863.000,000,003390.31.000,000,00
106 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0862.000,000,003390.32.000,000,00
107 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0862.000,000,003390.36.000,000,00
108 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0861.000,000,003390.39.000,000,00
109 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.086600,000,003390.48.000,000,00
110 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0861.000,000,004490.52.000,000,00
111 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 1.03550.000,000,004490.52.000,000,00
112 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03510.000,000,003190.04.000,000,00
113 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03510.000,000,003190.11.000,000,00
114 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0355.000,000,003190.13.000,000,00
115 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0352.000,00750,003390.14.00700,00750,00
116 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0356.000,004.921,133390.30.002.645,772.645,77
117 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.035500,000,003390.33.000,000,00
118 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0354.000,00327,303390.36.000,00273,85
119 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.0355.000,001.541,103390.39.000,00636,06
121 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0365.000,000,003390.14.000,000,00
122 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0365.000,000,003390.30.000,000,00
123 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0362.500,000,003390.36.000,000,00
124 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.1318. 2.0362.500,000,003390.39.000,000,00
120 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.122.0052. 2.03980.000,000,003390.39.000,000,00
125 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.30.000,000,00
126 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.31.000,000,00
127 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.0118.000,000,003390.32.000,000,00
128 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.36.000,000,00
129 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.011500,000,003390.39.000,000,00
130 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 1.0110,000,004490.52.000,000,00
157 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 1.012140.000,000,004490.52.000,000,00
134 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 1.03778.108,000,004490.52.000,000,00
135 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06050.000,003.742,473190.04.002.581,893.742,47
136 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.060899.141,31209.660,203190.11.0067.397,83209.660,20
137 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.060200.000,0043.024,913190.13.0015.886,8143.024,91
138 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0601.000,000,003190.94.000,000,00
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144 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,000,003390.39.000,000,00
145 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0615.000,000,003390.48.000,000,00
146 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06652.000,004.197,573190.04.002.862,004.197,57
147 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066150.000,000,003190.05.000,000,00
148 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066205.000,0087.455,093190.11.0028.406,3987.455,09
149 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.066132.000,0018.449,583190.13.006.699,8818.449,58
150 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0661.000,000,003190.94.000,000,00
151 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.000,000,003390.14.000,000,00
152 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06653.893,362.467,853390.30.002.467,852.467,85
153 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0662.500,000,003390.31.000,000,00
154 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06682.500,003.300,003390.32.000,000,00
155 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.0665.000,000,003390.36.000,000,00
156 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0403. 2.06666.000,0025.988,373390.39.001.652,044.599,41
158 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07687.000,0012.832,783190.04.009.652,7812.832,78
159 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076150.000,001.625,773190.11.001.307,771.307,77
160 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076103.000,003.342,803190.13.002.534,073.342,80
161 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.0761.000,000,003190.94.000,000,00
162 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076248.649,37115.255,423390.30.0075.019,90103.392,72
163 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07621.000,000,003390.36.000,000,00
164 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.076120.000,003.017,273390.39.000,003.017,27
165 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.0765.500,005.040,003390.48.00216,00216,00
166 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.1208. 2.07610.000,000,004490.52.000,000,00
133 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0251. 2.080104.146,0313.102,813390.30.005.320,787.350,95
131 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 2.11615.000,0012.161,824490.30.009.617,1212.161,82
132 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.361.0018. 2.116110.000,000,004490.51.000,000,00
173 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02945.000,000,003390.30.000,000,00
174 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02910.000,000,003390.36.000,000,00
175 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.02960.000,000,003390.39.000,000,00
176 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.1208. 2.0292.000,000,004490.52.000,000,00
167 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.06970.000,000,003190.04.000,000,00
168 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.06940.000,000,003190.11.000,000,00
169 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.06926.000,000,003190.13.000,000,00
170 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.06910.000,000,003390.30.000,000,00
171 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.069500,000,003390.36.000,000,00
172 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.362.0420. 2.0695.000,002.998,823390.39.00293,99454,76
177 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.08730.000,002.053,343190.04.002.053,342.053,34
178 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.08715.000,000,003190.11.000,000,00
179 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0875.500,000,003190.13.000,000,00
180 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.08778.000,000,003390.18.000,000,00
181 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0875.000,000,003390.30.000,000,00
182 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.087250,000,003390.36.000,000,00
183 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0872.500,000,003390.39.000,000,00
184 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.364.0435. 2.0873.000,000,003390.49.000,000,00
193 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.01015.000,005.167,064490.30.005.167,065.167,06
194 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.010110.000,000,004490.51.000,000,00
185 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.30.000,000,00
186 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.31.000,000,00
187 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.0110,000,003390.32.000,000,00
188 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.36.000,000,00
189 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.011500,000,003390.39.000,000,00
190 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.01140.000,000,004490.52.000,000,00
191 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.015160.000,000,004490.51.000,000,00
192 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0018. 1.01515.000,000,004490.52.000,000,00
195 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 1.03850.000,0034.666,244490.52.0034.666,2434.666,24
212 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0435. 2.014104.224,943.382,483390.30.001.514,172.550,05
495 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0251. 2.0140,000,003390.30.000,000,00
213 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0435. 2.01684.224,954.533,883390.30.001.380,561.943,36
494 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0251. 2.0160,000,003390.30.000,000,00
196 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.063100.000,0011.386,773190.04.007.396,6511.386,77
197 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.063200.000,0034.970,093190.11.0010.459,2834.970,09
198 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06370.000,009.504,203190.13.004.128,289.504,20
199 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0645.000,000,003190.11.000,000,00
200 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0644.000,000,003390.30.000,000,00
201 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0643.000,000,003390.36.000,000,00
202 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0643.000,000,003390.39.000,000,00
214 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.0678.000,000,003390.30.000,000,00
215 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.067500,000,003390.36.000,000,00
216 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.0671.000,000,003390.39.000,000,00
217 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.1208. 2.0671.000,000,004490.52.000,000,00
203 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.068200.000,0058.527,463190.11.0016.765,7958.527,46
204 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06895.000,0011.800,453190.13.004.094,6111.800,45
205 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0681.000,000,003190.94.000,000,00
206 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0681.000,000,003390.14.000,000,00
207 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06830.942,783.411,093390.30.002.680,633.411,09
208 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0682.500,000,003390.31.000,000,00
209 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06820.500,000,003390.32.000,000,00
210 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.0685.000,000,003390.36.000,000,00
211 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.365.0403. 2.06817.000,002.238,563390.39.00178,03320,65
218 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.367.0435. 2.02320.667,140,003390.30.000,000,00
499 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.367.0251. 2.0230,000,003390.30.000,000,00
492 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO12.367.0121. 2.03740.000,000,003340.43.000,000,00
219 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0471. 2.07221.000,004.254,973190.11.001.812,604.254,97
220 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0471. 2.072500,000,003390.30.000,000,00
221 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0471. 2.0729.000,000,003390.36.000,000,00
222 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0473. 2.0732.000,000,003390.30.000,000,00
223 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0473. 2.0732.000,000,003390.39.000,000,00
224 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.07476.000,007.734,483190.11.002.725,927.734,48
225 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0741.200,000,003390.14.000,000,00
226 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0741.000,000,003390.30.000,000,00
227 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0745.000,000,003390.35.000,000,00
228 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0741.000,000,003390.36.000,000,00
229 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.391.0474. 2.0742.000,00546,953390.39.0071,31142,62
231 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 1.006705.000,000,004490.51.000,000,00
232 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 1.136455.000,000,004490.51.000,000,00
233 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.00110.000,000,003350.41.000,000,00
234 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.00110.000,000,003390.30.000,000,00
235 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0015.000,000,003390.31.000,000,00
236 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0015.000,002.408,343390.36.00802,782.408,34
237 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0015.000,000,003390.39.000,000,00
238 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0015.000,000,003390.48.000,000,00
239 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0023.000,000,003390.30.000,000,00
240 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0022.000,000,003390.39.000,000,00
241 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0084.000,000,003390.30.000,000,00
242 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0081.000,000,003390.36.000,000,00
243 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0085.000,000,003390.39.000,000,00
230 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0472. 2.0756.000,000,003350.41.000,000,00
244 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0772.000,000,003350.41.000,000,00
245 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.07725.000,000,003390.30.000,000,00
246 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0775.000,000,003390.31.000,000,00
247 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.0779.000,000,003390.36.000,000,00
248 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.077200.000,00150.746,003390.39.000,00150.746,00
249 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 2.07720.000,000,003390.48.000,000,00
250 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO13.392.0473. 3.02310.000,000,004490.51.000,000,00
251 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0331.200,000,003190.04.000,000,00
252 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03350.000,004.982,763190.11.001.756,104.982,76
253 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0334.000,002.215,403190.94.000,002.215,40
254 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03312.300,00120,003390.14.00120,00120,00
255 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03321.915,507.578,903390.30.002.918,274.342,66
256 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03315.000,000,003390.36.000,000,00
257 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03313.000,001.640,843390.39.00213,93427,86
520 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0330,000,003390.92.000,000,00
258 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0331.000,0011,603390.93.0011,6011,60
259 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.241.0006. 2.04110.000,000,003350.43.000,000,00
491 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.242.0121. 2.03717.014,450,003350.43.000,000,00
260 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.03897.800,0015.417,333190.11.005.437,8015.417,33
261 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.0381.000,000,003390.30.000,000,00
262 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04056.200,000,003190.04.000,000,00
263 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04065.000,0011.379,343190.11.000,0011.379,34
264 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04027.000,000,003350.43.000,000,00
265 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04035.000,000,003390.30.000,000,00
266 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04020.000,000,003390.32.000,000,00
267 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04016.000,000,003390.36.000,000,00
268 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04059.000,000,003390.39.000,000,00
269 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04337.000,00831,663190.13.000,00831,66
270 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04319.703,181.650,003390.32.001.650,001.650,00
271 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0434.000,000,003390.33.000,000,00
272 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0431.000,000,003390.36.000,000,00
273 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.043600,000,003390.39.000,000,00
274 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0436.000,000,003390.48.000,000,00
275 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 1.00764.000,000,004490.52.000,000,00
276 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0346.000,000,003350.41.000,000,00
277 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04468.000,00975,283190.04.00975,28975,28
278 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.044155.000,009.367,213190.11.006.551,899.367,21
279 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04435.751,432.210,053190.13.001.666,752.210,05
280 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04428.761,15830,303390.30.000,00830,30
281 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0445.200,000,003390.32.000,000,00
282 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0446.000,000,003390.36.000,000,00
283 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0445.200,000,003390.39.000,000,00
285 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0515. 2.04821.000,000,003390.30.000,000,00
501 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0910,000,003350.41.000,000,00
284 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.22043.200,000,003390.41.000,000,00
503 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 2.0060,000,003190.91.000,000,00
504 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 2.0060,000,003390.91.000,000,00
286 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 2.222100.000,000,003390.39.000,000,00
287 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 3.0345.000,000,004490.52.000,000,00
288 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0012.000,000,003190.04.000,000,00
289 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.00188.000,0024.924,093190.11.008.405,2224.924,09
290 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.001273.445,16137.785,383190.13.0045.126,72137.785,38
291 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0011.000,00874,003390.14.00333,00666,00
292 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0015.000,00582,043390.30.000,00582,04
293 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.001561,470,003390.33.000,000,00
294 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.00110.000,000,003390.35.000,000,00
295 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0012.000,000,003390.36.000,000,00
296 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.00140.000,0014.627,303390.39.004.883,679.591,72
297 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0013.000,000,003390.47.000,000,00
298 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.025500,000,003390.14.000,000,00
299 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0251.000,000,003390.39.000,000,00
502 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0052. 4.0340,000,003390.39.000,000,00
322 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 3.02880.000,000,004490.51.000,000,00
500 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 3.0360,000,004490.30.000,000,00
300 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.002291.000,0064.358,273190.11.0022.040,0564.358,27
484 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.002174.796,818.348,003390.30.004.646,177.266,17
301 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.00210.000,000,003390.39.000,000,00
505 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0020,000,004490.51.000,000,00
506 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0020,000,004490.52.000,000,00
302 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0225.000,000,003190.04.000,000,00
303 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0225.000,000,003190.11.000,000,00
304 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0221.000,000,003390.30.000,000,00
305 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0221.000,000,003390.39.000,000,00
306 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.023460.000,00199.663,933190.04.0085.191,16199.663,93
307 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.023101.000,0013.549,483190.11.004.537,4313.549,48
308 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0233.000,000,003190.94.000,000,00
309 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02382.304,089.856,223390.30.006.056,786.056,78
310 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02390.000,000,003390.36.000,000,00
311 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02341.000,005.261,663390.39.00436,96436,96
507 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0230,000,004490.51.000,000,00
508 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0230,000,004490.52.000,000,00
312 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.024316.000,000,003190.04.000,000,00
313 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02413.379,320,003390.36.000,000,00
314 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02629.000,000,003190.04.000,000,00
315 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02639.000,000,003190.11.000,000,00
316 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0261.000,000,003190.94.000,000,00
317 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02620.000,00770,603390.30.00410,00410,00
318 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02620.000,000,003390.39.000,000,00
319 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02782.000,007.905,343190.04.000,007.905,34
320 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.02734.000,000,003190.11.000,000,00
321 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 4.0272.620,682.619,683190.94.000,002.619,68
323 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 4.028155.000,0046.356,593190.11.0014.192,4446.356,59
324 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 4.0281.000,000,003190.94.000,000,00
325 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 4.0287.000,000,003390.39.000,000,00
485 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0003. 7.00150.391,340,004490.52.000,000,00
489 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0264. 7.00112.134,760,004490.52.000,000,00
326 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.09016.000,000,003390.30.000,000,00
327 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.090656,470,003390.36.000,000,00
328 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.09010.000,000,003390.39.000,000,00
347 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0052. 2.2251.232.319,83208.546,433350.43.00113.752,60208.546,43
348 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0052. 2.22550.000,000,003370.41.000,000,00
515 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 2.2270,000,003340.41.000,000,00
498 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.0214.000,000,004490.30.000,000,00
329 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.02132.257,210,004490.52.000,000,00
330 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.03622.000,000,004490.51.000,000,00
331 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 3.043120.000,000,004490.52.000,000,00
349 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0052. 4.001122.625,00100.000,003371.70.006.167,5122.332,30
332 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005257.000,00134.105,593190.04.0020.349,01134.105,59
333 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005339.000,00167.961,403190.11.0057.041,76167.961,40
334 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0051.000,000,003190.16.000,000,00
335 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0051.000,000,003190.92.000,000,00
336 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.00515.343,5314.813,513190.94.00469,9814.813,51
337 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.00530.000,0021.630,003390.14.001.708,004.322,00
338 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005240.360,0192.978,733390.30.0025.094,3159.706,92
339 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005500,000,003390.33.000,000,00
340 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0050,000,003390.34.000,000,00
341 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.005183.000,00104.858,193390.39.0013.836,0533.303,67
342 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.00511.413,5311.412,043390.92.0038,5311.412,04
343 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.0051.000,00786,193390.93.00169,99786,19
344 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.03314.027,5114.000,873171.70.000,001.806,19
345 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.03323.000,0022.033,383371.70.003.741,367.482,72
346 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 4.033700,00549,754471.70.000,00549,75
496 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0004. 8.0115.000,000,003371.70.000,000,00
350 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00420.000,00590,723190.04.00590,72590,72
351 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00427.000,000,003190.11.000,000,00
352 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00420.000,000,003390.30.000,000,00
353 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0045.000,00260,003390.36.000,00260,00
354 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00411.000,000,003390.39.000,000,00
509 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0040,000,004490.51.000,000,00
510 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0040,000,004490.52.000,000,00
355 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00546.000,000,003190.04.000,000,00
356 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00525.000,000,003370.41.000,000,00
357 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.005102.548,0132.500,773390.32.00587,24587,24
358 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00512.000,000,003390.39.000,000,00
511 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0050,000,004490.51.000,000,00
512 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0050,000,004490.52.000,000,00
359 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00368.000,0011.063,403190.04.000,0011.063,40
360 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00342.000,005.906,523190.11.005.906,525.906,52
361 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.00346.927,855.661,383390.30.002.130,702.130,70
513 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.0030,000,004490.51.000,000,00
514 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.0030,000,004490.52.000,000,00
487 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 4.0045.839,111.015,003390.30.001.015,001.015,00
486 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 7.0013.000,000,004490.52.000,000,00
488 02 06 00SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0003. 7.01213.593,330,004490.52.000,000,00
362 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS04.122.0052. 2.10810.000,000,003390.30.000,000,00
363 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS04.122.0052. 2.108500,000,003390.36.000,000,00
364 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS04.122.0052. 2.1082.500,000,003390.39.000,000,00
490 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS13.391.0473. 7.016142.931,670,004490.51.000,000,00
522 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS13.391.0473. 7.0170,000,004490.51.000,000,00
373 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 1.12010.000,000,004490.52.000,000,00
365 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05060.000,007.276,123190.04.003.770,137.276,12
366 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050169.000,0073.798,553190.11.0023.251,0073.798,55
367 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0501.000,000,003190.94.000,000,00
368 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0501.000,000,003390.14.000,000,00
369 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0508.000,003.438,753390.30.001.600,003.438,75
370 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050500,000,003390.33.000,000,00
371 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0501.500,000,003390.36.000,000,00
372 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05025.000,009.501,143390.39.001.317,622.820,81
374 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.0513.000,000,003390.30.000,000,00
375 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.0511.500,000,003390.36.000,000,00
376 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.0512.500,000,003390.39.000,000,00
377 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.05110.000,000,004490.52.000,000,00
523 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.0080,000,004490.51.000,000,00
524 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.0090,000,004490.51.000,000,00
378 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.121372.289,450,004490.51.000,000,00
379 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0507. 1.137166.971,550,004490.51.000,000,00
395 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 1.02968.000,000,004490.51.000,000,00
380 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.0525.000,002.231,163390.30.001.289,511.794,06
381 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.05210.000,000,003390.39.000,000,00
383 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.053108.000,0016.777,943190.04.006.442,8216.777,94
384 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.053282.000,0059.965,413190.11.0020.176,9759.965,41
385 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.0531.000,000,003190.94.000,000,00
386 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05325.000,007.056,003390.30.000,007.056,00
387 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05330.000,0021.465,843390.36.001.788,825.366,46
388 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05358.000,003.439,983390.39.00389,83779,66
389 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05320.000,000,004490.52.000,000,00
392 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.05429.000,005.922,123190.11.002.486,605.922,12
393 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.05410.000,002.802,003390.30.002.802,002.802,00
398 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0507. 2.05575.000,000,003190.11.000,000,00
399 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0507. 2.0551.000,000,003190.94.000,000,00
396 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.05510.000,000,003390.30.000,000,00
400 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0507. 2.0555.000,000,003390.30.000,000,00
397 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.055368.403,2172.602,393390.39.008.637,3416.154,71
382 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.084150.000,000,004490.51.000,000,00
394 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.08850.000,000,004490.51.000,000,00
390 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.2261.000,000,003390.30.000,000,00
391 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.2261.200,000,003390.39.000,000,00
401 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.05775.000,000,003190.04.000,000,00
402 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.057200.000,0075.734,613190.11.0027.212,6875.734,61
403 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.05710.000,000,003390.30.000,000,00
404 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.057500,000,003390.36.000,000,00
405 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.0577.000,000,003390.39.000,000,00
406 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.030600.280,060,004490.51.000,000,00
407 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.04180.000,000,003390.39.000,000,00
408 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.03920.000,000,003390.36.000,000,00
409 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.13880.000,000,003350.43.000,000,00
410 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0211.500,000,003390.30.000,000,00
411 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0211.500,000,003390.36.000,000,00
412 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0211.500,000,003390.39.000,000,00
413 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0895.000,000,003390.30.000,000,00
414 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0895.000,000,003390.39.000,000,00
415 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0404.000,000,003390.30.000,000,00
416 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0402.000,000,003390.36.000,000,00
417 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0402.000,000,003390.39.000,000,00
418 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0621. 2.0264.800,000,003390.30.000,000,00
419 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS19.573.0018. 7.01120.000,000,004490.51.000,000,00
420 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022500,000,003190.04.000,000,00
421 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.02280.000,0041.792,353190.11.0013.294,5641.792,35
422 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0221.000,000,003190.94.000,000,00
423 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022600,0075,003390.14.0050,0075,00
424 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022100.500,000,003390.30.000,000,00
425 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022200,000,003390.33.000,000,00
426 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022500,000,003390.36.000,000,00
427 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022500,00454,743390.39.00211,06454,74
428 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.606.0668. 2.025190.000,00184.700,003330.41.0015.392,0046.176,00
429 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.606.0668. 8.01018.000,000,003350.43.000,000,00
430 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS24.722.1316. 1.04210.000,000,004490.51.000,000,00
431 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02488.000,000,003190.04.000,000,00
432 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02412.000,000,003190.11.000,000,00
433 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0241.000,000,003190.94.000,000,00
434 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02455.500,0049.132,383390.30.0045.457,5947.407,59
435 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0241.000,000,003390.36.000,000,00
436 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02420.000,000,003390.39.000,000,00
437 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.058275.124,18152.039,323390.30.0059.965,96107.902,79
438 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0582.000,000,003390.36.000,000,00
439 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.05810.000,001.921,163390.39.001.100,001.921,16
440 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.083335.000,000,004490.52.000,000,00
441 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.00115.000,000,004490.52.000,000,00
442 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.00250.000,000,004490.51.000,000,00
443 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.01250.000,000,004490.52.000,000,00
444 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00112.000,000,003171.70.000,000,00
445 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00113.800,000,003190.01.000,000,00
446 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.001243.727,000,003190.11.000,000,00
447 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00152.401,200,003190.13.000,000,00
448 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0011.000,000,003190.16.000,000,00
449 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00125.000,000,003190.94.000,000,00
450 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00120.000,000,003371.70.000,000,00
451 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0013.500,000,003390.14.000,000,00
452 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00140.000,000,003390.30.000,000,00
453 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0011.000,000,003390.35.000,000,00
454 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00118.000,000,003390.36.000,000,00
455 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.001126.000,000,003390.39.000,000,00
456 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00235.000,000,003390.39.000,000,00
457 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0094.000,000,003390.39.000,000,00
458 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS28.846.1310. 8.00823.000,000,003390.47.000,000,00
459 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00385.000,000,004490.51.000,000,00
460 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.0055.000,000,004490.51.000,000,00
461 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00635.000,000,004490.52.000,000,00
462 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00730.000,000,004490.51.000,000,00
463 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01050.000,000,004490.51.000,000,00
464 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01410.000,000,004490.51.000,000,00
465 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01540.000,000,004490.51.000,000,00
466 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003491.762,870,003190.11.000,000,00
467 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003105.729,010,003190.13.000,000,00
468 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.0031.000,000,003190.16.000,000,00
469 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.0033.000,000,003390.14.000,000,00
470 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003136.000,000,003390.30.000,000,00
471 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.00320.000,000,003390.36.000,000,00
472 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003226.162,710,003390.39.000,000,00
473 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00410.000,000,003390.30.000,000,00
474 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00410.000,000,003390.39.000,000,00
475 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00510.000,000,003390.30.000,000,00
476 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.00510.000,000,003390.39.000,000,00
477 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 7.0088.000,000,004490.51.000,000,00
478 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 7.00910.000,000,004490.52.000,000,00
479 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00662.483,310,003190.11.000,000,00
480 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00613.433,900,003190.13.000,000,00
481 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00636.000,000,003390.30.000,000,00
482 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00610.000,000,003390.36.000,000,00
483 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00648.000,000,003390.39.000,000,00
Total Geral (Despesas)25.628.996,224.667.050,791.300.746,213.399.571,69
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria1.812.038,40414.785,491.397.252,91
Contribuições192.000,0056.018,86135.981,14
Receita Patrimonial110.200,0040.715,6869.484,32
Receita de Serviços2.172.500,004.496,542.168.003,46
Transferências Correntes20.069.697,204.994.698,6815.074.998,52
Outras Receitas Correntes60.000,000,0060.000,00
Total - Receita Corrente24.416.435,605.510.715,2518.905.720,35
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.525.600,242.137.161,479.388.438,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA95.000,000,0095.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.530.471,941.118.581,537.411.890,41
Total - Despesa Corrente20.151.072,183.255.743,0016.895.329,18
Total - Despesa Corrente20.151.072,183.255.743,0016.895.329,18
SUPERAVIT CORRENTE:2.254.972,25
TOTAL (RECEITA):5.510.715,25TOTAL (DESPESA):5.510.715,25
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital2.110.000,00450.000,001.660.000,00
Total - Receita Capital2.110.000,00450.000,001.660.000,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS4.891.657,3752.544,874.839.112,50
INVERSÕES FINANCEIRAS66.266,670,0066.266,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA400.000,0091.283,82308.716,18
Total - Despesa Capital5.357.924,04143.828,695.214.095,35
Total - Despesa Capital5.357.924,04143.828,695.214.095,35
SUPERAVIT CAPITAL:306.171,31
TOTAL (RECEITA):450.000,00TOTAL (DESPESA):450.000,00
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):26.526.435,60
TOTAL (DESPESA):25.508.996,22
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES5.510.715,25DESPESAS CORRENTES3.255.743,00
RECEITAS CAPITAL450.000,00DESPESAS CAPITAL143.828,69
RECEITAS CAPITAL450.000,00DESPESAS CAPITAL143.828,69
SUPERAVIT:2.561.143,56
TOTAL (RECEITA):5.960.715,25TOTAL (DESPESA):5.960.715,25
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Periodo..: Março Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
48701/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066408,75
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
48701/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066408,75
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
48701/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066408,75
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50606/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0246.980,14
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50606/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0246.980,14
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50606/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0246.980,14
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53109/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068282,00
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53109/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068282,00
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53109/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068282,00
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40820000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40820000 - 19/09/2018
Inicial.....:29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40820000 - 19/09/2018
Inicial.....:29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40820000 - 19/09/2018
Inicial.....:29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40820000 - 19/09/2018
Inicial.....:29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53412/03/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0058.751,00
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53412/03/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0058.751,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53612/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40760000 - 19/09/2018
Inicial.....:6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53612/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53612/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53813/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0681.292,46
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
53813/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0681.292,46
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Objeto......: Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
54616/03/2018 19502.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.03802.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.03834.666,24
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55016/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066924,99
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55016/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066924,99
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55016/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066924,99
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55116/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066875,41
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40780000 - 19/09/2018
Inicial.....:15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55116/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06602.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066875,41
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55719/03/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.00502.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005567,60
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55719/03/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.00502.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005567,60
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40940000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40940000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40940000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40940000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40940000 - 19/09/2018
Inicial.....:1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55719/03/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.00502.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005567,60
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55919/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005578,66
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55919/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005578,66
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406520170000 - 19/09/2018
Objeto......:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406520170000 - 19/09/2018
Inicial.....:22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406520170000 - 19/09/2018
Inicial.....:22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406520170000 - 19/09/2018
Inicial.....:22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406520170000 - 19/09/2018
Inicial.....:22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
55919/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005578,66
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56019/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.431,50
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406720170000 - 19/09/2018
Objeto......:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56019/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.431,50
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406820170000 - 19/09/2018
Objeto......:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406820170000 - 19/09/2018
Inicial.....:4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406820170000 - 19/09/2018
Inicial.....:4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ: 12.628.603/0001-11
Publicacao..:
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406820170000 - 19/09/2018
Inicial.....:4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ: 12.628.603/0001-11
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 406820170000 - 19/09/2018
Inicial.....:4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ: 12.628.603/0001-11
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56119/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005111,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56320/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.755,16
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56320/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.755,16
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56320/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.755,16
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56420/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.560,97
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56420/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.560,97
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56420/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.560,97
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56520/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.180,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56520/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.180,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
56520/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.180,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
57321/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
57321/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
57321/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
57321/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
57321/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62422/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62422/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62422/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62422/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62422/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.05402.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62522/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62522/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62522/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62522/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62522/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62622/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.02802.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62622/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.02802.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62622/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.02802.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62622/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.02802.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62622/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.02802.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65523/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.333,45
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Objeto......:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10720170000 - 19/09/2018
Inicial.....:24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65523/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.333,45
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65523/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.333,45
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65923/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65923/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65923/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65923/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65923/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65923/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Empenho Emissão Dotação Valor
66023/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.11602.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66023/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.11602.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66023/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.11602.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66023/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.11602.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66023/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.11602.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66123/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66123/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66123/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66123/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO93 - 31/07/2017
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66123/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66223/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068767,77
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Objeto......:
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40770000 - 19/09/2018
Inicial.....:11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66223/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068767,77
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66223/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.06802.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068767,77
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66526/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66526/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66526/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66526/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
66526/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67127/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67127/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67127/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67127/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67127/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67528/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67528/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67528/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67528/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67528/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67528/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.01002.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68329/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 30000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
68329/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Objeto......:
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40000 - 19/09/2018
Inicial.....:398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
68329/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
68329/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
68329/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.05202.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40790000 - 19/09/2018
Objeto......:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS PSF's, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO, COM INSCRIÇAO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40790000 - 19/09/2018
Inicial.....:36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40790000 - 19/09/2018
Inicial.....:36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40790000 - 19/09/2018
Inicial.....:36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40790000 - 19/09/2018
Inicial.....:36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
68729/03/2018 31702.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.02602.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.026360,60
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
68829/03/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00517.502,00
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40830000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40830000 - 19/09/2018
Inicial.....:29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40830000 - 19/09/2018
Inicial.....:29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40830000 - 19/09/2018
Inicial.....:29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40830000 - 19/09/2018
Inicial.....:29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
68829/03/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00502.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00517.502,00
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..: CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ: 60.245.487/0001-02
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..: CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ: 60.245.487/0001-02
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA22 - 08/03/2018
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA22 - 08/03/2018
Numero......: 350000 - 19/09/2018
Objeto......: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA22 - 08/03/2018
Numero......: 350000 - 19/09/2018
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA22 - 08/03/2018
Numero......: 350000 - 19/09/2018
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA
CNPJ: 237.922.306-82
Publicacao..:
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA22 - 08/03/2018
Numero......: 350000 - 19/09/2018
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA
CNPJ: 237.922.306-82
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 31/01/2017
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 31/01/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 31/01/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 31/01/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..: CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ: 60.245.487/0001-02
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 31/01/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..: CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ: 60.245.487/0001-02
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO64 - 29/08/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 90000 - 19/09/2018
Inicial.....:207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA26 - 27/03/2018
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO8 - 25/01/2018
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO8 - 25/01/2018
Numero......: 60000 - 19/09/2018
Objeto......: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO8 - 25/01/2018
Numero......: 60000 - 19/09/2018
Inicial.....:13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO8 - 25/01/2018
Numero......: 60000 - 19/09/2018
Inicial.....:13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
CNPJ: 22.846.832/0001-66
Publicacao..:
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO8 - 25/01/2018
Numero......: 60000 - 19/09/2018
Inicial.....:13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
CNPJ: 22.846.832/0001-66
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 19/01/2018
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 19/01/2018
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Objeto......: Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 19/01/2018
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 19/01/2018
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO7 - 19/01/2018
Numero......: 70000 - 19/09/2018
Inicial.....:51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE8 - 25/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE8 - 25/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE8 - 25/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE8 - 25/07/2017
Numero......: 10000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 2015030010000 - 19/09/2018
Inicial.....:2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.2 - 30/10/2014
Numero......: 20000 - 19/09/2018
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA23 - 13/03/2018
Numero......: 80000 - 19/09/2018
Inicial.....:136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Periodo..: Março
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
05/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido.SV3,0004,000012,00
05/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTAKPLOT LTDA.04.901.166/0001-30Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco.SV3,0007,000021,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAQUARELA PARQUES LTDA - EPP10.433.905/0001-09Escada com sete degraus coloridaUN2,0001.236,00002.472,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAQUARELA PARQUES LTDA - EPP10.433.905/0001-09Subida de cordas com corrimão em madeira, prancha central com degraus em madeira colorido e com protUN2,0001.339,00002.678,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAQUARELA PARQUES LTDA - EPP10.433.905/0001-09Escorregador de fibra de lã de vidro com 1,60 metros de comprimento x0,40 metros de larguraUN2,0001.699,90003.399,80
16/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAQUARELA PARQUES LTDA - EPP10.433.905/0001-09Túnel e plástico roto moldado medindo, 1,00 metro de comprimento x 0,75 metros de diâmetro.UN2,0004.729,90009.459,80
16/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAQUARELA PARQUES LTDA - EPP10.433.905/0001-09Torre com estrutura e assoalho em madeira plástica, medindo 0,90x0,90 com cobertura em formato de piUN4,0002.366,66009.466,64
16/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAQUARELA PARQUES LTDA - EPP10.433.905/0001-09Rampa de escalada medindo 1,20 metros de comprimento x 0,78 metros de larguraUN2,0001.545,00003.090,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOAQUARELA PARQUES LTDA - EPP10.433.905/0001-09Balanço com estrutura em madeira plástica e com 01 assento em madeira de Itaúba e 01 assento em plásUN2,0002.050,00004.100,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L5.957,6883,210019.124,18
08/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL630,0004,23002.664,90
28/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL800,0004,23003.384,00
27/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Óleo Diesel BS500L5.000,0003,210016.050,00
26/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL1.607,0004,23006.797,61
26/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL600,0004,23002.538,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL800,0004,23003.384,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL600,0004,23002.538,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG12,9422,200028,47
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plL40,0003,4200136,80
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ20,0001,300026,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades.PCT20,0001,720034,40
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Achocolatado em pó instantâneo. Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó sPCT40,0002,7500110,00
07/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prUN60,0002,8200169,20
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG20,0001,450029,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta dKG40,00012,3500494,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG9,0001,720015,48
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG13,2561,400018,56
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Repolho com folhas sem partes estragadasKG10,0001,390013,90
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KGUN6,0001,850011,10
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violadUN24,0003,970095,28
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG40,00010,6000424,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG40,0005,4900219,60
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. EmbalagemPCT39,00010,4000405,60
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN72,0000,950068,40
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG20,0005,4900109,80
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Repolho com folhas sem partes estragadasKG2,0001,39002,78
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG2,0001,92003,84
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.KG2,0004,00008,00
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadurKG2,0004,75009,50
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG1,0001,65001,65
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG10,00010,6000106,00
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG8,0001,300010,40
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa).KG2,0006,000012,00
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem pláKG10,00010,0000100,00
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG9,00014,0700126,63
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG8,00014,0700112,56
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.KG2,0004,00008,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prUN60,0002,8200169,20
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Ovos de galinha - SIMDZ2,0003,80007,60
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. PKG2,0003,94007,88
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa).KG2,0006,000012,00
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0001,72003,44
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada comPCT5,0006,300031,50
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO- 1 LTL15,0002,750041,25
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG3,6501,45005,29
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0002,20004,40
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0001,40002,80
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO- 1 LTL26,0002,750071,50
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violadUN24,0003,970095,28
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0001,72003,44
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG8,0001,920015,36
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG15,0001,920028,80
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KGUN6,0001,850011,10
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violadUN12,0003,970047,64
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Maça tamanho grande, ótima qualidade, doce, o produto não deverá apresentar problemas com coloraçãoKG20,0002,950059,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a supUN5,0000,67003,35
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a supUN15,0000,670010,05
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simplUN48,0003,1100149,28
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de soja sabor original.. embalagem de 1 litro, tetrapak ,contendo dados do produto: identificL4,0004,200016,80
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs.LA30,0001,200036,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando ferLA4,0004,700018,80
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Achocolatado em pó instantâneo. Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó sPCT20,0002,750055,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ15,0001,300019,50
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Café torrado e moído. Pacote com 500 gramasPCT30,0006,7000201,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades.PCT4,0001,72006,88
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se soPCT36,0001,840066,24
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se soPCT72,0001,8400132,48
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta dKG40,00012,3500494,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, cPCT10,0002,800028,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84MARACUJÁ, FORMATO ARREDONDADO E SUA CASCA, NA FASE MADURA, APRESENTA-SE NA COR AMARELO. junto comKG8,0005,800046,40
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinhoKG20,0002,520050,40
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG15,0001,450021,75
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃONAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME22.337.375/0001-84Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta dKG4,00012,350049,40
07/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN72,0000,950068,40
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG20,00014,0700281,40
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prUN25,0002,820070,50
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prUN60,0002,8200169,20
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prUN100,0002,8200282,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG9,00014,0700126,63
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. PKG30,0003,9400118,20
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prUN102,0002,8200287,64
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Ovos de galinha - SIMDZ20,0003,800076,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atKG6,0005,570033,42
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG2,7801,30003,61
06/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG50,00014,0700703,50
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. EmbalagemPCT12,00010,4000124,80
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG30,0001,300039,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedramentPCT20,0008,1000162,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG15,0005,490082,35
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG20,0005,4900109,80
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG8,00010,600084,80
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. PKG4,0003,940015,76
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN60,0000,950057,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Ovos de galinha - SIMDZ15,0003,800057,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem pláKG8,00010,000080,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem pláKG25,00010,0000250,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado paUN90,0000,980088,20
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESDELZONE BATISTA DE SIQUEIRA494.954.536-15Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"SV1,0001.788,82001.788,82
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2L20,0003,990079,80
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadCX20,0005,8400116,80
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades.CRT1,0005,53005,53
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pilha Alcalina "AAA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 2 (duas) unidades.CRT2,0004,80009,60
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. EmbalagemUN48,0001,640078,72
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidadesPCT10,0004,980049,80
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume.UN30,0002,350070,50
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Panela de pressão em alumínio com capacidade para 4,5 L.UN1,00044,000044,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMAUN5,0003,540017,70
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 gramaPCT10,0006,100061,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cmPCT48,0003,7200178,56
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADAPCT3,00011,000033,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Sabonete Líquido. Embalagem 2 LtsUN1,00011,700011,70
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20saco de lixo preto reforçado 50 litrosPCT5,0004,980024,90
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Refil de Lenços umidecidos em solução hidratante e suave com extrato de camomila. Sua formulação nãoPCT35,0002,200077,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Prendedor de roupas de plástico, pacote com 12 unidadesPCT5,0001,50007,50
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidadesPCT10,0002,250022,50
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PANO DE CHÃO 40X70UN5,0003,450017,25
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PANO DE PRATO 50X70CMUN6,0001,850011,10
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM.UN6,00011,500069,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Garrafa Térmica, capacidade para 1 litroUN1,00024,000024,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidadesPCT5,0004,980024,90
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Desinfetante Embalagem 2 LtsUN15,0003,650054,75
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. PrUN10,0002,460024,60
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Flanela para limpezaUN5,0001,85009,25
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Condicionador Infantil Suave 400 mlUN15,00011,5000172,50
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidadeUN1,0005,40005,40
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Esponja de banho.UN15,0002,500037,50
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid.UN2,0002,60005,20
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, pUN10,0001,350013,50
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20HASTES FLEXÍVEIS/ COTONETECX5,0001,00005,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20saco de lixo preto reforçado 50 litrosPCT3,0004,980014,94
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05UN2,00014,000028,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Copo descartável 200 ml embalagem com 100 unidadesPCT2,0002,85005,70
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Copo descartável 50 ml, embalagem com 100 unidadesPCT4,0001,55006,20
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Prendedor de roupas de plástico, pacote com 12 unidadesPCT1,0001,50001,50
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidadesPCT9,0002,250020,25
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PANO DE PRATO 50X70CMUN15,0001,850027,75
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM.UN20,00011,5000230,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20ESCOVA SANITÁRIAUN5,0004,500022,50
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Vassoura de Pêlo artificial. unid.UN5,0009,000045,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Sacola plástica reforçada, embalagem com 5kg, tamanho 40x60cm. pct.PCT1,00070,000070,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Desinfetante Embalagem 2 LtsUN30,0003,6500109,50
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. PrUN60,0002,4600147,60
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Rodo Madeira 02 Borrachas 60 cmUN5,0008,400042,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidadeUN5,0005,400027,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid.UN5,0002,600013,00
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, pUN2,0001,35002,70
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2L3,0003,990011,97
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta aL15,0004,550068,25
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PANO DE CHÃO 40X70UN15,0003,450051,75
09/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L06.922.971/0001-75Gás de cozinha GLP13 kgUN6,00056,4000338,40
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Fralda descartável GG pacote com 100 unidadesPCT2,00047,000094,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Fralda descartável G pacote com 70 unidadesPCT2,00047,290094,58
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Fralda descatável M pacote com 80 unidadesPCT3,00047,0000141,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 gramaPCT4,0006,100024,40
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cmPCT18,0003,720066,96
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADAPCT1,00011,000011,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipoL10,0003,300033,00
12/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L06.922.971/0001-75Gás de cozinha GLP13 kgUN5,00056,4000282,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Papel alumínio, 45 cm de largura, rolo com 7,5 m.RL2,0003,60007,20
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipoL40,0003,3000132,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho MPR10,0002,850028,50
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, pUN15,0001,350020,25
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid.UN6,0002,600015,60
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05UN6,00014,000084,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Vassoura de Pêlo artificial. unid.UN6,0009,000054,00
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PANO DE CHÃO 40X70UN10,0003,450034,50
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidadesPCT30,0004,9800149,40
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidadesPCT10,0002,250022,50
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Peneira plástica pequena com cabo, 20 cm de diâmetro.UN2,0005,900011,80
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Escova dental infantil com cerdas macias contendo no mínimo 28 tufosUN40,0001,800072,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Prato em aluminioUN12,0004,990059,88
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pilha Alcalina "AAA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 2 (duas) unidades.CRT8,0004,800038,40
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades.CRT6,0005,530033,18
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadCX10,0005,840058,40
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56COADOR DE PANO PARA CAFÉUN2,0003,30006,60
16/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cera Líquida Involor, embalagem em lata de 850ml, Incolor, componente: Parafina, carnaúba, niveladorL20,0006,4000128,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Shampoo Infantil perfume suave, neutro 400mlUN18,00010,5000189,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Lâmpada fluorescente compacta 35 wattsUN2,00032,000064,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco deUN5,0009,000045,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. EmbalagemUN15,0001,640024,60
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Vasilha de Plástico resistente com tampa (Tapware). tamanhos: grande, médio e pequeno.UN6,0006,900041,40
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume.UN24,0002,350056,40
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Panela de pressão 7 litrosUN1,00062,000062,00
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Caneca pequena de alumínio, com capacidade de 200 ml em alumínio fundido.UN15,0002,900043,50
13/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMAUN4,0003,540014,16
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 PisoM334,00021,0000714,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 PisoM310,00021,0000210,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M32,000100,0000200,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definirLA6,000205,00001.230,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M33,000100,0000300,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M35,000100,0000500,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definirLA3,000205,0000615,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuçLA7,000218,00001.526,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuçLA11,000218,00002.398,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI4,00080,0000320,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI7,00080,0000560,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Assentos para vaso sanitário oval plásticoUN6,00022,0000132,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6MBR4,00048,0000192,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tubo PVC Soldável 50 MM Classe a Esgoto 6MBR7,00032,0000224,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Lápis de carpinteiroUN5,0001,85009,25
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Super rolo lã de carneiro 23 CMUN8,00020,0000160,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Super rolo lã de carneiro 23 CMUN4,00020,000080,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Cerâmica decorada a revestimento (azulejo)M330,00017,9000537,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Trincha 2"UN8,0005,000040,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM33,50055,0000192,50
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM35,00055,0000275,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM38,00055,0000440,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Cerâmica decorada a revestimento (azulejo)M37,50017,9000134,25
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6MBR12,00048,0000576,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Joelho 90° PVC 100MM - EsgotoUN14,0004,500063,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Silicone 280 GUN8,00012,5700100,56
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Sifão Inteligente PVCUN1,0007,00007,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Sifão Inteligente PVCUN6,0007,000042,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray)UN1,0007,60007,60
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray)UN6,0007,600045,60
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Silicone 280 GUN6,00012,570075,42
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Torneira de metal para jardim 3/4"UN1,00021,000021,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Torneira de metal para jardim 3/4"UN2,00021,000042,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Torneira de bica móvel 1/2" metal C-50UN1,00052,000052,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Torneira de bica móvel 1/2" metal C-50UN6,00052,0000312,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Aplicador de silicone 280 G - ReforçadoUN1,00022,000022,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Broxa redonda para criação, limpeza de pastilhas e pisos (cabos de madeira)UN5,0006,000030,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI16,00080,00001.280,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Registro de esfera PVC Sol 50 MMUN1,00020,000020,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TE PVC 100 MM x 50 MM EsgotoUN14,0008,4000117,60
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30UN350,0000,7500262,50
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Massa calafetarUN6,0007,000042,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Adesivo plástico frasco c/pincel aplicador 175GUN1,00011,000011,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Adesivo plástico frasco c/pincel aplicador 175GUN5,00011,000055,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Silicone 280 GUN3,00012,570037,71
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Registro de esfera PVC Sol 50 MMUN2,00020,000040,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Registro de pressão 3/4" com canopla C-50 classe AUN1,00040,000040,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Registro de pressão 3/4" com canopla C-50 classe AUN3,00040,0000120,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Cilindro para fechadura STAM perfil curto modelo c 700UN9,00022,0000198,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Lixa para ferro n° 130UN11,0002,600028,60
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Lixa para ferro n° 130UN25,0002,600065,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Trincha 2"UN4,0005,000020,00
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Silicone 280 GUN4,00012,570050,28
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM36,00055,0000330,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM34,00055,0000220,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Bloco cimento 15x20x40UN250,0001,6000400,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Prego 12x12KG4,00012,500050,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Arame recozidoKG5,0008,450042,25
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6MBR6,00048,0000288,00
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Super rolo lã de carneiro 23 CMUN5,00020,0000100,00
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Aplicador de silicone 280 G - ReforçadoUN1,00022,000022,00
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Joelho 90° PVC 100MM - EsgotoUN7,0004,500031,50
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M32,500100,0000250,00
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Registro de esfera PVC Sol 50 MMUN1,00020,000020,00
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TE PVC 100 MM x 50 MM EsgotoUN2,0008,400016,80
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI12,00080,0000960,00
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuçLA14,000218,00003.052,00
21/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definirLA5,000205,00001.025,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Lixa para ferro n° 130UN29,0002,600075,40
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Thinner 5 litros para laca e vernizGI1,00053,000053,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Eletrodo 2,5 CMKG4,00014,500058,00
27/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 PisoM338,00021,0000798,00
27/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Trincha 2"UN1,0005,00005,00
28/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30AREIA LAVADA MÉDIAM32,00055,0000110,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Broxa redonda para criação, limpeza de pastilhas e pisos (cabos de madeira)UN2,0006,000012,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Arrebite de repuxo 3/16CX1,000109,0000109,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Broca de aço carbono 3/16'UN9,0006,500058,50
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Broca de aço carbono 1/8"UN6,0004,600027,60
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Broca de aço carbono 1/4"UN5,0009,600048,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray)UN1,0007,60007,60
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Trincha 2"UN6,0005,000030,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Trincha 2"UN2,0005,000010,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Brita granitica n° 01M35,000100,0000500,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Arame farpado 500 MRL2,000204,5000409,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definirLA2,000205,0000410,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI1,00080,000080,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Esmalte Sintético 3,6LGI4,00080,0000320,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray)UN3,0007,600022,80
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30UN400,0000,7500300,00
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Cadeado Médio 45 MMUN1,00021,950021,95
22/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOFRANCISCO DE ASSIS ROSA71.401.517/0001-30Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30UN1.100,0001,10001.210,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOVITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP01.297.697/0004-10L-Glutamina 3 g-Argimina 1 g - L-Taurina 300 mg -L Carnitina 500 mg .caixa com 60 sachesUN120,0002,3300279,60
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOVITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP01.297.697/0004-10Vitamina D 3000UI,Carbonato de cálcio 2500 mg,Vitamina E 400UI, coenzina Q10 300 mg com 60 cpsUN120,0002,4000288,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.02.059.560/0001-47Condicionador ácido 37% embalagem c/ 3 seringas de 2,5 ml cadaPCT2,0003,30006,60
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.02.059.560/0001-47Compressa 13 fios de gaze, dimensão dobrada 7,5 x 7,5 cm, dimensão aproximada aberta 15 cm x 30 cm,PCT2,00023,000046,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.02.059.560/0001-47Flúor gel acidulado frasco com 200 mlFR2,0004,00008,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.02.059.560/0001-47Filme periapical adulto caixa com 150 películasCX3,000100,0000300,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOWR CALCADOS EIRELI - ME25.369.684/0001-24CAMISETAS PV VERDE 2 CORESUN96,00013,14001.261,44
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACUN1.200,0000,2159259,08
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26PERMETRINA 50 MG/ML LOÇAO-PRINCIPIO ATIVO:PERMETRINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG/ML;FORMA FARMACEUTICUN50,0003,0000150,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26VALPROATO DE SODIO 250 MG-PRINCIPIO ATIVO:VALPROATO DE SODIO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:288 MG;EQUIVALENCIUN3.000,0000,2177653,10
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26HALOPERIDOL -PRINCIPIO ATIVO:HALOPERIDOL,DECANOATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:UN60,0007,0732424,39
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO; PRINCIPIO ATIVO AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRAÇUN50,0006,9205346,03
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26DIAZEPAM 5MG/ML MG PRINCIPIO ATIVO:DIAZEPAM;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARAMACEUTICA:COMPRIMIDOUN600,0000,040124,06
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDOUN12.000,0000,10231.227,60
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO, PRINCIPIO ATIVO, ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 50MG, FORMA FARMACEUTICAUN6.000,0000,0341204,60
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57METRONIDAZOL 250 MG -PRINCIPIO ATIVO:METRONIDAZOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:250 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMUN1.200,0000,1023122,76
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57METFORMINA 850 MG-PRINCIPIO ATIVO:METFORMINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:850 MG;FORMA FARMACEUTIUN9.000,0000,0449404,10
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57DIPIRONA500 MG, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG; FORMA FARMACEUTICA, COUN20.000,0000,07161.432,00
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57ALOPURINOL 300MG; PRINCIPIO ATIVO ALOPURINOL; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPRUN1.000,0000,1261126,10
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57LOSARTANA POTASSICA 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:LOSARTANA POTASSICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMAUN14.400,0000,0295424,80
23/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇAO ORAL-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:1MUN50,0006,1364306,82
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA44.734.671/0001-51FENOBARBITAL 100MG, PRINCIPIO ATIVO FENORBARBITAL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COUN7.000,0000,0660462,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FARUN3.000,0000,0799239,70
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42ACIDO ACETILSALICILICO; PRINCIPIO ATIVO; ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA FUN15.000,0000,0232348,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42DEXCLORFENIRAMINA 2 MG;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:2MG;FORMA FARUN500,0000,070535,25
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA FUN3.000,0000,0800240,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FARUN4.590,0000,0850390,15
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14SINVASTATINA 40 MG-PRINCIPIO ATIVO:SINVASTATINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIUN3.000,0000,1124337,20
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:VALPROATO DE SODIO,CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:500 MG;EQUIVALEUN50,0002,2443112,22
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42DIAZEPAM 10 MG PRINCIPIO ATIVO:DIAZEPAM;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10MG;FORMA FARAMACEUTICA:COMPRIMIDOUN14.000,0000,0399558,60
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO-PRINCIPIO ATIVO:MICONAZOL,NITRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG/G;FORMA FUN50,0001,363668,18
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42CLONAZEPAM 2,5MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, CLONAZEPAM CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2,5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUN400,0001,5682627,28
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICAUN9.100,0000,0522475,02
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42AMIODARONA; PRINCIPIO ATIVO; AMIODARONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 200MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDOUN1.000,0000,4109410,90
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42LORATADINA 1MG/ML-PRINCIPIO ATIVO:LORATADINA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:1MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:XAROPE;AUN50,0001,897794,89
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCOSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA36.325.157/0001-34PARACETAMOL 200MG/ML (GOTAS)-PRINCIPIO ATIVO:PARACETAMOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:200 MG/ML;FORMA FARMACUN400,0000,5000200,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCRISTAL PHARMA LTDA06.073.848/0001-27CARBONATO DE LITIO 300MG, PRINCIPIO ATIVO CARBONATO DE LITIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 300MG, FORMA FARUN4.000,0000,1357542,80
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA44.734.671/0001-51BIPERIDENO 2MG, PRINCIPIO ATIVO, BIPIRIDENO, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 2MG, FORMA FARMACEUTIUN12.000,0000,14501.740,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00LORATADINA 10 MG-PRINCIPIO ATIVO:LORATADINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDOUN720,0000,069550,04
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00GLIBENCLAMIDA 5MG-PRINCIPIO ATIVO:GLIBENCLAMIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIUN10.000,0000,0200200,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL09.192.829/0001-08CARVEDILOL 3,125MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 3,125 MG FORMA FARMACEUTICA COMPUN6.000,0000,0600360,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEUUN2.100,0000,0966202,86
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCOSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA36.325.157/0001-34DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML ;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4MG/MUN200,0000,7500150,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCOSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA36.325.157/0001-34DIPIRONA500 MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG/ML; FORMA FARMACEUTIUN1.000,0000,9500950,00
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCOSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA36.325.157/0001-34AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORALUN1.950,0000,3900760,50
08/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42CARBAMAZEPINA 200MG, PRINCIPIO ATIVO, CARBAMAZEPINA CONENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICAUN13.000,0000,07941.032,20
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000mlBD20,0002,450049,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Atadura crepe 10 cm 13 fios pacote com 12 unidades. Tipo I, mínimo 1,80 mts. Macia, elástica e resisPCT100,0004,5100451,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Fita crepe - 19mmx50mUN190,0002,0500389,50
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX1,80MPCT100,0005,4200542,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40luva de procedimento não estéril GCX1,00013,360013,36
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA12.628.603/0001-11cateter intravascular perif. jelco 18g x 45mmCX1,00037,000037,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA12.628.603/0001-11cateter intravascular perif. jelco 20g x 32mmCX1,00037,000037,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃODISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA12.628.603/0001-11cateter intravascular perif. jelco 22g x 25mmCX1,00037,000037,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40epitezan pomada oftálmica 3,5 gBISN3,0008,700026,10
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40FITA MICROPORE 100 X 4,5 COM CAPAUN108,0003,5000378,00
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda Vesical de Alívio nº 12UN10,0000,45004,50
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda Vesical de Alívio nº 14UN10,0000,46004,60
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda Vesical de Alívio nº 16UN10,0000,55005,50
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Lidocaína 10% 100 mg/ml spray 50 ml (XYLESTESIN)FR2,00063,7500127,50
19/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Lâmina bisturi descartável - Aço carbono nº 11 - cx com 100 unidadesCX1,00019,100019,10
12/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOINSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME17.189.763/0001-25Consulta Médica OftalmológicaSV150,00058,34008.751,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S20.357.926/0001-46Consulta Médica OftalmológicaSV300,00058,340017.502,00
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³M35,000118,7500593,75
29/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³M36,00068,7500412,50
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³M37,00068,7500481,25
01/03/2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³M32,000118,7500237,50
Total Geral181.401,80