PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Fevereiro/2019






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Fevereiro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal1.1.1.3.03.0112.830,2327.638,96
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal1.1.1.3.03.04219,02371,82
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa1.1.1.8.01.014.817,0715.606,17
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.01.013.170,218.323,24
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal1.1.1.8.01.0419.351,9858.410,80
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal1.1.1.8.02.0323.502,7448.811,41
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.1.1.8.02.0325,1068,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa1.1.1.8.02.03777,891.905,58
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.02.03252,02614,65
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal1.1.2.2.01.014.346,436.369,16
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa1.1.2.2.01.013.808,2310.816,46
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal1.1.2.8.01.0933.252,9139.966,11
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros1.1.2.8.01.09142,39148,66
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa1.1.2.8.01.0918,13493,79
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.8.01.0912,3684,26
Total tributos arrecadados no período 106.526,71
Total tributos arrecadados ate o período 219.629,56
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Fevereiro
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 64.980,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Fevereiro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.101.522,60 Total repassado ate o Período2.032.960,93
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)12.560.479,07
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Fevereiro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período479.189,54 Total repassado ate o Período1.002.501,32
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)5.466.848,68
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1Receitas Correntes26.929.350,00
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria2.546.040,00
1.1.1Impostos1.586.200,00
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza225.000,00
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte225.000,00
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho200.000,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal200.000,00
FONTE - 100.00Recursos Ordinários104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos25.000,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal25.000,00
FONTE - 103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00Serviços de Saúde6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00Serviços Educacionais5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios1.361.200,00
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios930.200,00
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana664.000,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal400.000,00
FONTE - 116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros10.000,00
FONTE - 119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa200.000,00
FONTE - 124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
FONTE - 143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis266.200,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal250.000,00
FONTE - 146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00Transferência do Salário-Educação68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
FONTE - 149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços431.000,00
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza431.000,00
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal350.000,00
FONTE - 152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00Outras Transferências de Recursos do SUS71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.000,00
FONTE - 155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde520,00 (52%)
FONTE - 156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00Multas de Trânsito205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.000,00
FONTE - 158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros10.000,00
FONTE - 190.00Operações de Crédito Internas5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00Operações de Crédito Externas2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00Alienação de Bens2.050,00 (20,5%)
1.1.2Taxas959.840,00
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia20.520,00
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações20.520,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF20.520,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
FONTE - 193.00Outras Receitas Não Primárias16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
FONTE - 200.00Recursos Ordinários540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
FONTE - 201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
FONTE - 202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde540,00 (100%)
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal450.000,00
FONTE - 203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal45.000,00
FONTE - 212.00Serviços de Saúde45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 213.00Serviços Educacionais2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa40.000,00
FONTE - 216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)2.160,00 (100%)
1.1.2.8Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios400.000,00
1.1.2.8.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização400.000,00
1.1.2.8.01.09Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras400.000,00
1.1.2.8.01.09.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal400.000,00
FONTE - 218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica400.000,00 (100%)
1.2Contribuições346.000,00
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública346.000,00
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública346.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal346.000,00
FONTE - 219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica346.000,00 (100%)
1.3Receita Patrimonial274.420,00
1.3.2Valores Mobiliários274.420,00
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias274.420,00
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários274.420,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal237.420,00
FONTE - 222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica500,00 (0,21%)
FONTE - 200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro0,00 (0%)
FONTE - 200.04Recursos Próprios dos Consórcios0,00 (0%)
FONTE - 200.99Recursos Ordinários0,00 (0%)
FONTE - 218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,00 (0%)
FONTE - 218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00 (0%)
FONTE - 219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,00 (0%)
FONTE - 219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica0,00 (0%)
FONTE - 229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)0,00 (0%)
FONTE - 229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)0,00 (0%)
FONTE - 229.05Carteira do idoso0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal37.000,00
FONTE - 229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)37.000,00 (100%)
1.6Receita de Serviços1.888.000,00
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.862.062,80 (100%)
1.6.9Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99.01Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal25.937,20
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde25.937,20 (100%)
1.7Transferências Correntes21.695.890,00
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades13.691.540,00
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios13.691.540,00
1.7.1.8.01Participação na Receita da União10.635.000,00
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.900.000,00
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro360.000,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal360.000,00
FONTE - 257.00Multas de Trânsito261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho360.000,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal360.000,00
FONTE - 288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural15.000,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal15.000,00
FONTE - 290.00Operações de Crédito Internas7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00Operações de Crédito Externas4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00Alienação de Bens3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais489.540,00
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos300.000,00
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal300.000,00
FONTE - 293.00Outras Receitas Não Primárias300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
FONTE - 100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
FONTE - 100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.916.000,00
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal1.606.000,00
FONTE - 100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar180.000,00
1.7.1.8.03.02.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal180.000,00
FONTE - 100.04Recursos Próprios dos Consórcios180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde70.000,00
1.7.1.8.03.03.01Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal70.000,00
FONTE - 100.99Recursos Ordinários70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica60.000,00
1.7.1.8.03.04.01Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal60.000,00
FONTE - 118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE278.500,00
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
FONTE - 118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE53.500,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal53.500,00
FONTE - 119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE74.500,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.500,00
FONTE - 119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE1.500,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal1.500,00
FONTE - 129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9635.000,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9635.000,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal35.000,00
FONTE - 129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04Benefícios eventuais7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades175.000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União175.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal175.000,00
FONTE - 129.05Carteira do idoso175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS162.500,00
1.7.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS162.500,00
1.7.1.8.12.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal162.500,00
FONTE - 129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)162.500,00 (100%)
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades6.469.350,00
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios6.469.350,00
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados5.689.650,00
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.900.000,00
FONTE - 129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA700.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal700.000,00
FONTE - 129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios70.000,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal70.000,00
FONTE - 129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14Serviço de Acolhimento Institucional19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15Serviço de Acolhimento em República14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico19.650,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal19.650,00
FONTE - 129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo223.700,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo223.700,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal223.700,00
FONTE - 129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades486.000,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação321.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal321.000,00
FONTE - 129.18Gestão do SUAS321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados165.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal165.000,00
FONTE - 129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados70.000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados70.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal70.000,00
FONTE - 129.99Outros70.000,00 (100%)
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas1.535.000,00
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios1.535.000,00
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.535.000,00
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.535.000,00
FONTE - 148.01PAB Fixo1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02Saúde da Família100.000,00 (6,51%)
1.9Outras Receitas Correntes179.000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos79.000,00
1.9.2.8Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios79.000,00
1.9.2.8.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios23.000,00
1.9.2.8.01.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios23.000,00
1.9.2.8.01.01.01Indenizações - Principal23.000,00
FONTE - 148.03Agentes Comunitários da Saúde23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios56.000,00
1.9.2.8.03.01Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios56.000,00
1.9.2.8.03.01.01Ressarcimento - Principal56.000,00
FONTE - 148.04Saúde Bucal56.000,00 (100%)
1.9.9Demais Receitas Correntes100.000,00
1.9.9.0.99Outras Receitas100.000,00
1.9.9.0.99.01Outras Receitas - Primárias100.000,00
1.9.9.0.99.01.01Outras Receitas - Primárias - Principal100.000,00
FONTE - 148.05Compensação de Especialidades Regionais100.000,00 (100%)
2Receitas de Capital901.900,00
2.4Transferências de Capital901.900,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades901.900,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios901.900,00
2.4.1.8.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde248.000,00
2.4.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica248.000,00
2.4.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal248.000,00
FONTE - 148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais653.900,00
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais653.900,00
2.4.1.8.08.01.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal653.900,00
FONTE - 148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família554.400,00 (84,78%)
9Deduções da Receita(-3.124.000,00)
9.5FUNDEB(-3.124.000,00)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-3.124.000,00)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-3.124.000,00)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.980.000,00)
FONTE - 148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-3.000,00)
FONTE - 148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-7.000,00)
FONTE - 148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-980.000,00)
FONTE - 149.01Teto Financeiro980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-140.000,00)
FONTE - 149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-14.000,00)
FONTE - 149.03CEO - Centro Espec. Odontológica14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL771.443,00
SAUDE6.108.471,00
EDUCACAO4.376.205,00
CULTURA1.805.000,00
URBANISMO2.309.780,38
HABITACAO308.000,00
SANEAMENTO1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA64.700,00
AGRICULTURA403.000,00
COMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE810.000,00
DESPORTO E LAZER520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL40.000,00
POLICIAMENTO19.257,02
DEFESA CIVIL18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA200.500,00
PREVIDENCIA BASICA411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO360.000,00
ATENCAO BASICA2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL2.856.705,00
ENSINO MEDIO92.500,00
ENSINO SUPERIOR90.000,00
EDUCACAO INFANTIL1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.99.000,00
DIFUSAO CULTURAL1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA556.000,00
SERVICOS URBANOS1.393.780,38
HABITACAO URBANA308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO64.700,00
EXTENSAO RURAL208.000,00
TELECOMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO485.000,00
LAZER35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
HABITAÇÃO URBANA19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
ESTRADAS VICINAIS810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO485.000,00
COMUNICAÇÃO10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL5.467.789,02
INVESTIMENTOS5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social895.000,00
129.99 - Outros162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)70.000,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00
229.99 - Outros0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
257.00 - Multas de Trânsito0,00
257.00 - Multas de Trânsito0,00
TOTAL ORÇADO:24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031.0001LEGISLATIVO1.200.000,00
01.031.0001.6.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0001VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0001VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE100.00Recursos Ordinários200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0002OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0002OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
FONTE112.00Serviços de Saúde5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 0006OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 0006OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 0008DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 0008DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 0009OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 0009OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00010OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00010OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00011OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00011OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004MANUTENÇAO DO SUBSIDIO450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00012VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00012VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00013AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00013AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00015A CLASSIFICAR500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00015A CLASSIFICAR500,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social500,00 (100%)
01.031.0001.5.001AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 00016EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 00016EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 00017EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 00017EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 00018OBRAS E INSTALAÇÕES95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 00018OBRAS E INSTALAÇÕES95.000,00
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade1.200.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,001.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO820.500,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL780.500,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA780.500,00
04.122.0052.2.003MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00020INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00020INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.000,00
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00021DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00021DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL60.000,00
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00023PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00023PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10.000,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00024OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00024OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 00025SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 00025SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 00026EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 00026EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00027VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00027VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL70.000,00
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00028DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00028DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00029MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00029MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00030PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00030PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE157.00Multas de Trânsito500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 00031SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 00031SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS5.000,00
FONTE189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS70.000,00
FONTE190.00Operações de Crédito Internas70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 00035EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 00035EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas100.000,00 (100%)
04.131COMUNICACAO SOCIAL40.000,00
04.131.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA40.000,00
04.131.0052.2.017MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00036CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00036CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
FONTE192.00Alienação de Bens2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00037VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00037VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00038MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00038MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE200.00Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00039OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00039OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
FONTE201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 00040SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 00040SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade820.500,00
04ADMINISTRACAO1.311.000,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL1.311.000,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1.311.000,00
04.122.0052.2.007MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00041CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00041CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO28.000,00
FONTE203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00042VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00042VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL520.000,00
FONTE212.00Serviços de Saúde520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00043DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00043DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES10.000,00
FONTE213.00Serviços Educacionais10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00044INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00044INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
FONTE216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00045DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00045DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00046MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00046MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00047PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00047PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.000,00
FONTE219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00048OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00048OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00049OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00049OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 00050SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 00050SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 00051EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 00051EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES80.000,00
FONTE242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA180.000,00
FONTE248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 00059SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 00059SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA163.000,00
FONTE249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00060DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00060DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
FONTE250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00061INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00061INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES5.000,00
FONTE251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 00062EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 00062EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
FONTE252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00063OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00063OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde150.000,00 (100%)
06SEGURANCA PUBLICA38.250,62
06.181POLICIAMENTO19.257,02
06.181.0102POLICIAMENTO MILITAR19.257,02
06.181.0102.2.018MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00064MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00064MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE254.00Outras Transferências de Recursos do SUS10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00065OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00065OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.257,02
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 00066MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 00066MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 00067OBRAS E INSTALAÇÕES2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 00067OBRAS E INSTALAÇÕES2.500,00
FONTE257.00Multas de Trânsito2.500,00 (100%)
06.182DEFESA CIVIL18.993,60
06.182.0101POLICIAMENTO CIVIL18.993,60
06.182.0101.2.019MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00068MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00068MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00069OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00069OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.993,60
FONTE288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos8.993,60 (100%)
09PREVIDENCIA SOCIAL771.443,00
09.271PREVIDENCIA BASICA411.443,00
09.271.1312CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS411.443,00
09.271.1312.2.009PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00070OBRIGAÇÕES PATRONAIS411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00070OBRIGAÇÕES PATRONAIS411.443,00
FONTE289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos411.443,00 (100%)
09.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO360.000,00
09.272.0181INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU360.000,00
09.272.0181.2.010PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00071APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00071APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES360.000,00
FONTE290.00Operações de Crédito Internas360.000,00 (100%)
19CIENCIA E TECNOLOGIA44.700,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316.2.004MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00072MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00072MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE291.00Operações de Crédito Externas5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00073OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00073OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE292.00Alienação de Bens3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00074OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00074OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
FONTE293.00Outras Receitas Não Primárias30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00075VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00075VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00076DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00076DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
FONTE100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00077MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00077MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00078OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00078OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.04Recursos Próprios dos Consórcios500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00079OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00079OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 00080SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 00080SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União1.000,00 (100%)
28ENCARGOS ESPECIAIS680.000,00
28.841REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
28.841.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
28.841.1304.1.003AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00081PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00081PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica400.000,00 (100%)
28.843SERVICO DA DIVIDA INTERNA100.000,00
28.843.1315SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS100.000,00
28.843.1315.2.020JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00082JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00082JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO100.000,00
FONTE119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União100.000,00 (100%)
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS180.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID180.000,00
28.846.1310.2.011CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00083OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00083OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica180.000,00 (100%)
99RESERVA DE CONTINGÊNCIA125.100,00
99.999RESERVA DE CONTINGENCIA125.100,00
99.999.9999RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00084RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00084RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
FONTE129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade2.970.493,62
27DESPORTO E LAZER520.000,00
27.812DESPORTO COMUNITARIO485.000,00
27.812.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO485.000,00
27.812.0720.2.030MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 00085CONTRIBUIÇÕES18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 00085CONTRIBUIÇÕES18.000,00
FONTE129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00086SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00086SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
FONTE129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 00087DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 00087DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE129.04Benefícios eventuais500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00088MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00088MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE129.05Carteira do idoso4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00089PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00089PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
FONTE129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00090MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00090MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA4.000,00
FONTE129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 00091PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 00091PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00092OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00092OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00093OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00093OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA250.000,00
FONTE129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00094OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00094OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS4.000,00
FONTE129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00095EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00095EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE6.000,00
FONTE129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00096CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00096CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
FONTE129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00097VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00097VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE129.14Serviço de Acolhimento Institucional40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00098DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00098DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE129.15Serviço de Acolhimento em República500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00099MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00099MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000101OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000101OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE129.18Gestão do SUAS1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000102OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000102OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
FONTE129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000103SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000103SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE129.99Outros5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000104CONTRIBUIÇÕES3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000104CONTRIBUIÇÕES3.000,00
FONTE148.01PAB Fixo3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000105MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000105MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE148.02Saúde da Família15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000106OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000106OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE148.03Agentes Comunitários da Saúde5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
FONTE148.04Saúde Bucal15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000108OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000108OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
FONTE148.05Compensação de Especialidades Regionais25.000,00 (100%)
27.813LAZER35.000,00
27.813.0473DIFUSÃO CULTURAL35.000,00
27.813.0473.2.081CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000109CONTRIBUIÇÕES6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000109CONTRIBUIÇÕES6.000,00
FONTE148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000110SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000110SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
FONTE148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000111DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000111DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000112MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000112MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000113PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000113PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
FONTE148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000114MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000114MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000115PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000115PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE149.01Teto Financeiro500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000116OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000116OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000117OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000117OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE149.03CEO - Centro Espec. Odontológica3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000118OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000118OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.000,00
FONTE149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000119EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000119EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade520.000,00
12EDUCACAO4.376.205,00
12.122ADMINISTRACAO GERAL218.000,00
12.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA210.000,00
12.122.0052.2.035MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000120CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000120CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
FONTE149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000121VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000121VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000122OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000122OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
FONTE149.08Terapia Renal Substitutiva10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000123DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000123DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE149.09Transplantes - Córnea1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000124MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000124MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE149.10Transplantes - Rim10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000125PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000125PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
FONTE149.11Transplantes - Fígado5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000126MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000126MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE149.12Tranplantes - Pulmão5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000127PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000127PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE149.13Transplantes - Coração400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
FONTE149.14Transplantes - Outros600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000130SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000130SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000131INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000131INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
FONTE150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000132EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000132EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde80.000,00 (88,89%)
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (100%)
12.122.1318VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
12.122.1318.2.036MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional500,00 (38,46%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS1.000,00 (33,33%)
FONTE152.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo200,00 (50%)
FONTE190.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000138OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000138OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
FONTE190.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito1.000,00 (33,33%)
FONTE191.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação2.000,00 (66,67%)
12.361ENSINO FUNDAMENTAL2.856.705,00
12.361.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE150.000,00
12.361.0018.2.116REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde500,00 (33,33%)
FONTE191.99Recursos de Operações de Crédito1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação2.500,00 (20%)
FONTE192.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios2.000,00 (18,18%)
FONTE192.99Outras Alienação de Bens9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação35.000,00 (46,67%)
FONTE200.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000144MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000144MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000145PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000145PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS10.000,00
FONTE200.04Recursos Próprios dos Consórcios10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000146MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000146MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA10.000,00
FONTE200.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000147OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000147OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000148OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000148OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000149EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000149EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
FONTE219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União9.000,00 (100%)
12.361.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR73.000,00
12.361.0251.2.080DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica30.500,00 (41,78%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica30.500,00 (41,78%)
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica30.500,00 (41,78%)
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)23.000,00 (31,51%)
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)19.500,00 (26,71%)
12.361.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE1.910.000,00
12.361.0403.2.060MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000151CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000151CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE229.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000152VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000152VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL900.000,00
FONTE229.04Benefícios eventuais900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000153OBRIGAÇÕES PATRONAIS145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000153OBRIGAÇÕES PATRONAIS145.000,00
FONTE229.05Carteira do idoso145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000154OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000154OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL50.000,00
FONTE229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000155INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000155INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000156CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000156CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000157VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000157VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000158MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000158MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
FONTE229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000159OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000159OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA100,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000160OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000160OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA900,00
FONTE229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000161OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000161OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000162EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000162EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE229.14Serviço de Acolhimento Institucional10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000163CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000163CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE229.15Serviço de Acolhimento em República30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000164OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000164OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR300,00
FONTE229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000165VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000165VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000166OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000166OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
FONTE229.18Gestão do SUAS70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000167OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000167OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000168INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000168INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS4.700,00
FONTE229.99Outros4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000169DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000169DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE248.01PAB Fixo500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
FONTE248.02Saúde da Família125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
FONTE248.02Saúde da Família125.000,00 (96,15%)
FONTE248.03Agentes Comunitários da Saúde5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE248.04Saúde Bucal10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE248.04Saúde Bucal10.000,00 (50%)
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE248.04Saúde Bucal10.000,00 (50%)
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais5.000,00 (25%)
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário10.000,00 (43,1%)
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário10.000,00 (43,1%)
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família8.200,00 (35,34%)
FONTE248.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000173PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000173PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (50%)
FONTE249.01Teto Financeiro1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE249.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica30.000,00 (85,71%)
FONTE249.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000177EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000177EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE249.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador10.000,00 (100%)
12.361.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR723.705,00
12.361.1208.2.076MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000178CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000178CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO80.000,00
FONTE249.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000179VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000179VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
FONTE249.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000180OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000180OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
FONTE249.08Terapia Renal Substitutiva30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000181OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000181OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE249.09Transplantes - Córnea5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000182INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000182INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE249.10Transplantes - Rim5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000183DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000183DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE249.11Transplantes - Fígado500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão150.000,00 (68,18%)
FONTE249.13Transplantes - Coração50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão150.000,00 (68,18%)
FONTE249.13Transplantes - Coração50.000,00 (22,73%)
FONTE249.14Transplantes - Outros20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000185PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000185PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE249.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000186OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000186OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde90.000,00 (69,23%)
FONTE250.02Vigilância Sanitária30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde90.000,00 (69,23%)
FONTE250.02Vigilância Sanitária30.000,00 (23,08%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000188OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000188OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS10.000,00
FONTE251.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000189OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000189OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
FONTE251.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados37.705,00 (65,34%)
FONTE252.01Qualificação da Gestão do SUS20.000,00 (34,66%)
12.362ENSINO MEDIO92.500,00
12.362.0420ENSINO MEDIO PROFISSIONAL32.500,00
12.362.0420.2.069MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000192CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000192CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE252.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000193VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000193VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000194OBRIGAÇÕES PATRONAIS8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000194OBRIGAÇÕES PATRONAIS8.000,00
FONTE290.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000195OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000195OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE290.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000196MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000196MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
FONTE290.99Recursos de Operações de Crédito1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000197OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000197OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE291.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000198OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000198OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE291.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde500,00 (100%)
12.362.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR60.000,00
12.362.1208.2.029MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito8.000,00 (32%)
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito8.000,00 (32%)
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação9.000,00 (36%)
FONTE292.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios1.000,00 (20%)
FONTE292.99Outras Alienação de Bens3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000202EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
12.364ENSINO SUPERIOR90.000,00
12.364.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO90.000,00
12.364.0435.2.087MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000203CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000204VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000205OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000206OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000207AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000208MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000209AUXÍLIO-TRANSPORTE10.000,00
12.365EDUCACAO INFANTIL1.064.000,00
12.365.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE180.000,00
12.365.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000210MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000211PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000212MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000213OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000214OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000215EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.365.0018.1.015AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000216MATERIAL DE CONSUMO55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000217OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000218OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
12.365.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR195.000,00
12.365.0251.2.014DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
12.365.0251.2.016DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
12.365.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE674.000,00
12.365.0403.2.063MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000221CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000222VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000223OBRIGAÇÕES PATRONAIS45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000224OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000225CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000226VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000227DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000228MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000229PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000230OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000231OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000232EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.700,00
12.365.0403.2.068MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000233CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000234VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000235OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000236OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000237INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000238DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000240PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000241MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000242PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000244OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000245EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
12.365.0403.1.010CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000246MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000248OBRAS E INSTALAÇÕES55.000,00
12.365.0403.1.038AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000249EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.365.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR15.000,00
12.365.1208.2.067MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000250MATERIAL DE CONSUMO4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000251OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000252OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000253EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
12.367EDUCACAO ESPECIAL55.000,00
12.367.0121ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO50.000,00
12.367.0121.2.037ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000254CONTRIBUIÇÕES35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000255SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
12.367.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR5.000,00
12.367.0251.2.023DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000256MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
13CULTURA1.675.000,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.89.000,00
13.391.0471MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.35.000,00
13.391.0471.2.072MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000257VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000258MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000259OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000260OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000261SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL4.000,00
13.391.0473.2.073MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000262MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000263OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000264OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0474PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO50.000,00
13.391.0474.2.074MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000265VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000266DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000267MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000268PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000269OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000270OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000271SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000272OBRAS E INSTALAÇÕES6.500,00
13.392DIFUSAO CULTURAL1.586.000,00
13.392.0472APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
13.392.0472.2.075APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000273CONTRIBUIÇÕES3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000274PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
13.392.0473DIFUSÃO CULTURAL1.580.000,00
13.392.0473.2.002MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000275MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000276OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392.0473.2.077PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000277CONTRIBUIÇÕES2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000278MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000279PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000280OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000281OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000282OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
13.392.0473.1.006AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000283MATERIAL DE CONSUMO500,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000284MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000285OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000286OBRAS E INSTALAÇÕES740.000,00
13.392.0473.1.136CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000287MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000288OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000289OBRAS E INSTALAÇÕES480.000,00
TOTAL Unidade6.051.205,00
08ASSISTENCIA SOCIAL611.500,00
08.122ADMINISTRACAO GERAL85.000,00
08.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA85.000,00
08.122.0052.2.033MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000290CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000291VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000292OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000293INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000294OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000295DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000296MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000297PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO250,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000298OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA950,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000300SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000301DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000302INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES500,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000303EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
08.241ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000304SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
08.242ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA15.000,00
08.242.0121ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO15.000,00
08.242.0121.2.037ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000305SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
08.243ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE305.000,00
08.243.0122AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE169.000,00
08.243.0122.2.038MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000308OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000309DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000310MATERIAL DE CONSUMO800,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000311PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO650,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000312OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA800,00
08.243.0122.4.035MANUTENÇÃO DA CASA LAR93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000313CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000314VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000315INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000316DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000318EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE38.000,00
08.243.0123ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL136.000,00
08.243.0123.2.040MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000321OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000322OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000323DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000324MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000325MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000326PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
08.243.0123.2.043PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000330CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000331VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000332OBRIGAÇÕES PATRONAIS2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000333OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000334MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000335MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000336PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000337OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.900,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000338EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA196.500,00
08.244.0019PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
08.244.0019.2.032MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000339CONTRIBUIÇÕES20.000,00
08.244.0125ASSISTENCIA A COMUNIDADES161.500,00
08.244.0125.2.034CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000340CONTRIBUIÇÕES6.000,00
08.244.0125.2.044MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000341CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000342VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000343OBRIGAÇÕES PATRONAIS11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000344OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.500,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000345MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000346MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000347OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000348OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000349SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA6.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000350EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
08.244.0125.2.220CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000351CONTRIBUIÇÕES40.000,00
08.244.0125.1.007AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000352EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA15.000,00
08.244.0515.2.048MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000353MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
TOTAL Unidade611.500,00
10SAUDE6.108.471,00
10.122ADMINISTRACAO GERAL343.000,00
10.122.0011CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL15.000,00
10.122.0011.4.007VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000354DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000355MATERIAL DE CONSUMO1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000356PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000357OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000358SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
10.122.0013ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE328.000,00
10.122.0013.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000359OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
10.122.0013.4.008ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000360CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000361VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000362OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000363OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000364INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000365DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000366MATERIAL DE CONSUMO34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000367PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000368OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000369OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000370SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000371SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000372EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
10.301ATENCAO BASICA2.461.190,73
10.301.0005FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA2.461.190,73
10.301.0005.4.002MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000373CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000374VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000375OBRIGAÇÕES PATRONAIS72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000376OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000377INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000378DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000379MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000380PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000382OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000383SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000384EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
10.301.0005.4.006MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000385MATERIAL DE CONSUMO19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000386MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA39.500,00
10.301.0005.4.009FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000389MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000390MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.000,00
10.301.0005.4.010CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000392OBRAS E INSTALAÇÕES215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000393EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.000,00
10.301.0005.4.023MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000394CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000395VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000396OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000397OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000398INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS8.000,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000399DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000401PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000402OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000403OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000404OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000405EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE27.000,00
10.301.0005.4.027MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000406CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000407VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000408OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000409OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000410INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000411DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000412MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000413PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000415OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000416EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
10.301.0005.4.028MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000417CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000418VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000419OBRIGAÇÕES PATRONAIS39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000420INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000421MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000422OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000423EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
10.301.0005.3.027MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000424CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000425MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.302ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.899.280,27
10.302.0005FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA50.000,00
10.302.0005.2.090MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000428MATERIAL DE CONSUMO29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000429OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000430OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000431EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
10.302.0009FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS185.765,65
10.302.0009.4.033PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000432RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO11.479,91
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000433RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO171.220,26
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000434RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO482,85
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000435RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.582,63
10.302.0016PROGRAMA SAUDE PARA TODOS2.663.514,62
10.302.0016.2.227MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000436CONTRIBUIÇÕES100.000,00
10.302.0016.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000437CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000438VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000439OBRIGAÇÕES PATRONAIS113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000440OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000441DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000442INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000443SUBVENÇÕES SOCIAIS1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000444DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000445MATERIAL DE CONSUMO111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000446PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000447OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000448OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000449SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000450DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000451INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000452EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
10.302.0016.4.011CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000453OBRAS E INSTALAÇÕES115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000454EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE105.000,00
10.302.0016.3.026AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000455EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
10.303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO295.000,00
10.303.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE230.000,00
10.303.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000456CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000457OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000458INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000459CONTRIBUIÇÕES2.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000460MATERIAL DE CONSUMO13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000462OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000463OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000464SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000466EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
10.303.0007FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE65.000,00
10.303.0007.4.004MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000467CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000468VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000469OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000470OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000471INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000472MATERIAL DE CONSUMO11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000473OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
10.304VIGILANCIA SANITARIA110.000,00
10.304.0007FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE110.000,00
10.304.0007.4.003MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000474CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000475VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000476OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000477INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000478DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000479MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000480MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000481PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000484OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000485EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE8.000,00
TOTAL Unidade6.108.471,00
06SEGURANCA PUBLICA120.000,00
06.183INFORMACAO E INTELIGENCIA120.000,00
06.183.0020SEGURANÇA PÚBLICA120.000,00
06.183.0020.3.022IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000486EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE120.000,00
08ASSISTENCIA SOCIAL4.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA4.000,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA4.000,00
08.244.0515.1.140INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000487MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000488MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000489OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000490OBRAS E INSTALAÇÕES1.000,00
13CULTURA130.000,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.10.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL10.000,00
13.391.0473.7.016RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000491OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
13.392DIFUSAO CULTURAL120.000,00
13.392.0021CONSTRUÇÃO DE IMOVEL120.000,00
13.392.0021.3.044CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000492OBRAS E INSTALAÇÕES120.000,00
15URBANISMO2.309.780,38
15.122ADMINISTRACAO GERAL360.000,00
15.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA350.000,00
15.122.0052.2.050MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000493CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000494VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000495OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000496OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000497DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000498MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000499PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000500OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000501OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000502SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000503EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
15.122.0723COMUNICAÇÃO10.000,00
15.122.0723.2.051MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000504MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000505OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.451INFRA-ESTRUTURA URBANA556.000,00
15.451.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS396.000,00
15.451.0501.1.121PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000506MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000507OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000508OBRAS E INSTALAÇÕES376.000,00
15.451.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
15.451.0507.1.137CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000509MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000510OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000511OBRAS E INSTALAÇÕES140.000,00
15.452SERVICOS URBANOS1.393.780,38
15.452.0014ALMOXARIFADO MUNICIPAL200.000,00
15.452.0014.2.052MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000512MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000513OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000514OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA9.000,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000515EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
15.452.0014.2.084REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000516MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000517OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000518OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
15.452.0504SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA663.780,38
15.452.0504.2.053MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000519CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000520VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000521OBRIGAÇÕES PATRONAIS20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000522OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000523MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000524OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000525OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000526EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
15.452.0504.2.226MANUTENÇÃO DO CORETO3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000527MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000528OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
15.452.0505SERVIÇOS FUNERARIOS150.000,00
15.452.0505.2.054MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000529CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000530VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000531OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.500,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000532MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000533OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000534OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000535EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
15.452.0505.2.088AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000536MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000537OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000538OBRAS E INSTALAÇÕES90.000,00
15.452.0506ILUMINAÇÃO PÚBLICA380.000,00
15.452.0506.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000539CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000540VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000541OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.300,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000542DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000543MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000544PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000545OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000546OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA186.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000547EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
15.452.0506.1.029EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000548MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000549OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000550MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000551OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
16HABITACAO308.000,00
16.482HABITACAO URBANA308.000,00
16.482.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS308.000,00
16.482.0501.2.057MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000552VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL300.000,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000553DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000554MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000555PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000556OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000557OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000558EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
17SANEAMENTO190.000,00
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO190.000,00
17.512.0017SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"160.000,00
17.512.0017.1.030CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000559MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000560OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000561OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
17.512.0017.1.041ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000562OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000563OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO30.000,00
17.512.0611.3.024AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000564OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
18GESTAO AMBIENTAL127.300,00
18.541PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
18.541.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS114.500,00
18.541.0615.2.021MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000565MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000566OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000567OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
18.541.0615.2.089MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000568MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000569OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000570OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
18.541.0615.1.039IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000571MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000572OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000573OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
18.541.0615.1.138CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000574CONTRIBUIÇÕES5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000575SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000576OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000577OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
18.543RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
18.543.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS8.000,00
18.543.0615.1.040MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000578MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000579OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000580OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
18.543.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS4.800,00
18.543.0621.2.026PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000581MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000582OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA800,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000583OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA20.000,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO20.000,00
19.573.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE20.000,00
19.573.0018.7.011PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000584MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000585OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000586OBRAS E INSTALAÇÕES15.000,00
20AGRICULTURA403.000,00
20.122ADMINISTRACAO GERAL195.000,00
20.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA195.000,00
20.122.0052.2.022MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000587CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000588VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000589OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000590INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000591DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000592MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000593PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000594OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000595OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000596SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000597EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
20.606EXTENSAO RURAL208.000,00
20.606.0668EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
20.606.0668.2.025MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000598CONTRIBUIÇÕES190.000,00
20.606.0668.8.010MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000599SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
24COMUNICACOES10.000,00
24.722TELECOMUNICACOES10.000,00
24.722.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO10.000,00
24.722.1316.1.042CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000600MATERIAL DE CONSUMO500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000601OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA500,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000602OBRAS E INSTALAÇÕES9.000,00
26TRANSPORTE810.000,00
26.782TRANSPORTE RODOVIARIO810.000,00
26.782.0710ESTRADAS VICINAIS810.000,00
26.782.0710.2.024MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000603CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000604VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000605OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000606INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000607DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000608MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000609PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000610OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000611OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000612SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000613EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
26.782.0710.2.058MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000614MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000615OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000616OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000617EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
26.782.0710.2.083AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000618EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE200.000,00
26.782.0710.3.025MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000619OBRAS E INSTALAÇÕES70.000,00
TOTAL Unidade4.432.080,38
TOTAL Unidade4.432.080,3821.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO746.477,17
04.122ADMINISTRACAO GERAL746.477,17
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA694.062,43
04.122.0052.8.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000620RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO8.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000621APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000622VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000623OBRIGAÇÕES PATRONAIS53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000624OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000625INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS35.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000626RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000627DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000628MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000629SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000630OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000631OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA135.000,00
04.122.0052.8.002MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000632OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
04.122.0052.8.009MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000633OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.7.001AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000634EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.7.002CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000635OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
04.122.0052.7.012AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000636EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
04.122.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC52.414,74
04.122.1304.8.007PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000637JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO10.096,20
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000638PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO42.318,54
28ENCARGOS ESPECIAIS19.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS19.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID19.000,00
28.846.1310.8.008PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000639OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS19.000,00
TOTAL Unidade765.477,17
17SANEAMENTO1.084.927,23
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO1.084.927,23
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO1.064.927,23
17.512.0611.8.003OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000640VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000641OBRIGAÇÕES PATRONAIS110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000642OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000643DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000644MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000645OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000646OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA195.000,00
17.512.0611.7.003AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000647OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.005AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000648OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.006EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000649EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE32.000,00
17.512.0611.7.007AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000650OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.010AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000651OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
17.512.0611.7.014CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000652OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.015SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000653OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
17.512.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS20.000,00
17.512.0621.8.004PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000654MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000655OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
17.512.0621.8.005RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000656MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000657OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
TOTAL Unidade1.084.927,23
17SANEAMENTO142.595,60
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO142.595,60
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO142.595,60
17.512.0611.8.006OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000658VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000659OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.392,12
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000660MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000661OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000662OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.288,88
17.512.0611.7.008AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000663OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000664EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
TOTAL Unidade142.595,60
TOTAL Unidade142.595,601.993.000,00
TOTAL Unidade142.595,601.993.000,00
TOTAL GERAL24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro a Fevereiro Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1Receitas Correntes1.886.480,013.697.111,36
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria106.526,71219.629,56
1.1.1Impostos64.946,26161.751,12
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza13.049,2528.010,78
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte13.049,2528.010,78
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho12.830,2327.638,96
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal12.830,2327.638,96
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos219,02371,82
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal219,02371,82
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios51.897,01133.740,34
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios27.339,2682.340,21
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana7.987,2823.929,41
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal0,000,00
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros0,000,00
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa4.817,0715.606,17
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros3.170,218.323,24
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis19.351,9858.410,80
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal19.351,9858.410,80
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros0,000,00
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços24.557,7551.400,13
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza24.557,7551.400,13
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal23.502,7448.811,41
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros25,1068,49
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa777,891.905,58
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros252,02614,65
1.1.2Taxas41.580,4557.878,44
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia0,000,00
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações0,000,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF0,000,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal0,000,00
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa0,000,00
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços8.154,6617.185,62
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços8.154,6617.185,62
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços8.154,6617.185,62
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal4.346,436.369,16
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal4.346,436.369,16
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal0,000,00
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa3.808,2310.816,46
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros0,000,00
1.1.2.8Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios33.425,7940.692,82
1.1.2.8.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização33.425,7940.692,82
1.1.2.8.01.09Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras33.425,7940.692,82
1.1.2.8.01.09.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal33.252,9139.966,11
1.1.2.8.01.09.02Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros142,39148,66
1.1.2.8.01.09.03Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa18,13493,79
1.1.2.8.01.09.04Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros12,3684,26
1.2Contribuições17.027,5642.506,53
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública17.027,5642.506,53
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública17.027,5642.506,53
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal16.313,1740.168,44
1.2.4.0.00.01.03Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa714,392.338,09
1.3Receita Patrimonial6.355,9113.597,09
1.3.2Valores Mobiliários6.355,9113.597,09
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias6.355,9113.597,09
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários6.355,9113.597,09
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal6.355,9113.597,09
1.3.2.1.00.01.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal6.355,9113.597,09
1.3.2.1.00.01.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal0,000,00
1.6Receita de Serviços139,52580,75
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais0,000,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1000,000,00
1.6.1.0.01.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1000,000,00
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1000,000,00
1.6.9Outros Serviços139,52580,75
1.6.9.0.99Outros Serviços139,52580,75
1.6.9.0.99.01Outros Serviços139,52580,75
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal139,52580,75
1.6.9.0.99.01.01.01Outros Serviços - Principal139,52580,75
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal0,000,00
1.7Transferências Correntes1.745.836,123.409.206,55
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades1.101.522,602.032.960,93
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios1.101.522,602.032.960,93
1.7.1.8.01Participação na Receita da União933.161,261.782.037,09
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal932.214,121.780.884,99
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal932.214,121.780.884,99
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro0,000,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal0,000,00
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho0,000,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal0,000,00
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural947,141.152,10
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal947,141.152,10
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais15.448,8341.719,51
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos4.888,3620.414,11
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal4.888,3620.414,11
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP10.560,4721.305,40
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal10.560,4721.305,40
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais0,000,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal0,000,00
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo120.409,15154.619,91
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica108.978,40138.656,81
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal108.978,40138.656,81
1.7.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar0,000,00
1.7.1.8.03.02.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal0,000,00
1.7.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde6.898,406.898,40
1.7.1.8.03.03.01Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal6.898,406.898,40
1.7.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica4.532,359.064,70
1.7.1.8.03.04.01Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal4.532,359.064,70
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE29.568,6045.698,40
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação15.295,8031.425,60
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal15.295,8031.425,60
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE6.280,406.280,40
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal6.280,406.280,40
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE7.992,407.992,40
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal7.992,407.992,40
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE0,000,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal0,000,00
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/960,000,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/960,000,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal0,000,00
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades0,000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União0,000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal0,000,00
1.7.1.8.12Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS0,003.040,50
1.7.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS0,003.040,50
1.7.1.8.12.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal0,003.040,50
1.7.1.8.99Outras Transferências da União2.934,765.845,52
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União2.934,765.845,52
1.7.1.8.99.01.01Outras Transferências da União - Principal2.934,765.845,52
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades479.189,541.002.501,32
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios479.189,541.002.501,32
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados479.189,54937.521,32
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS354.987,46590.481,05
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal354.987,46590.481,05
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA119.047,71333.878,86
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal119.047,71333.878,86
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios5.154,3710.023,62
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal5.154,3710.023,62
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico0,003.137,79
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal0,003.137,79
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo0,000,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo0,000,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal0,000,00
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades0,0064.980,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação0,0064.980,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal0,0064.980,00
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados0,000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal0,000,00
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados0,000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados0,000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal0,000,00
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas165.123,98373.744,30
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios165.123,98373.744,30
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB165.123,98373.744,30
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB165.123,98373.744,30
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal165.123,98373.744,30
1.9Outras Receitas Correntes10.594,1911.590,88
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos9.926,9410.471,94
1.9.2.2Restituições9.926,9410.471,94
1.9.2.2.99Outras Restituições9.926,9410.471,94
1.9.2.2.99.01Outras Restituições9.926,9410.471,94
1.9.2.2.99.01.01Outras Restituições - Principal9.926,9410.471,94
1.9.2.8Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios0,000,00
1.9.2.8.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios0,000,00
1.9.2.8.01.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios0,000,00
1.9.2.8.01.01.01Indenizações - Principal0,000,00
1.9.2.8.03Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios0,000,00
1.9.2.8.03.01Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios0,000,00
1.9.2.8.03.01.01Ressarcimento - Principal0,000,00
1.9.9Demais Receitas Correntes667,251.118,94
1.9.9.0.99Outras Receitas667,251.118,94
1.9.9.0.99.01Outras Receitas - Primárias667,251.118,94
1.9.9.0.99.01.01Outras Receitas - Primárias - Principal654,051.098,89
1.9.9.0.99.01.02Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros13,2020,05
2Receitas de Capital0,000,00
2.4Transferências de Capital0,000,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades0,000,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios0,000,00
2.4.1.8.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde0,000,00
2.4.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica0,000,00
2.4.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal0,000,00
2.4.1.8.08Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais0,000,00
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais0,000,00
2.4.1.8.08.01.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal0,000,00
9Deduções da Receita282.511,20543.363,97
9.5FUNDEB(-282.511,20)(-543.363,97)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-282.511,20)(-543.363,97)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-282.511,20)(-543.363,97)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-186.632,20)(-356.407,33)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-186.632,20)(-356.407,33)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-186.442,79)(-356.176,94)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-186.442,79)(-356.176,94)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-189,41)(-230,39)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-189,41)(-230,39)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/960,000,00
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/960,000,00
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal0,000,00
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-95.879,00)(-186.956,64)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-95.879,00)(-186.956,64)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-70.997,45)(-118.096,14)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-70.997,45)(-118.096,14)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-23.809,44)(-66.775,59)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-23.809,44)(-66.775,59)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-1.072,11)(-2.084,91)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-1.072,11)(-2.084,91)
Total Geral Arrecadado (Receitas)1.603.968,813.153.747,39
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
16 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00110.000,000,004490.52.000,000,00
16 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00110.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
17 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.0027.000,000,004490.52.000,000,00
17 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.0027.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
18 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00395.000,000,004490.51.000,000,00
18 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 5.00395.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001200.000,000,003190.11.000,000,00
1 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001200.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE100.00Recursos Ordinários
2 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003190.16.000,000,00
2 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003190.16.000,000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
3 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001120.000,000,003390.14.000,000,00
3 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001120.000,000,003390.14.000,000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
4 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00112.000,000,003390.30.000,000,00
4 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00112.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
5 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.33.000,000,00
5 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.33.000,000,00
FONTE112.00Serviços de Saúde
6 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00120.000,000,003390.36.000,000,00
6 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00120.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais
7 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001100.000,000,003390.39.000,000,00
7 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.001100.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
8 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.92.000,000,00
8 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0015.000,000,003390.92.000,000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
9 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00210.000,000,003390.36.000,000,00
9 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.00210.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
10 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0022.000,000,003390.39.000,000,00
10 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0022.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
11 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.003150.000,000,003190.13.000,000,00
11 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.003150.000,000,003190.13.000,000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação
12 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.004450.000,000,003190.11.000,000,00
12 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.004450.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
13 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0054.000,000,003390.46.000,000,00
13 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0054.000,000,003390.46.000,000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
14 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0064.500,000,003390.39.000,000,00
14 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.0064.500,000,003390.39.000,000,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
15 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.007500,000,003399.99.000,000,00
15 01 01 00GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA01.031.0001. 6.007500,000,003399.99.000,000,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
19 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.003346.000,0069.019,813190.11.0030.512,5469.019,81
19 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.003346.000,0069.019,813190.11.0030.512,5469.019,81
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE
20 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0037.000,006.759,103190.94.006.759,106.759,10
20 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0037.000,006.759,103190.94.006.759,106.759,10
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação
21 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00360.000,0055.000,003390.14.007.250,009.050,00
21 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00360.000,0055.000,003390.14.007.250,009.050,00
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
22 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0033.000,00887,053390.30.00214,45310,08
22 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0033.000,00887,053390.30.00214,45310,08
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
23 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00310.000,000,003390.33.000,000,00
23 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00310.000,000,003390.33.000,000,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
24 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0035.000,0084,263390.39.000,0084,26
24 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0035.000,0084,263390.39.000,0084,26
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
25 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0032.000,000,003390.40.000,000,00
25 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0032.000,000,003390.40.000,000,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
26 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0035.000,000,004490.52.000,000,00
26 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0035.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
27 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00570.000,003.912,103190.11.000,003.912,10
27 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00570.000,003.912,103190.11.000,003.912,10
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS
28 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0051.000,000,003390.14.000,000,00
28 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0051.000,000,003390.14.000,000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
29 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0051.000,000,003390.30.000,000,00
29 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0051.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
30 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.005500,000,003390.33.000,000,00
30 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.005500,000,003390.33.000,000,00
FONTE157.00Multas de Trânsito
31 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00590.000,000,003390.35.000,000,00
31 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00590.000,000,003390.35.000,000,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
32 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0055.000,00485,483390.39.00485,48485,48
32 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0055.000,00485,483390.39.00485,48485,48
FONTE188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
33 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0065.000,000,003190.91.000,000,00
33 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.0065.000,000,003190.91.000,000,00
FONTE189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
34 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00670.000,000,003390.91.000,000,00
34 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 2.00670.000,000,003390.91.000,000,00
FONTE190.00Operações de Crédito Internas
35 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 3.020100.000,000,004490.52.000,000,00
35 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.122.0052. 3.020100.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas
36 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0172.000,000,003190.04.000,000,00
36 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0172.000,000,003190.04.000,000,00
FONTE192.00Alienação de Bens
37 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0175.000,000,003190.11.000,000,00
37 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0175.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias
38 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0173.000,000,003390.30.000,000,00
38 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0173.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE200.00Recursos Ordinários
39 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.01725.000,0017.630,573390.39.00769,523.160,90
39 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.01725.000,0017.630,573390.39.00769,523.160,90
FONTE201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
40 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0175.000,000,003390.40.000,000,00
40 02 01 00GABINETE E ASSESSORIAS04.131.0052. 2.0175.000,000,003390.40.000,000,00
FONTE202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
41 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00728.000,002.435,513190.04.001.969,792.435,51
41 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00728.000,002.435,513190.04.001.969,792.435,51
FONTE203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
42 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007520.000,0077.029,863190.11.0040.274,5677.029,86
42 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.007520.000,0077.029,863190.11.0040.274,5677.029,86
FONTE212.00Serviços de Saúde
43 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00710.000,000,003190.92.000,000,00
43 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00710.000,000,003190.92.000,000,00
FONTE213.00Serviços Educacionais
44 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00710.000,003.938,773190.94.003.938,773.938,77
44 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00710.000,003.938,773190.94.003.938,773.938,77
FONTE216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
45 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0075.000,00234,003390.14.00234,00234,00
45 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0075.000,00234,003390.14.00234,00234,00
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
46 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0075.000,002.760,003390.30.00882,081.227,81
46 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0075.000,002.760,003390.30.00882,081.227,81
FONTE218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
47 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0072.000,000,003390.33.000,000,00
47 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0072.000,000,003390.33.000,000,00
FONTE219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
48 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003390.36.000,000,00
48 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação
49 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0073.000,000,003390.39.000,000,00
49 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0073.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
50 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003390.40.000,000,00
50 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0071.000,000,003390.40.000,000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
51 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00710.000,000,004490.52.000,000,00
51 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.00710.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
52 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01380.000,0069.500,003370.41.006.578,9016.431,74
52 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01380.000,0069.500,003370.41.006.578,9016.431,74
FONTE242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
53 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0153.000,00666,003390.14.00666,00666,00
53 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0153.000,00666,003390.14.00666,00666,00
FONTE243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
54 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0155.000,002.437,263390.30.00281,64626,30
54 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0155.000,002.437,263390.30.00281,64626,30
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
55 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0153.000,000,003390.33.000,000,00
55 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0153.000,000,003390.33.000,000,00
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
56 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01590.000,0039.200,003390.35.0019.600,0019.600,00
56 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01590.000,0039.200,003390.35.0019.600,0019.600,00
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE
57 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0152.000,000,003390.36.000,000,00
57 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0152.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação
58 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015237.200,00211.875,993390.39.0032.934,5845.236,19
58 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015237.200,00211.875,993390.39.0032.934,5845.236,19
FONTE248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
59 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015163.000,0076.777,753390.40.0015.102,1115.955,26
59 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.015163.000,0076.777,753390.40.0015.102,1115.955,26
FONTE249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
60 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01520.000,0017.039,463390.92.000,0017.039,46
60 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01520.000,0017.039,463390.92.000,0017.039,46
FONTE250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
61 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0155.000,00278,533390.93.00278,53278,53
61 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.0155.000,00278,533390.93.00278,53278,53
FONTE251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
62 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01515.000,002.380,004490.52.002.380,002.380,00
62 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.01515.000,002.380,004490.52.002.380,002.380,00
FONTE252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
63 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.222150.000,000,003390.39.000,000,00
63 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS04.122.0052. 2.222150.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
64 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.01810.000,006.910,003390.30.00721,631.544,42
64 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.01810.000,006.910,003390.30.00721,631.544,42
FONTE254.00Outras Transferências de Recursos do SUS
65 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0184.257,023.747,243390.39.00629,39629,39
65 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0184.257,023.747,243390.39.00629,39629,39
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
66 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0182.500,000,004490.30.000,000,00
66 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0182.500,000,004490.30.000,000,00
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
67 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0182.500,000,004490.51.000,000,00
67 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.181.0102. 2.0182.500,000,004490.51.000,000,00
FONTE257.00Multas de Trânsito
68 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.01910.000,000,003390.30.000,000,00
68 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.01910.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
69 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0198.993,600,003390.39.000,000,00
69 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS06.182.0101. 2.0198.993,600,003390.39.000,000,00
FONTE288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
70 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.271.1312. 2.009411.443,0037.048,853190.13.0018.710,9337.048,85
70 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.271.1312. 2.009411.443,0037.048,853190.13.0018.710,9337.048,85
FONTE289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
71 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.272.0181. 2.010360.000,0052.088,243190.01.0026.044,1252.088,24
71 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS09.272.0181. 2.010360.000,0052.088,243190.01.0026.044,1252.088,24
FONTE290.00Operações de Crédito Internas
72 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0045.000,000,003390.30.000,000,00
72 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0045.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE291.00Operações de Crédito Externas
73 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0043.000,000,003390.36.000,000,00
73 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0043.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE292.00Alienação de Bens
74 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.00430.000,000,003390.39.000,000,00
74 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.00430.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE293.00Outras Receitas Não Primárias
75 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0823.000,000,003190.11.000,000,00
75 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0823.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação
76 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082200,000,003390.14.000,000,00
76 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082200,000,003390.14.000,000,00
FONTE100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
77 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0821.000,000,003390.30.000,000,00
77 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0821.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
78 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.36.000,000,00
78 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.082500,000,003390.36.000,000,00
FONTE100.04Recursos Próprios dos Consórcios
79 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0821.000,000,003390.39.000,000,00
79 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0821.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários
80 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0821.000,000,003390.40.000,000,00
80 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS19.573.1316. 2.0821.000,000,003390.40.000,000,00
FONTE118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União
81 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.841.1304. 1.003342.800,00232.709,564690.77.0027.044,0554.080,22
81 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.841.1304. 1.003342.800,00232.709,564690.77.0027.044,0554.080,22
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
82 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.843.1315. 2.020100.000,0090.418,393290.21.004.018,317.856,82
82 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.843.1315. 2.020100.000,0090.418,393290.21.004.018,317.856,82
FONTE119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União
83 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.846.1310. 2.011180.000,00179.990,003390.47.009.484,1418.266,51
83 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS28.846.1310. 2.011180.000,00179.990,003390.47.009.484,1418.266,51
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
84 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS99.999.9999. 9.999125.100,000,009999.99.000,000,00
84 02 02 00SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS99.999.9999. 9.999125.100,000,009999.99.000,000,00
FONTE129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
85 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03011.000,000,003350.41.000,000,00
85 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03011.000,000,003350.41.000,000,00
FONTE129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
86 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03018.000,000,003350.43.000,000,00
86 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03018.000,000,003350.43.000,000,00
FONTE129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
87 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.030500,000,003390.14.000,000,00
87 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.030500,000,003390.14.000,000,00
FONTE129.04Benefícios eventuais
88 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0304.000,000,003390.30.000,000,00
88 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0304.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE129.05Carteira do idoso
89 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0304.000,000,003390.31.000,000,00
89 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0304.000,000,003390.31.000,000,00
FONTE129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
90 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0304.000,000,003390.32.000,000,00
90 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0304.000,000,003390.32.000,000,00
FONTE129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
91 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.030500,000,003390.33.000,000,00
91 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.030500,000,003390.33.000,000,00
FONTE129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
92 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0301.000,000,003390.36.000,000,00
92 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0301.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
93 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.030250.000,00136.147,803390.39.0026.849,5626.849,56
93 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.030250.000,00136.147,803390.39.0026.849,5626.849,56
FONTE129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
94 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0304.000,000,003390.48.000,000,00
94 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0304.000,000,003390.48.000,000,00
FONTE129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
95 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0306.000,000,004490.52.000,000,00
95 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0306.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua
96 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0315.000,000,003190.04.000,000,00
96 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0315.000,000,003190.04.000,000,00
FONTE129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
97 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03140.000,007.211,793190.11.004.118,007.211,79
97 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.03140.000,007.211,793190.11.004.118,007.211,79
FONTE129.14Serviço de Acolhimento Institucional
98 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.031500,000,003390.14.000,000,00
98 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.031500,000,003390.14.000,000,00
FONTE129.15Serviço de Acolhimento em República
99 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0315.000,000,003390.30.000,000,00
99 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0315.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
100 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.031500,000,003390.33.000,000,00
100 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.031500,000,003390.33.000,000,00
FONTE129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
101 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0311.000,000,003390.36.000,000,00
101 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0311.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE129.18Gestão do SUAS
102 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0317.000,000,003390.39.000,000,00
102 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0317.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
103 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0315.000,000,003390.40.000,000,00
103 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0315.000,000,003390.40.000,000,00
FONTE129.99Outros
104 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0313.000,000,003390.41.000,000,00
104 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0313.000,000,003390.41.000,000,00
FONTE148.01PAB Fixo
105 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06215.000,000,003390.30.000,000,00
105 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06215.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE148.02Saúde da Família
106 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0625.000,000,003390.36.000,000,00
106 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.0625.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE148.03Agentes Comunitários da Saúde
107 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06238.000,004.004,003390.39.004.004,004.004,00
107 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06238.000,004.004,003390.39.004.004,004.004,00
FONTE148.04Saúde Bucal
108 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06257.000,0056.800,004490.51.0056.800,0056.800,00
108 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.812.0720. 2.06257.000,0056.800,004490.51.0056.800,0056.800,00
FONTE148.05Compensação de Especialidades Regionais
109 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0816.000,004.000,003370.41.001.000,001.000,00
109 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0816.000,004.000,003370.41.001.000,001.000,00
FONTE148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
110 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0865.000,000,003350.43.000,000,00
110 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0865.000,000,003350.43.000,000,00
FONTE148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
111 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.086500,000,003390.14.000,000,00
111 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.086500,000,003390.14.000,000,00
FONTE148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família
112 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0863.000,000,003390.30.000,000,00
112 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0863.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
113 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0865.000,000,003390.31.000,000,00
113 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0865.000,000,003390.31.000,000,00
FONTE148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
114 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0865.000,000,003390.32.000,000,00
114 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0865.000,000,003390.32.000,000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
115 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.086500,000,003390.33.000,000,00
115 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.086500,000,003390.33.000,000,00
FONTE149.01Teto Financeiro
116 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0861.000,000,003390.36.000,000,00
116 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0861.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
117 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0863.000,000,003390.39.000,000,00
117 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0863.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE149.03CEO - Centro Espec. Odontológica
118 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0863.000,000,003390.48.000,000,00
118 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0863.000,000,003390.48.000,000,00
FONTE149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
119 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0863.000,000,004490.52.000,000,00
119 02 03 00SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO27.813.0473. 2.0863.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
134 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 1.03520.000,000,004490.52.000,000,00
134 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 1.03520.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
120 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.03545.700,000,003190.04.000,000,00
120 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.03545.700,000,003190.04.000,000,00
FONTE149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
121 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0355.000,000,003190.11.000,000,00
121 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0355.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
122 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.03510.000,000,003190.13.000,000,00
122 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.03510.000,000,003190.13.000,000,00
FONTE149.08Terapia Renal Substitutiva
123 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0351.000,000,003390.14.000,000,00
123 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0351.000,000,003390.14.000,000,00
FONTE149.09Transplantes - Córnea
124 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.03510.000,005.992,183390.30.001.731,022.260,35
124 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.03510.000,005.992,183390.30.001.731,022.260,35
FONTE149.10Transplantes - Rim
125 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0355.000,000,003390.31.000,000,00
125 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0355.000,000,003390.31.000,000,00
FONTE149.11Transplantes - Fígado
126 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0355.000,000,003390.32.000,000,00
126 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0355.000,000,003390.32.000,000,00
FONTE149.12Tranplantes - Pulmão
127 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.035400,000,003390.33.000,000,00
127 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.035400,000,003390.33.000,000,00
FONTE149.13Transplantes - Coração
128 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.035600,000,003390.36.000,000,00
128 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.035600,000,003390.36.000,000,00
FONTE149.14Transplantes - Outros
129 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0358.300,005.286,873390.39.004.337,774.337,77
129 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0358.300,005.286,873390.39.004.337,774.337,77
FONTE149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
130 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0356.000,005.822,973390.40.00374,70512,04
130 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0356.000,005.822,973390.40.00374,70512,04
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
131 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0351.000,000,003390.93.000,000,00
131 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0351.000,000,003390.93.000,000,00
FONTE150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
132 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0353.000,000,004490.52.000,000,00
132 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.0353.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária
135 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.0361.300,000,003390.14.000,000,00
135 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.0361.300,000,003390.14.000,000,00
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
135 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.0361.300,000,003390.14.000,000,00
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
136 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.0363.000,000,003390.30.000,000,00
136 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.0363.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS
136 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.0363.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS
FONTE152.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde
137 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.036400,000,003390.33.000,000,00
137 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.036400,000,003390.33.000,000,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
137 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.036400,000,003390.33.000,000,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
FONTE190.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação
138 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.036300,000,003390.36.000,000,00
138 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.036300,000,003390.36.000,000,00
FONTE190.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
139 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.0363.000,000,003390.39.000,000,00
139 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.0363.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito
139 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.1318. 2.0363.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito
FONTE191.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação
133 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.03990.000,000,003390.39.000,000,00
133 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.03990.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
133 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.122.0052. 2.03990.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica
144 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.01110.000,000,003390.30.000,000,00
144 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.01110.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
145 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.01110.000,000,003390.31.000,000,00
145 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.01110.000,000,003390.31.000,000,00
FONTE200.04Recursos Próprios dos Consórcios
146 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.01110.000,000,003390.32.000,000,00
146 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.01110.000,000,003390.32.000,000,00
FONTE200.99Recursos Ordinários
147 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.0111.000,000,003390.36.000,000,00
147 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.0111.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União
148 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.01110.000,000,003390.39.000,000,00
148 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.01110.000,000,003390.39.000,000,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
149 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.0119.000,000,004490.52.000,000,00
149 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 1.0119.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União
191 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 1.01233.705,000,004490.52.000,000,00
191 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 1.01233.705,000,004490.52.000,000,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
191 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 1.01233.705,000,004490.52.000,000,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
FONTE252.01Qualificação da Gestão do SUS
177 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 1.03711.055,740,004490.52.000,000,00
177 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 1.03711.055,740,004490.52.000,000,00
FONTE249.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
151 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06030.000,002.488,403190.04.002.488,402.488,40
151 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06030.000,002.488,403190.04.002.488,402.488,40
FONTE229.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
152 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.060932.885,29154.310,873190.11.0057.126,25154.310,87
152 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.060932.885,29154.310,873190.11.0057.126,25154.310,87
FONTE229.04Benefícios eventuais
153 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.060145.000,0029.832,613190.13.0013.780,5029.832,61
153 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.060145.000,0029.832,613190.13.0013.780,5029.832,61
FONTE229.05Carteira do idoso
154 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06050.000,000,003190.16.000,000,00
154 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06050.000,000,003190.16.000,000,00
FONTE229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
155 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06010.000,009.745,183190.94.009.745,189.745,18
155 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06010.000,009.745,183190.94.009.745,189.745,18
FONTE229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
156 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06110.000,000,003190.04.000,000,00
156 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06110.000,000,003190.04.000,000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
157 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06110.000,000,003190.11.000,000,00
157 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06110.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
158 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0619.000,000,003390.30.000,000,00
158 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0619.000,000,003390.30.000,000,00
FONTE229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
159 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.061100,000,003390.36.000,000,00
159 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.061100,000,003390.36.000,000,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
160 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.061900,000,003390.39.000,000,00
160 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.061900,000,003390.39.000,000,00
FONTE229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua
161 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0615.000,000,003390.48.000,000,00
161 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0615.000,000,003390.48.000,000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
162 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06110.000,000,004490.52.000,000,00
162 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06110.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE229.14Serviço de Acolhimento Institucional
163 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06630.000,007.852,183190.04.007.852,187.852,18
163 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06630.000,007.852,183190.04.007.852,187.852,18
FONTE229.15Serviço de Acolhimento em República
164 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066300,000,003190.05.000,000,00
164 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066300,000,003190.05.000,000,00
FONTE229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
165 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066400.000,0064.835,433190.11.0028.719,3764.835,43
165 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066400.000,0064.835,433190.11.0028.719,3764.835,43
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
166 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06670.000,0014.476,393190.13.008.307,3114.476,39
166 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06670.000,0014.476,393190.13.008.307,3114.476,39
FONTE229.18Gestão do SUAS
167 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0665.000,000,003190.16.000,000,00
167 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0665.000,000,003190.16.000,000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
168 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0664.700,000,003190.94.000,000,00
168 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0664.700,000,003190.94.000,000,00
FONTE229.99Outros
169 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066500,000,003390.14.000,000,00
169 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066500,000,003390.14.000,000,00
FONTE248.01PAB Fixo
170 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066132.141,772.708,713390.30.002.550,712.708,71
170 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066132.141,772.708,713390.30.002.550,712.708,71
FONTE248.02Saúde da Família
170 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066132.141,772.708,713390.30.002.550,712.708,71
FONTE248.02Saúde da Família
FONTE248.03Agentes Comunitários da Saúde
171 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06620.000,000,003390.31.000,000,00
171 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06620.000,000,003390.31.000,000,00
FONTE248.04Saúde Bucal
171 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06620.000,000,003390.31.000,000,00
FONTE248.04Saúde Bucal
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais
171 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06620.000,000,003390.31.000,000,00
FONTE248.04Saúde Bucal
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
172 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06623.200,000,003390.32.000,000,00
172 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06623.200,000,003390.32.000,000,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
172 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06623.200,000,003390.32.000,000,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família
172 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06623.200,000,003390.32.000,000,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família
FONTE248.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
173 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066300,000,003390.33.000,000,00
173 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.066300,000,003390.33.000,000,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
174 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0662.000,000,003390.36.000,000,00
174 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0662.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
174 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.0662.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
FONTE249.01Teto Financeiro
175 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06628.000,0024.000,003390.39.001.194,091.194,09
175 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06628.000,0024.000,003390.39.001.194,091.194,09
FONTE249.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
176 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06635.000,000,004490.52.000,000,00
176 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06635.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica
176 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0403. 2.06635.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica
FONTE249.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
178 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07680.000,006.843,113190.04.006.843,116.843,11
178 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07680.000,006.843,113190.04.006.843,116.843,11
FONTE249.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
179 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07650.000,000,003190.11.000,000,00
179 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07650.000,000,003190.11.000,000,00
FONTE249.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
180 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07630.000,001.616,643190.13.001.616,641.616,64
180 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07630.000,001.616,643190.13.001.616,641.616,64
FONTE249.08Terapia Renal Substitutiva
181 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.0765.000,000,003190.16.000,000,00
181 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.0765.000,000,003190.16.000,000,00
FONTE249.09Transplantes - Córnea
182 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.0765.000,000,003190.94.000,000,00
182 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.0765.000,000,003190.94.000,000,00
FONTE249.10Transplantes - Rim
183 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076500,000,003390.14.000,000,00
183 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076500,000,003390.14.000,000,00
FONTE249.11Transplantes - Fígado
184 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076238.800,3256.880,073390.30.006.333,2247.104,76
184 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076238.800,3256.880,073390.30.006.333,2247.104,76
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão
184 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076238.800,3256.880,073390.30.006.333,2247.104,76
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão
FONTE249.13Transplantes - Coração
184 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076238.800,3256.880,073390.30.006.333,2247.104,76
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão
FONTE249.13Transplantes - Coração
FONTE249.14Transplantes - Outros
185 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076500,000,003390.33.000,000,00
185 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076500,000,003390.33.000,000,00
FONTE249.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
186 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.0764.000,000,003390.36.000,000,00
186 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.0764.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
187 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076130.000,004.195,823390.39.00849,701.331,82
187 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076130.000,004.195,823390.39.00849,701.331,82
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
187 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076130.000,004.195,823390.39.00849,701.331,82
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE250.02Vigilância Sanitária
187 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076130.000,004.195,823390.39.00849,701.331,82
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
FONTE250.02Vigilância Sanitária
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
188 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07610.000,000,003390.48.000,000,00
188 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07610.000,000,003390.48.000,000,00
FONTE251.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica
189 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07630.000,000,004490.51.000,000,00
189 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.07630.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
190 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076100.000,000,004490.52.000,000,00
190 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.1208. 2.076100.000,000,004490.52.000,000,00
FONTE251.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
150 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0251. 2.08099.189,3312.552,973390.30.008.139,048.139,04
150 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0251. 2.08099.189,3312.552,973390.30.008.139,048.139,04
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
150 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0251. 2.08099.189,3312.552,973390.30.008.139,048.139,04
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
150 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0251. 2.08099.189,3312.552,973390.30.008.139,048.139,04
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
140 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.1161.493,420,003390.36.000,000,00
140 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.1161.493,420,003390.36.000,000,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
140 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.1161.493,420,003390.36.000,000,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
FONTE191.99Recursos de Operações de Crédito
141 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.11612.500,000,004490.30.000,000,00
141 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.11612.500,000,004490.30.000,000,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação
141 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.11612.500,000,004490.30.000,000,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação
FONTE192.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
142 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.11611.000,000,004490.39.000,000,00
142 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.11611.000,000,004490.39.000,000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios
142 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.11611.000,000,004490.39.000,000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios
FONTE192.99Outras Alienação de Bens
143 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.11675.000,000,004490.51.000,000,00
143 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.11675.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação
143 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.361.0018. 2.11675.000,000,004490.51.000,000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação
FONTE200.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
199 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.1208. 2.02926.590,585.524,843390.30.005.524,845.524,84
199 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.1208. 2.02926.590,585.524,843390.30.005.524,845.524,84
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito
199 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.1208. 2.02926.590,585.524,843390.30.005.524,845.524,84
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação
199 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.1208. 2.02926.590,585.524,843390.30.005.524,845.524,84
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação
FONTE292.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
200 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.1208. 2.0295.000,000,003390.36.000,000,00
200 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.1208. 2.0295.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios
200 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.1208. 2.0295.000,000,003390.36.000,000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios
FONTE292.99Outras Alienação de Bens
201 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.1208. 2.02925.000,000,003390.39.000,000,00
202 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.1208. 2.0295.000,000,004490.52.000,000,00
192 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.06910.000,000,003190.04.000,000,00
192 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.06910.000,000,003190.04.000,000,00
FONTE252.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde
193 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.06910.000,00998,003190.11.00998,00998,00
193 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.06910.000,00998,003190.11.00998,00998,00
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
194 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.0698.000,00235,773190.13.00235,77235,77
194 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.0698.000,00235,773190.13.00235,77235,77
FONTE290.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação
195 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.0692.000,000,003190.16.000,000,00
195 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.0692.000,000,003190.16.000,000,00
FONTE290.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
196 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.0691.500,000,003390.30.000,000,00
196 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.0691.500,000,003390.30.000,000,00
FONTE290.99Recursos de Operações de Crédito
197 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.069500,000,003390.36.000,000,00
197 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.069500,000,003390.36.000,000,00
FONTE291.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação
198 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.069500,000,003390.39.000,000,00
198 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.362.0420. 2.069500,000,003390.39.000,000,00
FONTE291.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
203 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.364.0435. 2.08730.000,003.054,753190.04.003.054,753.054,75
204 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.364.0435. 2.08710.000,000,003190.11.000,000,00
205 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.364.0435. 2.0875.000,00721,683190.13.00721,68721,68
206 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.364.0435. 2.0875.000,000,003190.16.000,000,00
207 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.364.0435. 2.0875.000,000,003390.18.000,000,00
208 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.364.0435. 2.08722.300,000,003390.30.000,000,00
209 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.364.0435. 2.08710.000,000,003390.49.000,000,00
246 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 1.01020.000,00951,404490.30.00951,40951,40
247 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 1.01020.000,000,004490.39.000,000,00
248 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 1.01055.000,000,004490.51.000,000,00
210 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0018. 1.0112.000,000,003390.30.000,000,00
211 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0018. 1.0111.000,000,003390.31.000,000,00
212 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0018. 1.0115.500,000,003390.32.000,000,00
213 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0018. 1.011500,000,003390.36.000,000,00
214 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0018. 1.0111.000,000,003390.39.000,000,00
215 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0018. 1.01120.000,000,004490.52.000,000,00
216 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0018. 1.01555.000,000,004490.30.000,000,00
217 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0018. 1.01520.000,000,004490.39.000,000,00
218 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0018. 1.01575.000,000,004490.51.000,000,00
249 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 1.03850.000,000,004490.52.000,000,00
219 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0251. 2.014139.136,115.822,703390.30.002.776,552.776,55
220 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0251. 2.016102.735,795.483,733390.30.004.170,754.170,75
221 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.063130.000,007.174,893190.04.007.174,897.174,89
222 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.063130.000,0038.835,893190.11.0026.385,0838.835,89
223 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.06345.000,009.374,543190.13.007.133,469.374,54
224 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0635.000,000,003190.16.000,000,00
225 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0645.000,000,003190.04.000,000,00
226 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0645.000,000,003190.11.000,000,00
227 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.064400,000,003390.14.000,000,00
228 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0641.000,000,003390.30.000,000,00
229 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.064400,000,003390.33.000,000,00
230 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.064500,000,003390.36.000,000,00
231 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0641.000,000,003390.39.000,000,00
232 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0641.700,000,004490.52.000,000,00
250 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.1208. 2.0676.090,580,003390.30.000,000,00
251 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.1208. 2.0671.500,000,003390.36.000,000,00
252 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.1208. 2.0676.000,000,003390.39.000,000,00
253 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.1208. 2.0673.000,000,004490.52.000,000,00
233 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.06810.000,000,003190.04.000,000,00
234 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.068154.350,0057.025,253190.11.0025.447,3657.025,25
235 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.06810.650,0010.640,863190.13.005.443,2110.640,86
236 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0685.000,000,003190.16.000,000,00
237 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0682.000,000,003190.94.000,000,00
238 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.068500,000,003390.14.000,000,00
239 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0685.000,003.374,933390.30.002.721,042.896,04
240 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0685.000,000,003390.31.000,000,00
241 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0685.000,000,003390.32.000,000,00
242 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.068200,000,003390.33.000,000,00
243 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.068300,000,003390.36.000,000,00
244 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0681.000,000,003390.39.000,000,00
245 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.365.0403. 2.0685.000,000,004490.52.000,000,00
256 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.367.0251. 2.0235.000,00884,673390.30.00124,40124,40
254 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.367.0121. 2.03735.000,000,003350.41.000,000,00
255 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA12.367.0121. 2.03715.000,000,003350.43.000,000,00
257 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0471. 2.07225.000,003.831,423190.11.001.642,063.831,42
258 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0471. 2.0725.000,000,003390.30.000,000,00
259 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0471. 2.0723.000,003.000,003390.36.001.000,002.000,00
260 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0471. 2.0723.700,002.700,003390.39.00160,87320,11
261 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0471. 2.0721.000,00570,483390.40.0071,3171,31
262 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0473. 2.0738.650,008.650,003390.30.000,000,00
263 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0473. 2.073350,000,003390.36.000,000,00
264 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0473. 2.0731.000,000,003390.39.000,000,00
265 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0474. 2.07440.000,005.929,773190.11.003.351,615.929,77
266 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0474. 2.074300,000,003390.14.000,000,00
267 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0474. 2.0741.500,000,003390.30.000,000,00
268 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0474. 2.074200,000,003390.33.000,000,00
269 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0474. 2.074500,000,003390.36.000,000,00
270 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0474. 2.074500,000,003390.39.000,000,00
271 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0474. 2.074500,000,003390.40.000,000,00
272 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.391.0474. 2.074500,000,004490.51.000,000,00
283 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 1.006500,000,003390.30.000,000,00
284 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 1.0067.000,000,004490.30.000,000,00
285 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 1.0067.500,000,004490.39.000,000,00
286 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 1.006740.000,000,004490.51.000,000,00
287 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 1.13610.000,000,004490.30.000,000,00
288 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 1.13610.000,000,004490.39.000,000,00
289 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 1.136480.000,000,004490.51.000,000,00
275 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 2.0023.000,000,003390.30.000,000,00
276 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 2.0022.000,000,003390.39.000,000,00
273 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0472. 2.0753.000,000,003350.41.000,000,00
274 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0472. 2.0753.000,000,003390.31.000,000,00
277 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 2.0772.000,000,003350.41.000,000,00
278 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 2.0774.000,000,003390.30.000,000,00
279 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 2.0774.000,000,003390.31.000,000,00
280 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 2.0774.000,000,003390.36.000,000,00
281 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 2.077300.000,00184.302,003390.39.00136.500,00136.500,00
282 02 04 00SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA13.392.0473. 2.0776.000,000,003390.48.000,000,00
290 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03315.000,000,003190.04.000,000,00
291 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03315.000,006.187,583190.11.003.093,796.187,58
666 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0330,000,003190.13.000,000,00
292 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0335.000,000,003190.16.000,000,00
293 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0335.000,00559,983190.94.00559,98559,98
294 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0335.000,00106,753191.13.00106,75106,75
295 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.033500,0050,003390.14.0025,0050,00
296 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03310.000,002.760,003390.30.00717,961.365,64
297 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.033250,000,003390.33.000,000,00
298 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03312.850,140,003390.36.000,000,00
299 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0336.300,0048,453390.39.000,0048,45
300 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.03311.000,001.711,443390.40.00213,93213,93
301 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0331.500,00142,623390.92.000,00142,62
302 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.033500,000,003390.93.000,000,00
303 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.122.0052. 2.0339.000,000,004490.52.000,000,00
304 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.241.0006. 2.04110.000,000,003350.43.000,000,00
305 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.242.0121. 2.03718.380,703.104,363350.43.000,003.104,36
306 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.03842.500,000,003190.04.000,000,00
307 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.03825.000,0010.212,863190.11.004.424,4610.212,86
308 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.0385.000,003.720,973190.13.001.811,223.720,97
309 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.0381.250,000,003390.14.000,000,00
310 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.038800,000,003390.30.000,000,00
311 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.038650,000,003390.33.000,000,00
312 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 2.038800,000,003390.39.000,000,00
319 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04016.200,004.906,003190.04.000,004.906,00
320 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04025.000,001.293,743190.11.000,001.293,74
321 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0404.750,001.464,673190.13.000,001.464,67
322 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0402.000,000,003190.16.000,000,00
323 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.040500,000,003390.14.000,000,00
324 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04042.937,943.180,513390.30.001.597,511.597,51
325 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0405.000,000,003390.32.000,000,00
326 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.040300,000,003390.33.000,000,00
327 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0401.000,000,003390.36.000,000,00
328 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0406.700,000,003390.39.000,000,00
329 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0403.500,000,004490.52.000,000,00
330 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0438.500,000,003190.04.000,000,00
331 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0435.000,000,003190.11.000,000,00
332 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0432.000,000,003190.13.000,000,00
333 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0432.000,000,003190.16.000,000,00
334 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0435.000,000,003390.30.000,000,00
335 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.04330.889,740,003390.32.000,000,00
336 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0432.600,000,003390.33.000,000,00
337 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0436.900,000,003390.39.000,000,00
338 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0123. 2.0435.000,000,004490.52.000,000,00
313 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.03532.450,000,003190.04.000,000,00
314 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0352.000,000,003190.11.000,000,00
315 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.0351.600,001.517,413190.94.001.517,411.517,41
316 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.035500,000,003390.14.000,000,00
317 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.03512.000,000,003390.30.000,000,00
318 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.243.0122. 4.03538.000,000,004490.52.000,000,00
352 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 1.00710.500,000,004490.52.000,000,00
339 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0019. 2.03220.000,000,003350.41.000,000,00
340 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0346.000,000,003350.41.000,000,00
341 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04475.661,227.766,943190.04.006.802,207.766,94
342 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04413.400,001.338,353190.11.001.338,351.338,35
343 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04411.000,002.151,083190.13.001.923,162.151,08
344 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0443.500,000,003190.16.000,000,00
345 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04412.000,003.780,503390.30.00344,521.353,02
346 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04418.000,000,003390.32.000,000,00
347 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0442.500,000,003390.36.000,000,00
348 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.04411.000,000,003390.39.000,000,00
349 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0446.000,000,003390.40.000,000,00
350 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.0444.000,000,004490.52.000,000,00
353 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0515. 2.04815.000,000,003390.30.000,000,00
351 02 05 00SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL08.244.0125. 2.22040.000,000,003390.41.000,000,00
359 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 2.222100.000,000,003390.39.000,000,00
354 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0011. 4.0071.000,000,003390.14.000,000,00
355 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0011. 4.0071.700,000,003390.30.000,000,00
356 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0011. 4.007600,000,003390.33.000,000,00
357 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0011. 4.0071.700,000,003390.39.000,000,00
358 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0011. 4.0078.500,000,003390.91.000,000,00
360 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.00810.000,000,003190.04.000,000,00
361 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.00875.000,0013.436,383190.11.006.696,3413.436,38
362 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.00830.000,002.833,093190.13.001.486,322.833,09
363 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.00810.000,000,003190.16.000,000,00
364 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.00810.000,000,003190.94.000,000,00
365 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.0084.400,000,003390.14.000,000,00
366 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.00830.252,6462,563390.30.0062,5662,56
367 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.008333,830,003390.33.000,000,00
368 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.0082.000,001.387,143390.36.001.042,141.387,14
369 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.00814.000,004.868,073390.39.00427,471.118,19
370 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.00817.400,0017.349,573390.40.003.056,103.377,05
371 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.0087.000,000,003390.91.000,000,00
372 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.122.0013. 4.0088.000,000,004490.52.000,000,00
424 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 3.02710.000,000,003190.04.000,000,00
425 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 3.0278.000,000,003390.30.000,000,00
426 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 3.0271.000,000,003390.36.000,000,00
427 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 3.0271.000,000,003390.39.000,000,00
373 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.002182.000,000,003190.04.000,000,00
374 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.002296.816,719.726,583190.11.004.909,879.726,58
375 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.00273.011,502.042,573190.13.001.031,072.042,57
376 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0026.000,000,003190.16.000,000,00
377 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0021.000,000,003190.94.000,000,00
378 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0021.000,000,003390.14.000,000,00
379 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.00214.200,009.026,263390.30.001.595,174.982,96
380 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.002500,000,003390.33.000,000,00
381 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.002500,000,003390.36.000,000,00
382 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0022.500,000,003390.39.000,000,00
383 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0023.100,003.098,823390.40.00433,52433,52
384 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0025.000,000,004490.52.000,000,00
385 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.00692.975,718.966,483390.30.001.885,005.697,32
386 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.00611.300,00871,683390.32.000,000,00
387 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0063.000,000,003390.36.000,000,00
388 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.00649.500,0013.032,303390.39.001.344,851.377,15
389 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0096.000,000,003390.30.000,000,00
390 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0093.000,000,003390.32.000,000,00
391 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0098.000,000,003390.39.000,000,00
392 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.010211.200,000,004490.51.000,000,00
393 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.010249.823,600,004490.52.000,000,00
394 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.023710.356,1889.200,243190.04.0053.284,7989.200,24
395 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.023138.163,4313.912,803190.11.006.999,3713.912,80
396 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.023116.540,6026.310,073190.13.0014.769,4726.310,07
397 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02328.800,000,003190.16.000,000,00
398 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02352.236,8347.059,973190.94.0034.323,1447.059,97
399 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.023300,000,003390.14.000,000,00
400 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02345.235,2821.388,633390.30.006.038,3112.000,07
401 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.023200,000,003390.33.000,000,00
402 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0231.000,000,003390.36.000,000,00
403 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02320.000,0010.000,003390.39.000,000,00
404 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02313.500,000,004490.51.000,000,00
405 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02312.000,000,004490.52.000,000,00
406 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02717.700,003.547,773190.04.003.547,773.547,77
407 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02786.904,419.808,823190.11.004.904,419.808,82
408 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02716.029,922.804,873190.13.001.774,952.804,87
409 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0272.000,000,003190.16.000,000,00
410 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0271.000,000,003190.94.000,000,00
411 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.027400,000,003390.14.000,000,00
412 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0276.000,000,003390.30.000,000,00
413 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.027200,000,003390.33.000,000,00
414 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0271.200,000,003390.36.000,000,00
415 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0276.700,000,003390.39.000,000,00
416 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0271.500,000,004490.52.000,000,00
417 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0289.000,001.163,043190.04.001.163,041.163,04
418 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.028213.421,4730.333,273190.11.0011.911,8030.333,27
419 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02841.543,405.289,123190.13.002.745,725.289,12
420 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0281.000,000,003190.94.000,000,00
421 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02821.000,000,003390.30.000,000,00
422 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.02811.000,007.590,003390.39.000,000,00
423 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.0005. 4.0281.000,000,004490.52.000,000,00
428 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0005. 2.09026.000,000,003390.30.000,000,00
429 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0005. 2.090500,000,003390.36.000,000,00
430 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0005. 2.09010.000,000,003390.39.000,000,00
431 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0005. 2.0909.800,000,004490.52.000,000,00
436 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 2.227100.000,000,003340.41.000,000,00
455 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 3.026186.700,000,004490.52.000,000,00
437 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.005345.117,1029.597,913190.04.0017.037,3529.597,91
438 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.005337.000,00107.846,973190.11.0051.030,86107.846,97
439 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.005115.436,5328.971,873190.13.0014.462,3528.971,87
440 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.0056.000,000,003190.16.000,000,00
441 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.00527.150,3327.150,323190.92.000,0027.150,32
442 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.00511.666,1711.599,863190.94.001.934,6911.599,86
443 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.0051.365.031,201.365.031,203350.43.00113.752,60227.505,20
444 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.00514.100,0013.500,003390.14.001.413,002.898,00
445 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.005121.298,2749.230,613390.30.0014.076,9926.455,15
446 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.0054.100,000,003390.33.000,000,00
447 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.0051.000,000,003390.34.000,000,00
448 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.00558.300,0050.273,913390.39.006.414,999.330,90
449 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.00520.000,001.711,443390.40.00213,93213,93
450 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.0053.750,003.745,823390.92.001.848,033.745,82
451 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.0051.000,00379,323390.93.00200,72379,32
452 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.0051.478,330,004490.52.000,000,00
453 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.01166.600,000,004490.51.000,000,00
454 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0016. 4.011101.000,000,004490.52.000,000,00
432 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0009. 4.03311.479,9111.479,913171.70.003.147,136.294,35
433 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0009. 4.033171.220,26171.220,263371.70.0014.322,1327.808,82
434 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0009. 4.033482,85482,854471.70.000,000,00
435 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.302.0009. 4.0332.582,632.582,634671.70.000,000,00
467 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0007. 4.00422.925,5613.036,113190.04.008.610,5513.036,11
468 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0007. 4.00419.000,000,003190.11.000,000,00
469 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0007. 4.0046.429,382.737,583190.13.001.808,202.737,58
470 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0007. 4.0042.000,000,003190.16.000,000,00
471 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0007. 4.0041.000,000,003190.94.000,000,00
472 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0007. 4.00414.036,948.729,603390.30.004.217,265.535,59
473 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0007. 4.00411.000,00648,003390.39.000,000,00
456 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00530.249,664.161,733190.04.002.312,074.161,73
457 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0056.888,43873,963190.13.00485,53873,96
458 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0051.000,000,003190.94.000,000,00
459 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.005500,000,003370.41.000,000,00
460 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.00513.000,000,003390.30.000,000,00
461 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.005161.937,2827.630,493390.32.00751,793.770,23
462 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0051.000,000,003390.36.000,000,00
463 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0055.000,000,003390.39.000,000,00
464 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.005500,000,003390.40.000,000,00
465 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0057.500,000,004490.51.000,000,00
466 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.303.0004. 4.0058.100,000,004490.52.000,000,00
474 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.00311.000,000,003190.04.000,000,00
475 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.00356.178,0519.444,053190.11.0011.266,0019.444,05
476 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.00311.714,353.428,703190.13.001.714,353.428,70
477 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.0031.000,000,003190.94.000,000,00
478 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.0031.000,000,003390.14.000,000,00
479 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.0039.000,000,003390.30.000,000,00
480 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.00312.000,000,003390.32.000,000,00
481 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.003400,000,003390.33.000,000,00
482 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.003600,000,003390.36.000,000,00
483 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.0031.000,00117,123390.39.000,00117,12
484 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.0038.000,000,004490.51.000,000,00
485 02 06 00FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.304.0007. 4.00317.410,500,004490.52.000,000,00
486 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS06.183.0020. 3.022120.000,000,004490.52.000,000,00
487 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS08.244.0515. 1.1401.000,000,003390.30.000,000,00
488 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS08.244.0515. 1.1401.000,000,004490.30.000,000,00
489 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS08.244.0515. 1.1401.000,000,004490.39.000,000,00
490 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS08.244.0515. 1.1401.000,000,004490.51.000,000,00
491 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS13.391.0473. 7.01671.082,210,004490.51.000,000,00
492 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS13.392.0021. 3.044120.000,000,004490.51.000,000,00
493 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05030.000,0013.567,913190.04.008.580,5513.567,91
494 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050257.600,0074.614,043190.11.0034.935,9274.614,04
495 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05037.400,0037.378,793190.13.0018.154,8537.378,79
496 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0503.000,000,003190.16.000,000,00
497 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050300,000,003390.14.000,000,00
498 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0509.000,003.686,003390.30.00830,301.224,15
499 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050200,000,003390.33.000,000,00
500 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.050500,000,003390.36.000,000,00
501 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.05015.931,143.901,093390.39.00995,851.253,73
502 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0505.000,00285,243390.40.0071,3171,31
503 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0052. 2.0502.000,001.220,004490.52.001.220,001.220,00
504 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.0515.000,000,003390.30.000,000,00
505 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.122.0723. 2.0515.000,000,003390.39.000,000,00
506 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.12110.000,000,004490.30.000,000,00
507 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.12110.000,000,004490.39.000,000,00
508 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0501. 1.121376.000,0046.360,844490.51.000,0022.375,30
509 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0507. 1.13710.000,002.778,264490.30.000,002.778,26
510 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0507. 1.13710.000,000,004490.39.000,000,00
511 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.451.0507. 1.137140.000,000,004490.51.000,000,00
548 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 1.0295.000,000,003390.30.000,000,00
549 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 1.029100.000,000,003390.39.000,000,00
550 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 1.0293.000,000,004490.30.000,000,00
551 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 1.02960.000,000,004490.51.000,000,00
512 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.0529.000,000,003390.30.000,000,00
513 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.052500,000,003390.36.000,000,00
514 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.0529.000,000,003390.39.000,000,00
515 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.0521.500,000,004490.52.000,000,00
519 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05395.780,38898,203190.04.00898,20898,20
520 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.053350.000,0053.604,133190.11.0030.956,2853.604,13
521 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05320.000,0012.377,823190.13.006.895,2812.377,82
522 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.0535.000,000,003190.16.000,000,00
523 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05350.000,0023.857,003390.30.002.092,7014.224,33
524 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05322.200,0022.198,563390.36.001.849,883.699,76
525 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.05310.000,006.585,083390.39.00396,41396,41
526 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.053100.000,0011.887,004490.52.000,000,00
529 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.0542.000,000,003190.04.000,000,00
530 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.05425.000,003.544,143190.11.001.808,543.544,14
531 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.0541.500,000,003190.16.000,000,00
532 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.05418.000,000,003390.30.000,000,00
533 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.054500,000,003390.36.000,000,00
534 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.0541.000,000,003390.39.000,000,00
535 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.0542.000,000,004490.52.000,000,00
539 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.0555.000,000,003190.04.000,000,00
540 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.0555.000,000,003190.11.000,000,00
541 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.0552.300,000,003190.16.000,000,00
542 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.055500,000,003390.14.000,000,00
543 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.0557.000,000,003390.30.000,000,00
544 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.055200,000,003390.33.000,000,00
545 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.055100,000,003390.36.000,000,00
546 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.055233.692,7892.270,563390.39.004.956,998.668,75
547 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0506. 2.0555.000,000,004490.52.000,000,00
516 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.08410.000,000,004490.30.000,000,00
517 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.08410.000,000,004490.39.000,000,00
518 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0014. 2.084160.000,000,004490.51.000,000,00
536 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.0885.000,000,004490.30.000,000,00
537 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.0885.000,000,004490.39.000,000,00
538 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0505. 2.08890.000,000,004490.51.000,000,00
527 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.2261.500,000,003390.30.000,000,00
528 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS15.452.0504. 2.2261.500,000,003390.39.000,000,00
552 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.057300.000,0051.713,253190.11.0024.668,1551.713,25
553 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.057300,000,003390.14.000,000,00
554 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.0571.000,000,003390.30.000,000,00
555 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.057200,000,003390.33.000,000,00
556 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.057500,000,003390.36.000,000,00
557 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.0571.000,000,003390.39.000,000,00
558 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS16.482.0501. 2.0575.000,000,004490.52.000,000,00
559 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.03010.000,000,004490.30.000,000,00
560 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.03010.000,000,004490.39.000,000,00
561 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.030208.366,120,004490.51.000,000,00
562 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.04120.000,000,003390.36.000,000,00
563 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0017. 1.04160.000,000,003390.39.000,000,00
564 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS17.512.0611. 3.02430.000,000,004490.51.000,000,00
571 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.0391.000,000,003390.30.000,000,00
572 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.03915.000,000,003390.36.000,000,00
573 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.0394.000,000,003390.39.000,000,00
574 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.1385.000,000,003350.41.000,000,00
575 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.1385.000,000,003350.43.000,000,00
576 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.13830.000,000,003390.39.000,000,00
577 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 1.13840.000,000,004490.51.000,000,00
565 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0213.000,000,003390.30.000,000,00
566 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.021500,000,003390.36.000,000,00
567 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0211.000,000,003390.39.000,000,00
568 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0895.000,000,003390.30.000,000,00
569 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0891.000,000,003390.36.000,000,00
570 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.541.0615. 2.0894.000,000,003390.39.000,000,00
578 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0404.000,000,003390.30.000,000,00
579 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0401.000,000,003390.36.000,000,00
580 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0615. 1.0403.000,000,003390.39.000,000,00
581 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0621. 2.0262.000,000,003390.30.000,000,00
582 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0621. 2.026800,000,003390.36.000,000,00
583 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS18.543.0621. 2.0262.000,000,003390.39.000,000,00
584 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS19.573.0018. 7.0112.500,000,004490.30.000,000,00
585 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS19.573.0018. 7.0112.500,000,004490.39.000,000,00
586 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS19.573.0018. 7.011471.707,500,004490.51.000,000,00
587 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0225.000,000,003190.04.000,000,00
588 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022170.000,0031.190,623190.11.0013.096,3831.190,62
589 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0223.000,000,003190.16.000,000,00
590 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0222.000,000,003190.94.000,000,00
591 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022300,000,003390.14.000,000,00
592 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0225.000,000,003390.30.000,000,00
593 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022200,000,003390.33.000,000,00
594 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.022100,000,003390.36.000,000,00
595 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0224.854,261.457,183390.39.001.457,181.457,18
596 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0222.000,000,003390.40.000,000,00
597 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.122.0052. 2.0224.000,000,004490.52.000,000,00
598 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.606.0668. 2.025190.000,00189.995,003330.41.0015.392,0030.784,00
599 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS20.606.0668. 8.01018.000,000,003350.43.000,000,00
600 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS24.722.1316. 1.042500,000,004490.30.000,000,00
601 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS24.722.1316. 1.042500,000,004490.39.000,000,00
602 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS24.722.1316. 1.0429.000,000,004490.51.000,000,00
603 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02410.000,000,003190.04.000,000,00
604 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02422.000,000,003190.11.000,000,00
605 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0245.000,000,003190.16.000,000,00
606 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0242.000,000,003190.94.000,000,00
607 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.024300,000,003390.14.000,000,00
608 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.024100.000,0054.851,003390.30.009.089,2628.804,26
609 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.024200,000,003390.33.000,000,00
610 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.024500,000,003390.36.000,000,00
611 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02495.000,000,003390.39.000,000,00
612 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0245.000,000,003390.40.000,000,00
613 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.02410.000,000,004490.52.000,000,00
614 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.058230.000,0017.251,553390.30.004.006,3517.251,55
615 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.058100,000,003390.36.000,000,00
616 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.05850.000,003.847,003390.39.000,003.847,00
617 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.0589.000,000,004490.52.000,000,00
618 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 2.083200.000,000,004490.52.000,000,00
619 02 07 00SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS26.782.0710. 3.02570.000,000,004490.51.000,000,00
634 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.00110.000,000,004490.52.000,000,00
635 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.00250.000,000,004490.51.000,000,00
636 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 7.01240.000,000,004490.52.000,000,00
620 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0018.000,000,003171.70.000,000,00
621 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00112.800,000,003190.01.000,000,00
622 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.001248.509,780,003190.11.000,000,00
623 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00153.752,650,003190.13.000,000,00
624 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0011.000,000,003190.16.000,000,00
625 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00135.000,000,003190.94.000,000,00
626 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00118.000,000,003371.70.000,000,00
627 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0013.000,000,003390.14.000,000,00
628 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00125.000,000,003390.30.000,000,00
629 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0011.000,000,003390.35.000,000,00
630 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00116.000,000,003390.36.000,000,00
631 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.001135.000,000,003390.39.000,000,00
632 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.00235.000,000,003390.39.000,000,00
637 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.1304. 8.00710.096,200,003290.21.000,000,00
638 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.1304. 8.00742.318,540,004690.77.000,000,00
633 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS04.122.0052. 8.0092.000,000,003390.39.000,000,00
639 03 01 00SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS28.846.1310. 8.00819.000,000,003390.47.000,000,00
647 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00350.000,000,004490.51.000,000,00
648 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.0055.000,000,004490.51.000,000,00
649 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00632.000,000,004490.52.000,000,00
650 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.00750.000,000,004490.51.000,000,00
651 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01025.000,000,004490.51.000,000,00
652 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.0145.000,000,004490.51.000,000,00
653 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 7.01520.000,000,004490.51.000,000,00
640 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003508.860,680,003190.11.000,000,00
641 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003110.066,550,003190.13.000,000,00
642 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.0031.000,000,003190.16.000,000,00
643 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.0033.000,000,003390.14.000,000,00
644 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.00345.000,000,003390.30.000,000,00
645 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.00315.000,000,003390.36.000,000,00
646 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0611. 8.003195.000,000,003390.39.000,000,00
654 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.0045.000,000,003390.30.000,000,00
655 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.0045.000,000,003390.39.000,000,00
656 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.0055.000,000,003390.30.000,000,00
657 03 02 00SERVIÇOS DE ÁGUA17.512.0621. 8.0055.000,000,003390.39.000,000,00
663 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 7.0085.000,000,004490.51.000,000,00
664 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 7.0094.000,000,004490.52.000,000,00
658 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00661.914,600,003190.11.000,000,00
659 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00613.392,120,003190.13.000,000,00
660 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00618.000,000,003390.30.000,000,00
661 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.0065.000,000,003390.36.000,000,00
662 03 03 00SERVIÇOS DE ESGOTO17.512.0611. 8.00635.288,880,003390.39.000,000,00
Total Geral (Despesas)26.260.610,925.367.982,131.391.396,722.532.843,36
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria2.546.040,00219.629,562.326.410,44
Contribuições346.000,0042.506,53303.493,47
Receita Patrimonial274.420,0013.597,09260.822,91
Receita de Serviços1.888.000,00580,751.887.419,25
Transferências Correntes21.695.890,003.409.206,5518.286.683,45
Outras Receitas Correntes179.000,0011.590,88167.409,12
Total - Receita Corrente26.929.350,003.697.111,3623.232.238,64
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.100.226,191.521.994,899.578.231,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA110.096,207.856,82102.239,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.607.775,51862.406,477.745.369,04
Total - Despesa Corrente19.818.097,902.392.258,1817.425.839,72
Total - Despesa Corrente19.818.097,902.392.258,1817.425.839,72
SUPERAVIT CORRENTE:1.304.853,18
TOTAL (RECEITA):3.697.111,36TOTAL (DESPESA):3.697.111,36
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital901.900,000,00901.900,00
Total - Receita Capital901.900,000,00901.900,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS5.929.711,8586.504,965.843.206,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA387.701,1754.080,22333.620,95
Total - Despesa Capital6.317.413,02140.585,186.176.827,84
Total - Despesa Capital6.317.413,02140.585,186.176.827,84
DEFICIT CAPITAL:140.585,18
TOTAL (RECEITA):140.585,18TOTAL (DESPESA):140.585,18
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):27.831.250,00
(-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO:24.707.250,00TOTAL (DESPESA):26.135.510,92
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES3.697.111,36DESPESAS CORRENTES2.392.258,18
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL140.585,18
(-543.363,97)
(-543.363,97)
SUPERAVIT:620.904,03
TOTAL (RECEITA):3.153.747,39TOTAL (DESPESA):3.153.747,39
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes26.929.350,003.697.111,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00219.629,56 8,63
Contribuições 346.000,0042.506,53 12,29
Receita Patrimonial 274.420,0013.597,09 4,95
Receita de Serviços 1.888.000,00580,75 0,03
Transferências Correntes 21.695.890,003.409.206,55 15,71
Outras Receitas Correntes 179.000,0011.590,88 6,48
Receitas de Capital901.900,000,00
Transferências de Capital 901.900,000,00 0,00
Deduções da Receita(-3.124.000,00)(-543.363,97)
FUNDEB (-3.124.000,00)(-543.363,97) 0,00
Total - Receita24.707.250,003.153.747,39 12,76
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES19.818.097,902.392.258,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.100.226,191.521.994,89 13,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,207.856,82 7,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.607.775,51862.406,47 10,02
DESPESAS DE CAPITAL6.317.413,02140.585,18
INVESTIMENTOS 5.929.711,8586.504,96 1,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 387.701,1754.080,22 13,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,000,00 0,00
Total - Despesa26.135.510,922.532.843,36 9,69
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES3.697.111,36DESPESAS CORRENTES2.392.258,18
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL140.585,18
Deduções da Receita(-543.363,97)
Deduções da Receita(-543.363,97)
SUPERAVIT:620.904,03
TOTAL (RECEITA):3.153.747,39TOTAL (DESPESA):3.153.747,39
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Fevereiro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Objeto......: Aluguel de casa para o funcionamento da Casa Lar do Município de Coqueiral-MG, que abrigará crianças e adolescentes entre 0 à 17 anos e 11 meses, que se encontram em risco social.
Aluguel de casa para o funcionamento da Casa Lar do Município de Coqueiral-MG, que abrigará crianças e adolescentes entre 0 à 17 anos e 11 meses, que se encontram em risco social.
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: VITOR RAMON DA SILVA
CNPJ: 002.808.586-80
Publicacao..:
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: VITOR RAMON DA SILVA
CNPJ: 002.808.586-80
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: VITOR RAMON DA SILVA
CNPJ: 002.808.586-80
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
100909/04/2019 29802.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.03302.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.0334.699,86
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: VITOR RAMON DA SILVA
CNPJ: 002.808.586-80
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
100909/04/2019 29802.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.03302.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.0334.699,86
Empenho Emissão Dotação Valor
101009/04/2019 29802.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.03302.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.0337.300,14
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Objeto......: Aluguel de casa para o funcionamento da Casa Lar do Município de Coqueiral-MG, que abrigará crianças e adolescentes entre 0 à 17 anos e 11 meses, que se encontram em risco social.
Aluguel de casa para o funcionamento da Casa Lar do Município de Coqueiral-MG, que abrigará crianças e adolescentes entre 0 à 17 anos e 11 meses, que se encontram em risco social.
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: VITOR RAMON DA SILVA
CNPJ: 002.808.586-80
Publicacao..:
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: VITOR RAMON DA SILVA
CNPJ: 002.808.586-80
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: VITOR RAMON DA SILVA
CNPJ: 002.808.586-80
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
100909/04/2019 29802.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.03302.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.0334.699,86
Red./Emissao: 0320 - 11/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 130000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: VITOR RAMON DA SILVA
CNPJ: 002.808.586-80
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
100909/04/2019 29802.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.03302.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.0334.699,86
Empenho Emissão Dotação Valor
101009/04/2019 29802.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.03302.05.00-08.122.0052-3390.36.00-2.0337.300,14
Red./Emissao: 0308 - 04/02/2019
Red./Emissao: 0308 - 04/02/2019
Licitacao...: 100 - 21/12/2018
Red./Emissao: 0308 - 04/02/2019
Licitacao...: 100 - 21/12/2018
Numero......: 50000 - 11/06/2019
Objeto......:
Aquisição de medicamentos manipulados para paciente portador de distrofia muscular tipo Duchenne (CID 10G 71.0), conforme relatório em anexo no processo.
Red./Emissao: 0308 - 04/02/2019
Licitacao...: 100 - 21/12/2018
Numero......: 50000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.743,36
Original....: 1.743,36
Valor Atual.: 1.743,36
Red./Emissao: 0308 - 04/02/2019
Licitacao...: 100 - 21/12/2018
Numero......: 50000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.743,36
Original....: 1.743,36
Valor Atual.: 1.743,36
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
CNPJ: 01.297.697/0001-77
Publicacao..:
Red./Emissao: 0308 - 04/02/2019
Licitacao...: 100 - 21/12/2018
Numero......: 50000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.743,36
Original....: 1.743,36
Valor Atual.: 1.743,36
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
CNPJ: 01.297.697/0001-77
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 04/02/2019
Licitacao...: 100 - 21/12/2018
Numero......: 50000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.743,36
Original....: 1.743,36
Valor Atual.: 1.743,36
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA
CNPJ: 01.297.697/0001-77
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
64626/02/2019 38602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.32.00-4.006871,68
Red./Emissao: 0313 - 07/02/2019
Red./Emissao: 0313 - 07/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0313 - 07/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 90000 - 11/06/2019
Objeto......: Contratação de apresentação artística da banda "CM5", como parte da programação do evento "Carnaval 2019" nos dias 04 e 05 de março de 2019, na Praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
Contratação de apresentação artística da banda "CM5", como parte da programação do evento "Carnaval 2019" nos dias 04 e 05 de março de 2019, na Praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0313 - 07/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 90000 - 11/06/2019
Inicial.....:40.000,00
Original....: 40.000,00
Valor Atual.: 40.000,00
Red./Emissao: 0313 - 07/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 90000 - 11/06/2019
Inicial.....:40.000,00
Original....: 40.000,00
Valor Atual.: 40.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Publicacao..:
Red./Emissao: 0313 - 07/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 90000 - 11/06/2019
Inicial.....:40.000,00
Original....: 40.000,00
Valor Atual.: 40.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0313 - 07/02/2019
Licitacao...: 3 - 30/12/1899
Numero......: 90000 - 11/06/2019
Inicial.....:40.000,00
Original....: 40.000,00
Valor Atual.: 40.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
62826/02/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07740.000,00
Red./Emissao: 0321 - 22/02/2019
Red./Emissao: 0321 - 22/02/2019
Licitacao...: 4 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0321 - 22/02/2019
Licitacao...: 4 - 30/12/1899
Numero......: 140000 - 11/06/2019
Objeto......: Locação de sistema produtor de espuma artificial para realização do "Banho de Espuma" durante a matinê nos dias 02, 03 e 04 de Março, no evento "Carnaval de Rua 2019'' da cidade de Coqueiral-MG.
Locação de sistema produtor de espuma artificial para realização do "Banho de Espuma" durante a matinê nos dias 02, 03 e 04 de Março, no evento "Carnaval de Rua 2019'' da cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0321 - 22/02/2019
Licitacao...: 4 - 30/12/1899
Numero......: 140000 - 11/06/2019
Inicial.....:6.552,00
Original....: 6.552,00
Valor Atual.: 6.552,00
Red./Emissao: 0321 - 22/02/2019
Licitacao...: 4 - 30/12/1899
Numero......: 140000 - 11/06/2019
Inicial.....:6.552,00
Original....: 6.552,00
Valor Atual.: 6.552,00
Contratado..: ESPUMASHOW EFEITOS ESPECIAIS E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 05.341.202/0001-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0321 - 22/02/2019
Licitacao...: 4 - 30/12/1899
Numero......: 140000 - 11/06/2019
Inicial.....:6.552,00
Original....: 6.552,00
Valor Atual.: 6.552,00
Contratado..: ESPUMASHOW EFEITOS ESPECIAIS E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 05.341.202/0001-10
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 22/02/2019
Licitacao...: 4 - 30/12/1899
Numero......: 140000 - 11/06/2019
Inicial.....:6.552,00
Original....: 6.552,00
Valor Atual.: 6.552,00
Contratado..: ESPUMASHOW EFEITOS ESPECIAIS E EVENTOS LTDA - ME
CNPJ: 05.341.202/0001-10
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
67128/02/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07702.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0776.552,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Objeto......:
Constitui objeto do presente processo a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item no sistema de registro de precos; para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis : gasolina comum; óleo diesel s10 e arla 32, objetivando o abastecimento da frota municipal da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Publicacao..:
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
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Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
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Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
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50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
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50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
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66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
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50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
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51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
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CNPJ: 20.393.955/0001-63
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Licitacao...: 1 - 01/02/2019
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CNPJ: 20.393.955/0001-63
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
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Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
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Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74915/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0768.784,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78821/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006693,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
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CNPJ: 20.393.955/0001-63
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
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50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
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Empenho Emissão Dotação Valor
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75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
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50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
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75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
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78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
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50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
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CNPJ: 20.393.955/0001-63
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
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Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
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Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
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Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74915/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0768.784,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78821/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006693,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75015/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.588,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96128/03/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05826.718,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113317/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74915/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0768.784,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78821/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006693,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75015/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.588,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96128/03/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05826.718,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113317/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
78821/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006693,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
104009/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
103909/04/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003614,46
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74915/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0768.784,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96128/03/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05826.718,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113317/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
104009/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
103909/04/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003614,46
Empenho Emissão Dotação Valor
103809/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.228,92
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74915/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0768.784,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78821/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006693,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75015/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.588,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96128/03/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05826.718,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
104009/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
103809/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.228,92
Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
113317/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
104009/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
103909/04/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003614,46
Empenho Emissão Dotação Valor
103809/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.228,92
Empenho Emissão Dotação Valor
109116/04/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0181.386,00
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
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50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
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66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
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95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96128/03/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05826.718,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113317/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
104009/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
103909/04/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003614,46
Empenho Emissão Dotação Valor
103809/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.228,92
Empenho Emissão Dotação Valor
109116/04/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0181.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
112916/04/2019 25002.04.00-12.365.1208-3390.30.00-2.06702.04.00-12.365.1208-3390.30.00-2.0671.590,58
Empenho Emissão Dotação Valor
108415/04/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113016/04/2019 19902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.02902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0291.590,58
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74915/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0768.784,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78821/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006693,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75015/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.588,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96128/03/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05826.718,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113317/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
104009/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
103909/04/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003614,46
Empenho Emissão Dotação Valor
103809/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.228,92
Empenho Emissão Dotação Valor
109116/04/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0181.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
112916/04/2019 25002.04.00-12.365.1208-3390.30.00-2.06702.04.00-12.365.1208-3390.30.00-2.0671.590,58
Empenho Emissão Dotação Valor
108415/04/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113016/04/2019 19902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.02902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0291.590,58
Empenho Emissão Dotação Valor
106812/04/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.386,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74915/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0768.784,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78821/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006693,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75015/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.588,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96128/03/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05826.718,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113317/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
104009/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
103909/04/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003614,46
Empenho Emissão Dotação Valor
103809/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.228,92
Empenho Emissão Dotação Valor
109116/04/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0181.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
106812/04/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113417/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.310,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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103809/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.228,92
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Empenho Emissão Dotação Valor
113016/04/2019 19902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.02902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0291.590,58
Empenho Emissão Dotação Valor
106812/04/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113417/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
126325/04/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05829.280,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
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50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
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Empenho Emissão Dotação Valor
74915/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0768.784,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78821/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006693,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75015/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.588,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96128/03/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05826.718,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113317/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
104009/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
103909/04/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003614,46
Empenho Emissão Dotação Valor
103809/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.228,92
Empenho Emissão Dotação Valor
109116/04/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0181.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
112916/04/2019 25002.04.00-12.365.1208-3390.30.00-2.06702.04.00-12.365.1208-3390.30.00-2.0671.590,58
Empenho Emissão Dotação Valor
108415/04/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113016/04/2019 19902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.02902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0291.590,58
Empenho Emissão Dotação Valor
106812/04/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113417/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
126325/04/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05829.280,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113116/04/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0351.848,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
49918/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004462,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50418/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
68128/02/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076812,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72011/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0063.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72111/03/2019 32402.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.04002.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0401.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
72211/03/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0051.339,80
Empenho Emissão Dotação Valor
71128/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0061.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74915/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0768.784,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78821/03/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006693,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75015/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.588,00
Empenho Emissão Dotação Valor
75115/03/2019 18402.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.07602.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.392,00
Empenho Emissão Dotação Valor
74214/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053924,00
Empenho Emissão Dotação Valor
78921/03/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.004263,34
Empenho Emissão Dotação Valor
79021/03/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.0031.224,30
Empenho Emissão Dotação Valor
94026/03/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
95928/03/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
94126/03/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0904.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96028/03/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0537.320,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96128/03/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05826.718,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113317/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
96929/03/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0032.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
104009/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.830,00
Empenho Emissão Dotação Valor
103909/04/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00302.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003614,46
Empenho Emissão Dotação Valor
103809/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0081.228,92
Empenho Emissão Dotação Valor
109116/04/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0181.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
112916/04/2019 25002.04.00-12.365.1208-3390.30.00-2.06702.04.00-12.365.1208-3390.30.00-2.0671.590,58
Empenho Emissão Dotação Valor
108415/04/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024348,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113016/04/2019 19902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.02902.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0291.590,58
Empenho Emissão Dotação Valor
106812/04/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113417/04/2019 42802.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.09002.06.00-10.302.0005-3390.30.00-2.0902.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
126325/04/2019 61402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.05829.280,00
Empenho Emissão Dotação Valor
113116/04/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0351.848,00
Empenho Emissão Dotação Valor
111716/04/2019 36602.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.00802.06.00-10.122.0013-3390.30.00-4.0082.310,00
Red./Emissao: 0310 - 05/02/2019
Licitacao...: 1 - 01/02/2019
Numero......: 60000 - 11/06/2019
Inicial.....:1.543.760,00
Original....: 1.543.760,00
Valor Atual.: 1.543.760,00
Contratado..: FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
CNPJ: 20.393.955/0001-63
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
50618/02/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01502.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50718/02/2019 2202.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.00302.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003231,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50518/02/2019 12402.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.03502.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.0352.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50818/02/2019 49802.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.05002.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0501.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50918/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0531.386,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51018/02/2019 34502.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04402.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.0442.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
66026/02/2019 6402.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.01802.02.00-06.181.0102-3390.30.00-2.0182.310,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51118/02/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0539.516,00
Empenho Emissão Dotação Valor
51318/02/2019 60802.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.02435.136,00
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
50018/02/2019 47202.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.00402.06.00-10.303.0007-3390.30.00-4.0042.772,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50118/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0053.660,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50218/02/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.00502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0054.620,00
Empenho Emissão Dotação Valor
50318/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.3