PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Janeiro/2019






                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Janeiro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal1.1.1.3.03.0114.808,7314.808,73
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal1.1.1.3.03.04152,80152,80
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa1.1.1.8.01.0110.789,1010.789,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.01.015.153,035.153,03
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal1.1.1.8.01.0439.058,8239.058,82
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal1.1.1.8.02.0325.308,6725.308,67
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.1.1.8.02.0343,3943,39
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa1.1.1.8.02.031.127,691.127,69
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.1.8.02.03362,63362,63
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal1.1.2.2.01.012.022,732.022,73
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa1.1.2.2.01.017.008,237.008,23
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal1.1.2.8.01.096.713,206.713,20
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros1.1.2.8.01.096,276,27
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa1.1.2.8.01.09475,66475,66
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros1.1.2.8.01.0971,9071,90
Total tributos arrecadados no período 113.102,85
Total tributos arrecadados ate o período 113.102,85
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 64.980,00
Total repassado ate o período.: 64.980,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período931.438,33 Total repassado ate o Período931.438,33
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)13.662.001,67
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período523.311,78 Total repassado ate o Período523.311,78
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)5.946.038,22
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1Receitas Correntes26.929.350,00
1.1Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria2.546.040,00
1.1.1Impostos1.586.200,00
1.1.1.3Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza225.000,00
1.1.1.3.03Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte225.000,00
1.1.1.3.03.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho200.000,00
1.1.1.3.03.01.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal200.000,00
FONTE - 100.00Recursos Ordinários104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos25.000,00
1.1.1.3.03.04.01Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal25.000,00
FONTE - 103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00Serviços de Saúde6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00Serviços Educacionais5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios1.361.200,00
1.1.1.8.01Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios930.200,00
1.1.1.8.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana664.000,00
1.1.1.8.01.01.01Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal400.000,00
FONTE - 116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros10.000,00
FONTE - 119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa200.000,00
FONTE - 124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros54.000,00
FONTE - 143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis266.200,00
1.1.1.8.01.04.01Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal250.000,00
FONTE - 146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00Transferência do Salário-Educação68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros16.200,00
FONTE - 149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços431.000,00
1.1.1.8.02.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza431.000,00
1.1.1.8.02.03.01Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal350.000,00
FONTE - 152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00Outras Transferências de Recursos do SUS71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros1.000,00
FONTE - 155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde520,00 (52%)
FONTE - 156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00Multas de Trânsito205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa70.000,00
FONTE - 158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros10.000,00
FONTE - 190.00Operações de Crédito Internas5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00Operações de Crédito Externas2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00Alienação de Bens2.050,00 (20,5%)
1.1.2Taxas959.840,00
1.1.2.1Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia20.520,00
1.1.2.1.02Taxas de Fiscalização das Telecomunicações20.520,00
1.1.2.1.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF20.520,00
1.1.2.1.02.02.01Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal16.200,00
FONTE - 193.00Outras Receitas Não Primárias16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros540,00
FONTE - 200.00Recursos Ordinários540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa3.240,00
FONTE - 201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros540,00
FONTE - 202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde540,00 (100%)
1.1.2.2Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01.01Taxas pela Prestação de Serviços539.320,00
1.1.2.2.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01Taxas pela Prestação de Serviços - Principal450.000,00
FONTE - 203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Principal45.000,00
FONTE - 212.00Serviços de Saúde45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 213.00Serviços Educacionais2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa40.000,00
FONTE - 216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros2.160,00
FONTE - 217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)2.160,00 (100%)
1.1.2.8Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios400.000,00
1.1.2.8.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização400.000,00
1.1.2.8.01.09Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras400.000,00
1.1.2.8.01.09.01Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal400.000,00
FONTE - 218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica400.000,00 (100%)
1.2Contribuições346.000,00
1.2.4Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública346.000,00
1.2.4.0.00.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública346.000,00
1.2.4.0.00.01.01Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal346.000,00
FONTE - 219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica346.000,00 (100%)
1.3Receita Patrimonial274.420,00
1.3.2Valores Mobiliários274.420,00
1.3.2.1Juros e Correções Monetárias274.420,00
1.3.2.1.00.01Remuneração de Depósitos Bancários274.420,00
1.3.2.1.00.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01Remuneração de Depósitos Bancários - Principal237.420,00
FONTE - 222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00Transferência do Salário-Educação500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica500,00 (0,21%)
FONTE - 200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro0,00 (0%)
FONTE - 200.04Recursos Próprios dos Consórcios0,00 (0%)
FONTE - 200.99Recursos Ordinários0,00 (0%)
FONTE - 218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,00 (0%)
FONTE - 218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00 (0%)
FONTE - 219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União0,00 (0%)
FONTE - 219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica0,00 (0%)
FONTE - 229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)0,00 (0%)
FONTE - 229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)0,00 (0%)
FONTE - 229.05Carteira do idoso0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02Remuneração de Depósitos Bancários - Principal37.000,00
FONTE - 229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)37.000,00 (100%)
1.6Receita de Serviços1.888.000,00
1.6.1Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 1001.862.062,80
FONTE - 252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS1.862.062,80 (100%)
1.6.9Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99.01Outros Serviços25.937,20
1.6.9.0.99.01.01Outros Serviços - Principal25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02Outros Serviços - Principal25.937,20
FONTE - 253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde25.937,20 (100%)
1.7Transferências Correntes21.695.890,00
1.7.1Transferências da União e de suas Entidades13.691.540,00
1.7.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios13.691.540,00
1.7.1.8.01Participação na Receita da União10.635.000,00
1.7.1.8.01.02Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal9.900.000,00
FONTE - 254.00Outras Transferências de Recursos do SUS5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro360.000,00
1.7.1.8.01.03.01Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal360.000,00
FONTE - 257.00Multas de Trânsito261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho360.000,00
1.7.1.8.01.04.01Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal360.000,00
FONTE - 288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural15.000,00
1.7.1.8.01.05.01Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal15.000,00
FONTE - 290.00Operações de Crédito Internas7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00Operações de Crédito Externas4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00Alienação de Bens3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais489.540,00
1.7.1.8.02.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos300.000,00
1.7.1.8.02.01.01Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal300.000,00
FONTE - 293.00Outras Receitas Não Primárias300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP151.200,00
1.7.1.8.02.06.01Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal151.200,00
FONTE - 100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais38.340,00
1.7.1.8.02.09.01Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal38.340,00
FONTE - 100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo1.916.000,00
1.7.1.8.03.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal1.606.000,00
FONTE - 100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar180.000,00
1.7.1.8.03.02.01Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal180.000,00
FONTE - 100.04Recursos Próprios dos Consórcios180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde70.000,00
1.7.1.8.03.03.01Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal70.000,00
FONTE - 100.99Recursos Ordinários70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica60.000,00
1.7.1.8.03.04.01Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal60.000,00
FONTE - 118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE278.500,00
1.7.1.8.05.01Transferências do Salário-Educação149.000,00
1.7.1.8.05.01.01Transferências do Salário-Educação - Principal149.000,00
FONTE - 118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE53.500,00
1.7.1.8.05.03.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal53.500,00
FONTE - 119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE74.500,00
1.7.1.8.05.04.01Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal74.500,00
FONTE - 119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE1.500,00
1.7.1.8.05.09.01Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal1.500,00
FONTE - 129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9635.000,00
1.7.1.8.06.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9635.000,00
1.7.1.8.06.01.01Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal35.000,00
FONTE - 129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04Benefícios eventuais7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades175.000,00
1.7.1.8.10.09Outras Transferências de Convênios da União175.000,00
1.7.1.8.10.09.01Outras Transferências de Convênios da União - Principal175.000,00
FONTE - 129.05Carteira do idoso175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS162.500,00
1.7.1.8.12.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS162.500,00
1.7.1.8.12.01.01Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal162.500,00
FONTE - 129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)162.500,00 (100%)
1.7.2Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades6.469.350,00
1.7.2.8Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios6.469.350,00
1.7.2.8.01Participação na Receita dos Estados5.689.650,00
1.7.2.8.01.01Cota-Parte do ICMS4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01Cota-Parte do ICMS - Principal4.900.000,00
FONTE - 129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02Cota-Parte do IPVA700.000,00
1.7.2.8.01.02.01Cota-Parte do IPVA - Principal700.000,00
FONTE - 129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03Cota-Parte do IPI - Municípios70.000,00
1.7.2.8.01.03.01Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal70.000,00
FONTE - 129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14Serviço de Acolhimento Institucional19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15Serviço de Acolhimento em República14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico19.650,00
1.7.2.8.01.04.01Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal19.650,00
FONTE - 129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo223.700,00
1.7.2.8.03.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo223.700,00
1.7.2.8.03.01.01Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal223.700,00
FONTE - 129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades486.000,00
1.7.2.8.10.02Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação321.000,00
1.7.2.8.10.02.01Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal321.000,00
FONTE - 129.18Gestão do SUAS321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09Outras Transferências de Convênio dos Estados165.000,00
1.7.2.8.10.09.01Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal165.000,00
FONTE - 129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99Outras Transferências dos Estados70.000,00
1.7.2.8.99.01Outras Transferências dos Estados70.000,00
1.7.2.8.99.01.01Outras Transferências dos Estados - Principal70.000,00
FONTE - 129.99Outros70.000,00 (100%)
1.7.5Transferências de Outras Instituições Públicas1.535.000,00
1.7.5.8Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios1.535.000,00
1.7.5.8.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.535.000,00
1.7.5.8.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal1.535.000,00
FONTE - 148.01PAB Fixo1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02Saúde da Família100.000,00 (6,51%)
1.9Outras Receitas Correntes179.000,00
1.9.2Indenizações, Restituições e Ressarcimentos79.000,00
1.9.2.8Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios79.000,00
1.9.2.8.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios23.000,00
1.9.2.8.01.01Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios23.000,00
1.9.2.8.01.01.01Indenizações - Principal23.000,00
FONTE - 148.03Agentes Comunitários da Saúde23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios56.000,00
1.9.2.8.03.01Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios56.000,00
1.9.2.8.03.01.01Ressarcimento - Principal56.000,00
FONTE - 148.04Saúde Bucal56.000,00 (100%)
1.9.9Demais Receitas Correntes100.000,00
1.9.9.0.99Outras Receitas100.000,00
1.9.9.0.99.01Outras Receitas - Primárias100.000,00
1.9.9.0.99.01.01Outras Receitas - Primárias - Principal100.000,00
FONTE - 148.05Compensação de Especialidades Regionais100.000,00 (100%)
2Receitas de Capital901.900,00
2.4Transferências de Capital901.900,00
2.4.1Transferências da União e de suas Entidades901.900,00
2.4.1.8Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios901.900,00
2.4.1.8.04Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde248.000,00
2.4.1.8.04.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica248.000,00
2.4.1.8.04.01.01Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal248.000,00
FONTE - 148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais653.900,00
2.4.1.8.08.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais653.900,00
2.4.1.8.08.01.01Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal653.900,00
FONTE - 148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família554.400,00 (84,78%)
9Deduções da Receita(-3.124.000,00)
9.5FUNDEB(-3.124.000,00)
9.5.1FUNDEB - Receitas Correntes(-3.124.000,00)
9.5.1.7FUNDEB - Transferências Correntes(-3.124.000,00)
9.5.1.7.18FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01FUNDEB - Participação na Receita da União(-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal(-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal(-1.980.000,00)
FONTE - 148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural(-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal(-3.000,00)
FONTE - 148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal(-7.000,00)
FONTE - 148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01FUNDEB - Participação na Receita dos Estados(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS(-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal(-980.000,00)
FONTE - 149.01Teto Financeiro980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02FUNDEB - Cota-Parte do IPVA(-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal(-140.000,00)
FONTE - 149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios(-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal(-14.000,00)
FONTE - 149.03CEO - Centro Espec. Odontológica14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL771.443,00
SAUDE6.108.471,00
EDUCACAO4.376.205,00
CULTURA1.805.000,00
URBANISMO2.309.780,38
HABITACAO308.000,00
SANEAMENTO1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA64.700,00
AGRICULTURA403.000,00
COMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE810.000,00
DESPORTO E LAZER520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL40.000,00
POLICIAMENTO19.257,02
DEFESA CIVIL18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA200.500,00
PREVIDENCIA BASICA411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO360.000,00
ATENCAO BASICA2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL2.856.705,00
ENSINO MEDIO92.500,00
ENSINO SUPERIOR90.000,00
EDUCACAO INFANTIL1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.99.000,00
DIFUSAO CULTURAL1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA556.000,00
SERVICOS URBANOS1.393.780,38
HABITACAO URBANA308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO64.700,00
EXTENSAO RURAL208.000,00
TELECOMUNICACOES10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO485.000,00
LAZER35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
HABITAÇÃO URBANA19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
ESTRADAS VICINAIS810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO485.000,00
COMUNICAÇÃO10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL5.467.789,02
INVESTIMENTOS5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social895.000,00
129.99 - Outros162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)70.000,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social0,00
229.99 - Outros0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)0,00
257.00 - Multas de Trânsito0,00
257.00 - Multas de Trânsito0,00
TOTAL ORÇADO:24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031ACAO LEGISLATIVA1.200.000,00
01.031.0001LEGISLATIVO1.200.000,00
01.031.0001.6.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0001VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 0001VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL200.000,00
FONTE100.00Recursos Ordinários200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0002OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 0002OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE101.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 0003DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL120.000,00
FONTE102.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 0004MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
FONTE103.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 0005PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
FONTE112.00Serviços de Saúde5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 0006OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 0006OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
FONTE113.00Serviços Educacionais20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 0007OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
FONTE116.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 0008DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 0008DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES5.000,00
FONTE117.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 0009OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 0009OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA10.000,00
FONTE118.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00010OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 00010OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE119.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00011OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 00011OBRIGAÇÕES PATRONAIS150.000,00
FONTE122.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004MANUTENÇAO DO SUBSIDIO450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00012VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 00012VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL450.000,00
FONTE123.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00013AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 00013AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO4.000,00
FONTE124.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 00014OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.500,00
FONTE129.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00015A CLASSIFICAR500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 00015A CLASSIFICAR500,00
FONTE142.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social500,00 (100%)
01.031.0001.5.001AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 00016EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 00016EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE143.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 00017EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 00017EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE7.000,00
FONTE144.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 00018OBRAS E INSTALAÇÕES95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 00018OBRAS E INSTALAÇÕES95.000,00
FONTE145.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade1.200.000,00
TOTAL Unidade1.200.000,001.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO820.500,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL780.500,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA780.500,00
04.122.0052.2.003MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 00019VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
FONTE146.00Outras Transferências de Recursos do FNDE350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00020INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 00020INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.000,00
FONTE147.00Transferência do Salário-Educação3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00021DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 00021DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL60.000,00
FONTE148.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 00022MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE149.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00023PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 00023PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO10.000,00
FONTE150.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00024OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 00024OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE151.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 00025SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 00025SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
FONTE152.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 00026EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 00026EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
FONTE153.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00027VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 00027VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL70.000,00
FONTE154.00Outras Transferências de Recursos do SUS70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00028DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 00028DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE155.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00029MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 00029MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE156.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00030PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 00030PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE157.00Multas de Trânsito500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 00031SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 00031SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
FONTE158.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 00032OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE188.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 00033SENTENÇAS JUDICIAIS5.000,00
FONTE189.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 00034SENTENÇAS JUDICIAIS70.000,00
FONTE190.00Operações de Crédito Internas70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 00035EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 00035EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
FONTE191.00Operações de Crédito Externas100.000,00 (100%)
04.131COMUNICACAO SOCIAL40.000,00
04.131.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA40.000,00
04.131.0052.2.017MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00036CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 00036CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
FONTE192.00Alienação de Bens2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00037VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 00037VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE193.00Outras Receitas Não Primárias5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00038MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 00038MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE200.00Recursos Ordinários3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00039OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 00039OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
FONTE201.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 00040SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 00040SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE202.00Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade820.500,00
04ADMINISTRACAO1.311.000,00
04.122ADMINISTRACAO GERAL1.311.000,00
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA1.311.000,00
04.122.0052.2.007MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00041CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 00041CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO28.000,00
FONTE203.00Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00042VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 00042VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL520.000,00
FONTE212.00Serviços de Saúde520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00043DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 00043DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES10.000,00
FONTE213.00Serviços Educacionais10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00044INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 00044INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
FONTE216.00Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00045DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 00045DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE217.00Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00046MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 00046MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE218.00Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00047PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 00047PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.000,00
FONTE219.00Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00048OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 00048OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE222.00Transferências de Convênios Vinculados à Educação1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00049OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 00049OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE223.00Transferências de Convênios Vinculados à Saúde3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 00050SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 00050SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE224.00Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 00051EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 00051EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE229.00Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 00052CONTRIBUIÇÕES80.000,00
FONTE242.00Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 00053DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE243.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 00054MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE244.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 00055PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
FONTE245.00Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 00056SERVIÇOS DE CONSULTORIA90.000,00
FONTE246.00Outras Transferências de Recursos do FNDE90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 00057OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE247.00Transferência do Salário-Educação2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 00058OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA180.000,00
FONTE248.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 00059SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 00059SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA163.000,00
FONTE249.00Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00060DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 00060DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES20.000,00
FONTE250.00Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00061INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 00061INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES5.000,00
FONTE251.00Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 00062EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 00062EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE15.000,00
FONTE252.00Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00063OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 00063OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA150.000,00
FONTE253.00Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde150.000,00 (100%)
06SEGURANCA PUBLICA38.250,62
06.181POLICIAMENTO19.257,02
06.181.0102POLICIAMENTO MILITAR19.257,02
06.181.0102.2.018MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00064MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 00064MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE254.00Outras Transferências de Recursos do SUS10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00065OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 00065OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.257,02
FONTE255.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 00066MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 00066MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
FONTE256.00Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 00067OBRAS E INSTALAÇÕES2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 00067OBRAS E INSTALAÇÕES2.500,00
FONTE257.00Multas de Trânsito2.500,00 (100%)
06.182DEFESA CIVIL18.993,60
06.182.0101POLICIAMENTO CIVIL18.993,60
06.182.0101.2.019MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00068MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 00068MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE258.00Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00069OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 00069OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.993,60
FONTE288.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos8.993,60 (100%)
09PREVIDENCIA SOCIAL771.443,00
09.271PREVIDENCIA BASICA411.443,00
09.271.1312CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS411.443,00
09.271.1312.2.009PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00070OBRIGAÇÕES PATRONAIS411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 00070OBRIGAÇÕES PATRONAIS411.443,00
FONTE289.00Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos411.443,00 (100%)
09.272PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO360.000,00
09.272.0181INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU360.000,00
09.272.0181.2.010PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00071APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 00071APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES360.000,00
FONTE290.00Operações de Crédito Internas360.000,00 (100%)
19CIENCIA E TECNOLOGIA44.700,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO44.700,00
19.573.1316.2.004MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00072MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 00072MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
FONTE291.00Operações de Crédito Externas5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00073OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 00073OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
FONTE292.00Alienação de Bens3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00074OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 00074OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
FONTE293.00Outras Receitas Não Primárias30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00075VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 00075VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
FONTE100.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00076DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 00076DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL200,00
FONTE100.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00077MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 00077MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
FONTE100.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00078OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 00078OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE100.04Recursos Próprios dos Consórcios500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00079OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 00079OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE100.99Recursos Ordinários1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 00080SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 00080SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
FONTE118.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União1.000,00 (100%)
28ENCARGOS ESPECIAIS680.000,00
28.841REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA400.000,00
28.841.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC400.000,00
28.841.1304.1.003AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00081PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 00081PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO400.000,00
FONTE118.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica400.000,00 (100%)
28.843SERVICO DA DIVIDA INTERNA100.000,00
28.843.1315SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS100.000,00
28.843.1315.2.020JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00082JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 00082JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO100.000,00
FONTE119.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União100.000,00 (100%)
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS180.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID180.000,00
28.846.1310.2.011CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00083OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 00083OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS180.000,00
FONTE119.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica180.000,00 (100%)
99RESERVA DE CONTINGÊNCIA125.100,00
99.999RESERVA DE CONTINGENCIA125.100,00
99.999.9999RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
99.999.9999.9.999RESERVA DE CONTIGÊNCIA125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00084RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 00084RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,00
FONTE129.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade2.970.493,62
27DESPORTO E LAZER520.000,00
27.812DESPORTO COMUNITARIO485.000,00
27.812.0720PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO485.000,00
27.812.0720.2.030MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 00085CONTRIBUIÇÕES18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 00085CONTRIBUIÇÕES18.000,00
FONTE129.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00086SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 00086SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
FONTE129.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 00087DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 00087DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE129.04Benefícios eventuais500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00088MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 00088MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
FONTE129.05Carteira do idoso4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00089PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 00089PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
FONTE129.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00090MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 00090MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA4.000,00
FONTE129.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 00091PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 00091PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE129.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00092OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 00092OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE129.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00093OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 00093OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA250.000,00
FONTE129.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00094OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 00094OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS4.000,00
FONTE129.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00095EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 00095EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE6.000,00
FONTE129.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00096CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 00096CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
FONTE129.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00097VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 00097VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
FONTE129.14Serviço de Acolhimento Institucional40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00098DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 00098DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE129.15Serviço de Acolhimento em República500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00099MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 00099MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE129.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000100PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE129.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000101OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000101OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE129.18Gestão do SUAS1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000102OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000102OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA45.000,00
FONTE129.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000103SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000103SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE129.99Outros5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000104CONTRIBUIÇÕES3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000104CONTRIBUIÇÕES3.000,00
FONTE148.01PAB Fixo3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000105MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000105MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
FONTE148.02Saúde da Família15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000106OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000106OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE148.03Agentes Comunitários da Saúde5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000107OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
FONTE148.04Saúde Bucal15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000108OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000108OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
FONTE148.05Compensação de Especialidades Regionais25.000,00 (100%)
27.813LAZER35.000,00
27.813.0473DIFUSÃO CULTURAL35.000,00
27.813.0473.2.081CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000109CONTRIBUIÇÕES6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000109CONTRIBUIÇÕES6.000,00
FONTE148.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000110SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000110SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
FONTE148.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000111DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000111DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE148.08Núcleo de Apoio Saúde da Família500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000112MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000112MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE148.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000113PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000113PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
FONTE148.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000114MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000114MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE148.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000115PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000115PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE149.01Teto Financeiro500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000116OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000116OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE149.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000117OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000117OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE149.03CEO - Centro Espec. Odontológica3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000118OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000118OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS3.000,00
FONTE149.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000119EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000119EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE149.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade520.000,00
12EDUCACAO4.376.205,00
12.122ADMINISTRACAO GERAL218.000,00
12.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA210.000,00
12.122.0052.2.035MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000120CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000120CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO50.000,00
FONTE149.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000121VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000121VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE149.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000122OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000122OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
FONTE149.08Terapia Renal Substitutiva10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000123DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000123DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
FONTE149.09Transplantes - Córnea1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000124MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000124MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE149.10Transplantes - Rim10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000125PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000125PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
FONTE149.11Transplantes - Fígado5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000126MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000126MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
FONTE149.12Tranplantes - Pulmão5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000127PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000127PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE149.13Transplantes - Coração400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000128OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
FONTE149.14Transplantes - Outros600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000129OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE149.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000130SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000130SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
FONTE149.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000131INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000131INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
FONTE150.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000132EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000132EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
FONTE150.02Vigilância Sanitária3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000133OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA90.000,00
FONTE150.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde80.000,00 (88,89%)
FONTE151.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000134EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
FONTE151.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica20.000,00 (100%)
12.122.1318VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
12.122.1318.2.036MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000135DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.300,00
FONTE151.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional500,00 (38,46%)
FONTE151.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000136MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
FONTE152.01Qualificação da Gestão do SUS1.000,00 (33,33%)
FONTE152.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000137PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
FONTE152.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo200,00 (50%)
FONTE190.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000138OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000138OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
FONTE190.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000139OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
FONTE190.99Recursos de Operações de Crédito1.000,00 (33,33%)
FONTE191.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação2.000,00 (66,67%)
12.361ENSINO FUNDAMENTAL2.856.705,00
12.361.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE150.000,00
12.361.0018.2.116REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000140OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
FONTE191.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde500,00 (33,33%)
FONTE191.99Recursos de Operações de Crédito1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000141MATERIAL DE CONSUMO12.500,00
FONTE192.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação2.500,00 (20%)
FONTE192.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000142OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA11.000,00
FONTE192.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios2.000,00 (18,18%)
FONTE192.99Outras Alienação de Bens9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000143OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
FONTE200.01Royalties do Petróleo Destinados à Educação35.000,00 (46,67%)
FONTE200.02Royalties do Petróleo Destinados à Saúde40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000144MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000144MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
FONTE200.03Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000145PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000145PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS10.000,00
FONTE200.04Recursos Próprios dos Consórcios10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000146MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000146MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA10.000,00
FONTE200.99Recursos Ordinários10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000147OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000147OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
FONTE218.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000148OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000148OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
FONTE218.99Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000149EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000149EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
FONTE219.01Transferências do FUNDEB – Complementação da União9.000,00 (100%)
12.361.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR73.000,00
12.361.0251.2.080DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica30.500,00 (41,78%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica30.500,00 (41,78%)
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000150MATERIAL DE CONSUMO73.000,00
FONTE219.99Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica30.500,00 (41,78%)
FONTE229.01Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)23.000,00 (31,51%)
FONTE229.02Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)19.500,00 (26,71%)
12.361.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE1.910.000,00
12.361.0403.2.060MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000151CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000151CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE229.03Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000152VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000152VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL900.000,00
FONTE229.04Benefícios eventuais900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000153OBRIGAÇÕES PATRONAIS145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000153OBRIGAÇÕES PATRONAIS145.000,00
FONTE229.05Carteira do idoso145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000154OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000154OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL50.000,00
FONTE229.06Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000155INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000155INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE229.07Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000156CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000156CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE229.08Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000157VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000157VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE229.09Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000158MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000158MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
FONTE229.10Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000159OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000159OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA100,00
FONTE229.11Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000160OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000160OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA900,00
FONTE229.12Serviço Especializado para População em Situação de Rua900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000161OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000161OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS5.000,00
FONTE229.13Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000162EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000162EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE229.14Serviço de Acolhimento Institucional10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000163CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000163CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
FONTE229.15Serviço de Acolhimento em República30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000164OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000164OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR300,00
FONTE229.16Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000165VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000165VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL400.000,00
FONTE229.17Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000166OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000166OBRIGAÇÕES PATRONAIS70.000,00
FONTE229.18Gestão do SUAS70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000167OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000167OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE229.19Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000168INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000168INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS4.700,00
FONTE229.99Outros4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000169DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000169DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE248.01PAB Fixo500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
FONTE248.02Saúde da Família125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000170MATERIAL DE CONSUMO130.000,00
FONTE248.02Saúde da Família125.000,00 (96,15%)
FONTE248.03Agentes Comunitários da Saúde5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE248.04Saúde Bucal10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE248.04Saúde Bucal10.000,00 (50%)
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000171PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS20.000,00
FONTE248.04Saúde Bucal10.000,00 (50%)
FONTE248.05Compensação de Especialidades Regionais5.000,00 (25%)
FONTE248.06Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário10.000,00 (43,1%)
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000172MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA23.200,00
FONTE248.07Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário10.000,00 (43,1%)
FONTE248.08Núcleo de Apoio Saúde da Família8.200,00 (35,34%)
FONTE248.09Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000173PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000173PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
FONTE248.10Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000174OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.000,00
FONTE248.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB1.000,00 (50%)
FONTE249.01Teto Financeiro1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000175OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
FONTE249.02SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000176EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE35.000,00
FONTE249.03CEO - Centro Espec. Odontológica30.000,00 (85,71%)
FONTE249.04CAPS - Centro de Atenção Psicossocial5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000177EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000177EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
FONTE249.05CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador10.000,00 (100%)
12.361.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR723.705,00
12.361.1208.2.076MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000178CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000178CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO80.000,00
FONTE249.06Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000179VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000179VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL50.000,00
FONTE249.07CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000180OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000180OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
FONTE249.08Terapia Renal Substitutiva30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000181OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000181OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
FONTE249.09Transplantes - Córnea5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000182INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000182INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
FONTE249.10Transplantes - Rim5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000183DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000183DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
FONTE249.11Transplantes - Fígado500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão150.000,00 (68,18%)
FONTE249.13Transplantes - Coração50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000184MATERIAL DE CONSUMO220.000,00
FONTE249.12Tranplantes - Pulmão150.000,00 (68,18%)
FONTE249.13Transplantes - Coração50.000,00 (22,73%)
FONTE249.14Transplantes - Outros20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000185PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000185PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
FONTE249.15Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000186OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000186OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE249.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde90.000,00 (69,23%)
FONTE250.02Vigilância Sanitária30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000187OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA130.000,00
FONTE250.01Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde90.000,00 (69,23%)
FONTE250.02Vigilância Sanitária30.000,00 (23,08%)
FONTE250.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000188OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000188OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS10.000,00
FONTE251.01Componente Básico da Assistência Farmacêutica10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000189OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000189OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
FONTE251.02Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000190EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
FONTE251.03Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000191EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE57.705,00
FONTE251.99Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados37.705,00 (65,34%)
FONTE252.01Qualificação da Gestão do SUS20.000,00 (34,66%)
12.362ENSINO MEDIO92.500,00
12.362.0420ENSINO MEDIO PROFISSIONAL32.500,00
12.362.0420.2.069MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000192CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000192CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
FONTE252.02Implantação de Ações e Serviços de Saúde10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000193VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000193VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
FONTE252.99Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000194OBRIGAÇÕES PATRONAIS8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000194OBRIGAÇÕES PATRONAIS8.000,00
FONTE290.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000195OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000195OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
FONTE290.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000196MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000196MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
FONTE290.99Recursos de Operações de Crédito1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000197OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000197OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
FONTE291.01Operações de Crédito Vinculadas à Educação500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000198OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000198OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
FONTE291.02Operações de Crédito Vinculadas à Saúde500,00 (100%)
12.362.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR60.000,00
12.362.1208.2.029MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito8.000,00 (32%)
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000199MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
FONTE291.99Recursos de Operações de Crédito8.000,00 (32%)
FONTE292.01Alienação de Bens Vinculadas à Educação9.000,00 (36%)
FONTE292.02Alienação de Bens Vinculadas à Saúde8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000200OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
FONTE292.03Alienação de Bens Vinculados à Convênios1.000,00 (20%)
FONTE292.99Outras Alienação de Bens3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000201OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA25.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000202EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
12.364ENSINO SUPERIOR90.000,00
12.364.0435ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO90.000,00
12.364.0435.2.087MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000203CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000204VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000205OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000206OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000207AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000208MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000209AUXÍLIO-TRANSPORTE10.000,00
12.365EDUCACAO INFANTIL1.064.000,00
12.365.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE180.000,00
12.365.0018.1.011IMPLANTACAO DO PROJETO .COM30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000210MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000211PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000212MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000213OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000214OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000215EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE20.000,00
12.365.0018.1.015AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000216MATERIAL DE CONSUMO55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000217OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000218OBRAS E INSTALAÇÕES75.000,00
12.365.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR195.000,00
12.365.0251.2.014DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000219MATERIAL DE CONSUMO115.000,00
12.365.0251.2.016DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000220MATERIAL DE CONSUMO80.000,00
12.365.0403PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE674.000,00
12.365.0403.2.063MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000221CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000222VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000223OBRIGAÇÕES PATRONAIS45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000224OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000225CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000226VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000227DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000228MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000229PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000230OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000231OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000232EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.700,00
12.365.0403.2.068MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000233CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000234VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000235OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000236OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000237INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000238DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000239MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000240PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000241MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000242PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000243OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA300,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000244OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000245EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
12.365.0403.1.010CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000246MATERIAL DE CONSUMO20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000247OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000248OBRAS E INSTALAÇÕES55.000,00
12.365.0403.1.038AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000249EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE50.000,00
12.365.1208MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR15.000,00
12.365.1208.2.067MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000250MATERIAL DE CONSUMO4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000251OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000252OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000253EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.000,00
12.367EDUCACAO ESPECIAL55.000,00
12.367.0121ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO50.000,00
12.367.0121.2.037ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000254CONTRIBUIÇÕES35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000255SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
12.367.0251ALIMENTAÇÃO ESCOLAR5.000,00
12.367.0251.2.023DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000256MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
13CULTURA1.675.000,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.89.000,00
13.391.0471MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.35.000,00
13.391.0471.2.072MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000257VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000258MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000259OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000260OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000261SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL4.000,00
13.391.0473.2.073MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000262MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000263OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000264OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
13.391.0474PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO50.000,00
13.391.0474.2.074MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000265VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL40.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000266DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000267MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000268PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000269OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000270OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000271SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000272OBRAS E INSTALAÇÕES6.500,00
13.392DIFUSAO CULTURAL1.586.000,00
13.392.0472APOIO E INCENTIVO AS ARTES6.000,00
13.392.0472.2.075APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000273CONTRIBUIÇÕES3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000274PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS3.000,00
13.392.0473DIFUSÃO CULTURAL1.580.000,00
13.392.0473.2.002MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000275MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000276OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
13.392.0473.2.077PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000277CONTRIBUIÇÕES2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000278MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000279PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000280OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000281OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000282OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS6.000,00
13.392.0473.1.006AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000283MATERIAL DE CONSUMO500,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000284MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000285OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000286OBRAS E INSTALAÇÕES740.000,00
13.392.0473.1.136CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000287MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000288OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000289OBRAS E INSTALAÇÕES480.000,00
TOTAL Unidade6.051.205,00
08ASSISTENCIA SOCIAL611.500,00
08.122ADMINISTRACAO GERAL85.000,00
08.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA85.000,00
08.122.0052.2.033MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000290CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000291VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000292OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000293INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000294OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000295DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000296MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000297PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO250,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000298OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA950,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000299OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000300SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000301DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000302INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES500,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000303EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
08.241ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000304SUBVENÇÕES SOCIAIS10.000,00
08.242ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA15.000,00
08.242.0121ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO15.000,00
08.242.0121.2.037ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000305SUBVENÇÕES SOCIAIS15.000,00
08.243ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE305.000,00
08.243.0122AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE169.000,00
08.243.0122.2.038MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000306CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000307VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000308OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000309DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000310MATERIAL DE CONSUMO800,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000311PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO650,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000312OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA800,00
08.243.0122.4.035MANUTENÇÃO DA CASA LAR93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000313CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000314VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000315INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000316DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000317MATERIAL DE CONSUMO12.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000318EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE38.000,00
08.243.0123ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL136.000,00
08.243.0123.2.040MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000319CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000320VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000321OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000322OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000323DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000324MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000325MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000326PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO300,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000327OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000328OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000329EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
08.243.0123.2.043PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000330CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000331VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000332OBRIGAÇÕES PATRONAIS2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000333OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000334MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000335MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000336PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000337OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.900,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000338EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA196.500,00
08.244.0019PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
08.244.0019.2.032MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000339CONTRIBUIÇÕES20.000,00
08.244.0125ASSISTENCIA A COMUNIDADES161.500,00
08.244.0125.2.034CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000340CONTRIBUIÇÕES6.000,00
08.244.0125.2.044MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000341CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000342VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000343OBRIGAÇÕES PATRONAIS11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000344OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.500,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000345MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000346MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000347OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000348OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000349SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA6.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000350EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
08.244.0125.2.220CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000351CONTRIBUIÇÕES40.000,00
08.244.0125.1.007AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000352EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA15.000,00
08.244.0515.2.048MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000353MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
TOTAL Unidade611.500,00
10SAUDE6.108.471,00
10.122ADMINISTRACAO GERAL343.000,00
10.122.0011CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL15.000,00
10.122.0011.4.007VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000354DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000355MATERIAL DE CONSUMO1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000356PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO600,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000357OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000358SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
10.122.0013ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE328.000,00
10.122.0013.2.222VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000359OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
10.122.0013.4.008ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000360CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000361VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000362OBRIGAÇÕES PATRONAIS30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000363OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000364INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000365DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000366MATERIAL DE CONSUMO34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000367PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000368OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000369OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000370SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000371SENTENÇAS JUDICIAIS10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000372EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
10.301ATENCAO BASICA2.461.190,73
10.301.0005FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA2.461.190,73
10.301.0005.4.002MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000373CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000374VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000375OBRIGAÇÕES PATRONAIS72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000376OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000377INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000378DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000379MATERIAL DE CONSUMO15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000380PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000381OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000382OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000383SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000384EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
10.301.0005.4.006MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000385MATERIAL DE CONSUMO19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000386MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000387OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000388OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA39.500,00
10.301.0005.4.009FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000389MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000390MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000391OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA8.000,00
10.301.0005.4.010CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000392OBRAS E INSTALAÇÕES215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000393EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE85.000,00
10.301.0005.4.023MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000394CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000395VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000396OBRIGAÇÕES PATRONAIS105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000397OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000398INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS8.000,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000399DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000400MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000401PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000402OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000403OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000404OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000405EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE27.000,00
10.301.0005.4.027MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000406CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000407VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000408OBRIGAÇÕES PATRONAIS15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000409OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000410INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000411DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL400,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000412MATERIAL DE CONSUMO6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000413PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000414OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000415OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.700,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000416EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
10.301.0005.4.028MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000417CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000418VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000419OBRIGAÇÕES PATRONAIS39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000420INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000421MATERIAL DE CONSUMO21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000422OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000423EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
10.301.0005.3.027MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000424CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000425MATERIAL DE CONSUMO8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000426OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000427OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.302ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL2.899.280,27
10.302.0005FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA50.000,00
10.302.0005.2.090MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000428MATERIAL DE CONSUMO29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000429OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000430OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000431EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
10.302.0009FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS185.765,65
10.302.0009.4.033PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000432RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO11.479,91
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000433RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO171.220,26
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000434RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO482,85
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000435RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO2.582,63
10.302.0016PROGRAMA SAUDE PARA TODOS2.663.514,62
10.302.0016.2.227MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000436CONTRIBUIÇÕES100.000,00
10.302.0016.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000437CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000438VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000439OBRIGAÇÕES PATRONAIS113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000440OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000441DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000442INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000443SUBVENÇÕES SOCIAIS1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000444DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000445MATERIAL DE CONSUMO111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000446PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000447OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000448OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000449SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000450DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000451INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000452EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.000,00
10.302.0016.4.011CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000453OBRAS E INSTALAÇÕES115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000454EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE105.000,00
10.302.0016.3.026AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000455EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE30.000,00
10.303SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO295.000,00
10.303.0004ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE230.000,00
10.303.0004.4.005MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000456CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000457OBRIGAÇÕES PATRONAIS6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000458INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000459CONTRIBUIÇÕES2.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000460MATERIAL DE CONSUMO13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000461MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000462OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000463OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000464SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000465OBRAS E INSTALAÇÕES7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000466EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.500,00
10.303.0007FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE65.000,00
10.303.0007.4.004MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000467CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000468VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000469OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000470OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000471INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000472MATERIAL DE CONSUMO11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000473OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA11.000,00
10.304VIGILANCIA SANITARIA110.000,00
10.304.0007FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE110.000,00
10.304.0007.4.003MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000474CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000475VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000476OBRIGAÇÕES PATRONAIS10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000477INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000478DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000479MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000480MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000481PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO400,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000482OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA600,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000483OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000484OBRAS E INSTALAÇÕES8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000485EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE8.000,00
TOTAL Unidade6.108.471,00
06SEGURANCA PUBLICA120.000,00
06.183INFORMACAO E INTELIGENCIA120.000,00
06.183.0020SEGURANÇA PÚBLICA120.000,00
06.183.0020.3.022IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000486EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE120.000,00
08ASSISTENCIA SOCIAL4.000,00
08.244ASSISTENCIA COMUNITARIA4.000,00
08.244.0515HABITAÇÃO URBANA4.000,00
08.244.0515.1.140INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000487MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000488MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000489OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000490OBRAS E INSTALAÇÕES1.000,00
13CULTURA130.000,00
13.391PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.10.000,00
13.391.0473DIFUSÃO CULTURAL10.000,00
13.391.0473.7.016RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000491OBRAS E INSTALAÇÕES10.000,00
13.392DIFUSAO CULTURAL120.000,00
13.392.0021CONSTRUÇÃO DE IMOVEL120.000,00
13.392.0021.3.044CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000492OBRAS E INSTALAÇÕES120.000,00
15URBANISMO2.309.780,38
15.122ADMINISTRACAO GERAL360.000,00
15.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA350.000,00
15.122.0052.2.050MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000493CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000494VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000495OBRIGAÇÕES PATRONAIS5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000496OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000497DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000498MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000499PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000500OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000501OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000502SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000503EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
15.122.0723COMUNICAÇÃO10.000,00
15.122.0723.2.051MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000504MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000505OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.451INFRA-ESTRUTURA URBANA556.000,00
15.451.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS396.000,00
15.451.0501.1.121PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000506MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000507OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000508OBRAS E INSTALAÇÕES376.000,00
15.451.0507PRAÇAS, PARQUES E JARDINS160.000,00
15.451.0507.1.137CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000509MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000510OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000511OBRAS E INSTALAÇÕES140.000,00
15.452SERVICOS URBANOS1.393.780,38
15.452.0014ALMOXARIFADO MUNICIPAL200.000,00
15.452.0014.2.052MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000512MATERIAL DE CONSUMO9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000513OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000514OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA9.000,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000515EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE1.500,00
15.452.0014.2.084REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000516MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000517OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000518OBRAS E INSTALAÇÕES160.000,00
15.452.0504SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA663.780,38
15.452.0504.2.053MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000519CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000520VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000521OBRIGAÇÕES PATRONAIS20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000522OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000523MATERIAL DE CONSUMO50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000524OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000525OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA10.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000526EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE100.000,00
15.452.0504.2.226MANUTENÇÃO DO CORETO3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000527MATERIAL DE CONSUMO1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000528OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.500,00
15.452.0505SERVIÇOS FUNERARIOS150.000,00
15.452.0505.2.054MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000529CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000530VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000531OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.500,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000532MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000533OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000534OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000535EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE2.000,00
15.452.0505.2.088AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000536MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000537OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000538OBRAS E INSTALAÇÕES90.000,00
15.452.0506ILUMINAÇÃO PÚBLICA380.000,00
15.452.0506.2.055MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000539CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000540VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000541OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL2.300,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000542DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL500,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000543MATERIAL DE CONSUMO7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000544PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000545OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000546OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA186.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000547EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
15.452.0506.1.029EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000548MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000549OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA100.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000550MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000551OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
16HABITACAO308.000,00
16.482HABITACAO URBANA308.000,00
16.482.0501VIAS E LOGRADOUROS URBANOS308.000,00
16.482.0501.2.057MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000552VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL300.000,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000553DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000554MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000555PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000556OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000557OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000558EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE5.000,00
17SANEAMENTO190.000,00
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO190.000,00
17.512.0017SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"160.000,00
17.512.0017.1.030CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000559MATERIAL DE CONSUMO10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000560OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000561OBRAS E INSTALAÇÕES60.000,00
17.512.0017.1.041ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000562OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000563OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA60.000,00
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO30.000,00
17.512.0611.3.024AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000564OBRAS E INSTALAÇÕES30.000,00
18GESTAO AMBIENTAL127.300,00
18.541PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL114.500,00
18.541.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS114.500,00
18.541.0615.2.021MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000565MATERIAL DE CONSUMO3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000566OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000567OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA1.000,00
18.541.0615.2.089MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000568MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000569OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000570OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
18.541.0615.1.039IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000571MATERIAL DE CONSUMO1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000572OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000573OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA4.000,00
18.541.0615.1.138CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000574CONTRIBUIÇÕES5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000575SUBVENÇÕES SOCIAIS5.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000576OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA30.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000577OBRAS E INSTALAÇÕES40.000,00
18.543RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS12.800,00
18.543.0615PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS8.000,00
18.543.0615.1.040MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000578MATERIAL DE CONSUMO4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000579OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000580OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
18.543.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS4.800,00
18.543.0621.2.026PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000581MATERIAL DE CONSUMO2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000582OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA800,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000583OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
19CIENCIA E TECNOLOGIA20.000,00
19.573DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO20.000,00
19.573.0018PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE20.000,00
19.573.0018.7.011PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000584MATERIAL DE CONSUMO2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000585OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000586OBRAS E INSTALAÇÕES15.000,00
20AGRICULTURA403.000,00
20.122ADMINISTRACAO GERAL195.000,00
20.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA195.000,00
20.122.0052.2.022MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000587CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000588VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000589OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000590INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000591DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000592MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000593PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000594OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000595OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000596SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA2.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000597EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
20.606EXTENSAO RURAL208.000,00
20.606.0668EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL208.000,00
20.606.0668.2.025MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000598CONTRIBUIÇÕES190.000,00
20.606.0668.8.010MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000599SUBVENÇÕES SOCIAIS18.000,00
24COMUNICACOES10.000,00
24.722TELECOMUNICACOES10.000,00
24.722.1316PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO10.000,00
24.722.1316.1.042CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000600MATERIAL DE CONSUMO500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000601OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA500,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000602OBRAS E INSTALAÇÕES9.000,00
26TRANSPORTE810.000,00
26.782TRANSPORTE RODOVIARIO810.000,00
26.782.0710ESTRADAS VICINAIS810.000,00
26.782.0710.2.024MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000603CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000604VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000605OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000606INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS2.000,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000607DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL300,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000608MATERIAL DE CONSUMO100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000609PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO200,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000610OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA500,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000611OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000612SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA5.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000613EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
26.782.0710.2.058MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000614MATERIAL DE CONSUMO230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000615OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000616OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA50.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000617EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE9.000,00
26.782.0710.2.083AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000618EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE200.000,00
26.782.0710.3.025MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000619OBRAS E INSTALAÇÕES70.000,00
TOTAL Unidade4.432.080,38
TOTAL Unidade4.432.080,3821.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04ADMINISTRACAO746.477,17
04.122ADMINISTRACAO GERAL746.477,17
04.122.0052GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA694.062,43
04.122.0052.8.001MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000620RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO8.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000621APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000622VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000623OBRIGAÇÕES PATRONAIS53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000624OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000625INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS35.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000626RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000627DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000628MATERIAL DE CONSUMO25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000629SERVIÇOS DE CONSULTORIA1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000630OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000631OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA135.000,00
04.122.0052.8.002MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000632OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.000,00
04.122.0052.8.009MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000633OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA2.000,00
04.122.0052.7.001AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000634EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE10.000,00
04.122.0052.7.002CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000635OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
04.122.0052.7.012AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000636EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE40.000,00
04.122.1304SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC52.414,74
04.122.1304.8.007PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000637JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO10.096,20
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000638PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO42.318,54
28ENCARGOS ESPECIAIS19.000,00
28.846OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS19.000,00
28.846.1310CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID19.000,00
28.846.1310.8.008PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000639OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS19.000,00
TOTAL Unidade765.477,17
17SANEAMENTO1.084.927,23
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO1.084.927,23
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO1.064.927,23
17.512.0611.8.003OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000640VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000641OBRIGAÇÕES PATRONAIS110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000642OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000643DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000644MATERIAL DE CONSUMO45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000645OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000646OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA195.000,00
17.512.0611.7.003AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000647OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.005AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000648OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.006EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000649EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE32.000,00
17.512.0611.7.007AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000650OBRAS E INSTALAÇÕES50.000,00
17.512.0611.7.010AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000651OBRAS E INSTALAÇÕES25.000,00
17.512.0611.7.014CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000652OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.015SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000653OBRAS E INSTALAÇÕES20.000,00
17.512.0621CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS20.000,00
17.512.0621.8.004PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000654MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000655OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
17.512.0621.8.005RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000656MATERIAL DE CONSUMO5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000657OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA5.000,00
TOTAL Unidade1.084.927,23
17SANEAMENTO142.595,60
17.512SANEAMENTO BASICO URBANO142.595,60
17.512.0611SANEAMENTO BASICO URBANO142.595,60
17.512.0611.8.006OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000658VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000659OBRIGAÇÕES PATRONAIS13.392,12
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000660MATERIAL DE CONSUMO18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000661OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000662OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA35.288,88
17.512.0611.7.008AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000663OBRAS E INSTALAÇÕES5.000,00
17.512.0611.7.009EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000664EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4.000,00
TOTAL Unidade142.595,60
TOTAL Unidade142.595,601.993.000,00
TOTAL Unidade142.595,601.993.000,00
TOTAL GERAL24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria2.546.040,00113.102,852.432.937,15
Contribuições346.000,0025.478,97320.521,03
Receita Patrimonial274.420,007.241,18267.178,82
Receita de Serviços1.888.000,00441,231.887.558,77
Transferências Correntes21.695.890,001.663.370,4320.032.519,57
Outras Receitas Correntes179.000,00996,69178.003,31
Total - Receita Corrente26.929.350,001.810.631,3525.118.718,65
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS11.025.840,90746.671,6610.279.169,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA110.096,203.838,51106.257,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES8.597.396,69338.746,748.258.649,95
Total - Despesa Corrente19.733.333,791.089.256,9118.644.076,88
Total - Despesa Corrente19.733.333,791.089.256,9118.644.076,88
SUPERAVIT CORRENTE:721.374,44
TOTAL (RECEITA):1.810.631,35TOTAL (DESPESA):1.810.631,35
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital901.900,000,00901.900,00
Total - Receita Capital901.900,000,00901.900,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS5.974.527,0825.153,565.949.373,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA387.701,1727.036,17360.665,00
Total - Despesa Capital6.362.228,2552.189,736.310.038,52
Total - Despesa Capital6.362.228,2552.189,736.310.038,52
DEFICIT CAPITAL:52.189,73
TOTAL (RECEITA):52.189,73TOTAL (DESPESA):52.189,73
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):27.831.250,00
(-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO:24.707.250,00TOTAL (DESPESA):26.095.562,04
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES1.810.631,35DESPESAS CORRENTES1.089.256,91
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL52.189,73
(-260.852,77)
(-260.852,77)
SUPERAVIT:408.331,94
TOTAL (RECEITA):1.549.778,58TOTAL (DESPESA):1.549.778,58
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes26.929.350,001.810.631,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00113.102,85 4,44
Contribuições 346.000,0025.478,97 7,36
Receita Patrimonial 274.420,007.241,18 2,64
Receita de Serviços 1.888.000,00441,23 0,02
Transferências Correntes 21.695.890,001.663.370,43 7,67
Outras Receitas Correntes 179.000,00996,69 0,56
Receitas de Capital901.900,000,00
Transferências de Capital 901.900,000,00 0,00
Deduções da Receita(-3.124.000,00)(-260.852,77)
FUNDEB (-3.124.000,00)(-260.852,77) 0,00
Total - Receita24.707.250,001.549.778,58 6,27
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES19.733.333,791.089.256,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.025.840,90746.671,66 6,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,203.838,51 3,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.597.396,69338.746,74 3,94
DESPESAS DE CAPITAL6.362.228,2552.189,73
INVESTIMENTOS 5.974.527,0825.153,56 0,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 387.701,1727.036,17 6,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS125.100,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,000,00 0,00
Total - Despesa26.095.562,041.141.446,64 4,37
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES1.810.631,35DESPESAS CORRENTES1.089.256,91
RECEITAS CAPITAL0,00DESPESAS CAPITAL52.189,73
Deduções da Receita(-260.852,77)
Deduções da Receita(-260.852,77)
SUPERAVIT:408.331,94
TOTAL (RECEITA):1.549.778,58TOTAL (DESPESA):1.549.778,58
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......:
Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
78421/03/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01057.000,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
78421/03/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01057.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
126525/04/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01016.200,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......:
Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
78421/03/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01057.000,00
Red./Emissao: 0302 - 16/01/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:81.500,00
Original....: 81.500,00
Valor Atual.: 81.500,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
78421/03/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01057.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
126525/04/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01002.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01016.200,00
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: Contratação da Imprensa Nacional para prestação de serviços de publicação no DOU - Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Contratação da Imprensa Nacional para prestação de serviços de publicação no DOU - Diário Oficial da União, de atos oficiais e demais matérias de interesse do município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:9.912,00
Original....: 9.912,00
Valor Atual.: 9.912,00
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:9.912,00
Original....: 9.912,00
Valor Atual.: 9.912,00
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:9.912,00
Original....: 9.912,00
Valor Atual.: 9.912,00
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0303 - 25/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:9.912,00
Original....: 9.912,00
Valor Atual.: 9.912,00
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
CNPJ: 04.196.645/0001-00
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
35329/01/2019 3902.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.01702.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.0176.013,28
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
175203/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
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Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
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Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
175203/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
175203/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
175203/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
175203/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
175203/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
175203/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
175203/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Red./Emissao: 0317 - 30/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 30000 - 11/06/2019
Inicial.....:12.862,99
Original....: 12.862,99
Valor Atual.: 12.862,99
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
49618/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0237,10
Empenho Emissão Dotação Valor
49718/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023342,74
Empenho Emissão Dotação Valor
49818/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0232.907,22
Empenho Emissão Dotação Valor
64726/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023381,00
Empenho Emissão Dotação Valor
64826/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02372,66
Empenho Emissão Dotação Valor
64926/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023422,40
Empenho Emissão Dotação Valor
65126/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023375,92
Empenho Emissão Dotação Valor
65426/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.132,13
Empenho Emissão Dotação Valor
175203/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006115,20
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 11/06/2019
Objeto......: Locação de imóvel rural, com área de 2,00 hectares, denominado Sítio "Coqueiros Debaixo" localizado segundo coordenadas 21° 9'1.46S; 45°24'47.87''O, destinado exclusivamente para disposição final de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG - Aterro Controlado.
Locação de imóvel rural, com área de 2,00 hectares, denominado Sítio "Coqueiros Debaixo" localizado segundo coordenadas 21° 9'1.46S; 45°24'47.87''O, destinado exclusivamente para disposição final de resíduos sólidos urbanos oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG - Aterro Controlado.
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 11/06/2019
Inicial.....:22.198,56
Original....: 22.198,56
Valor Atual.: 22.198,56
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 11/06/2019
Inicial.....:22.198,56
Original....: 22.198,56
Valor Atual.: 22.198,56
Contratado..: DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA
CNPJ: 494.954.536-15
Publicacao..:
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 11/06/2019
Inicial.....:22.198,56
Original....: 22.198,56
Valor Atual.: 22.198,56
Contratado..: DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA
CNPJ: 494.954.536-15
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 02/01/2019
Licitacao...: 1 - 30/12/1899
Numero......: 70000 - 11/06/2019
Inicial.....:22.198,56
Original....: 22.198,56
Valor Atual.: 22.198,56
Contratado..: DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA
CNPJ: 494.954.536-15
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
4602/01/2019 52402.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05302.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05322.198,56
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
175303/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
175303/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
175303/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
175303/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Objeto......:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Red./Emissao: 0319 - 31/01/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 40000 - 11/06/2019
Inicial.....:13.851,29
Original....: 13.851,29
Valor Atual.: 13.851,29
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
65026/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.0231.738,18
Empenho Emissão Dotação Valor
65226/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02335,28
Empenho Emissão Dotação Valor
65326/02/2019 40002.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.02302.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.023697,23
Empenho Emissão Dotação Valor
66828/02/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006550,26
Empenho Emissão Dotação Valor
175303/06/2019 38502.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.00602.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.006289,65
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM INSTALAÇÃO/MONTAGEM DO CONSULTÓRIO PARA ATENÇÃO BÁSICA, PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 311870171225103278, Nº 3118701712290843854, E Nº 3118701712191523571, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO POR ITEM; PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM INSTALAÇÃO/MONTAGEM DO CONSULTÓRIO PARA ATENÇÃO BÁSICA, PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL, TERMOS DE COMPROMISSOS Nº 311870171225103278, Nº 3118701712290843854, E Nº 3118701712191523571, FRETE INCLUSO DA ORIGEM ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0481 - 05/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:20.200,00
Original....: 20.200,00
Valor Atual.: 20.200,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019.
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0484 - 01/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Publicacao..:
Red./Emissao: 0518 - 26/02/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA
CNPJ: 71.505.564/0001-24
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019
Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA - EXERCICIO 2019
Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0504 - 25/02/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 10000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSOS
Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE FONTE DE RECURSOS
Aquisição de consultório odontológico conforme termos nº 3118701712290843854, 311770171225103278, 3118701712191523571 Para o Programa estratégico: Atenção Básica- Saúde Mais Perto de Você; Componente: Saúde Bucal- Brasil Sorridente; Tipo de Unidade-Centro de Saúde/Unidade Básica; Tipo de Serviço-Núcleo de Atenção à Saúde Bucal; Ambiente-Consultório Odontológico.
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0551 - 21/03/2019
Licitacao...: 103 - 15/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
Contratação de empresa especializada no fornecimento de material odontológico tem a atividade finalística para atender a demanda dos profissionais da rede de Saúde Bucal.
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0785 - 03/06/2019
Licitacao...: 95 - 24/01/2019
Numero......: 20000 - 11/06/2019
Inicial.....:0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 11/06/2019 A 11/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Janeiro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
29/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS13.237.191/0001-51Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasSV3,00088,5900265,77
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Metoclopramida 10 mg ampola com 2 mlUN200,0000,469893,96
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Tramadol 50 mg amp. 1 mlUN100,0000,995399,53
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Bromopromida 10 mg/ 2 ml ampola de 2 mlUN100,0001,3791137,91
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Aminofilina 240 mg amp. 10 mlUN50,0000,548627,43
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14cloreto de sódio(1) 0,9%(ampola x 10 ml) hospUN100,0000,153815,38
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Cloridrato de lidocaina (2) 2% sem vaso (ampolas x 20ml)UN50,0003,6960184,80
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Vitamina K 10 mg/ml ampola 1 ml I/MUN50,0000,934846,74
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Lidocaina 20mg/gr GEL 30gr - LABCAÍNAUN50,0003,6378181,89
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Furosemida 20 mg ampola 2 mlUN50,0000,214410,72
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Dexametasona 4 mg/ml ampola 2,5 mlUN200,0001,4819296,38
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Dexametasona 4 mg/ml ampola 2,5 mlUN300,0000,8253247,59
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IMUN100,0000,475547,55
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Complexo B Amp. 2 mlAMP200,0000,227245,44
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Glicose hiper 50 % amp. 10 mlAMP100,0000,212221,22
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Glicose hiper 25% amp. 10 mlAMP100,0000,255425,54
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Glicose hiper 25% amp. 10 mlAMP50,0000,255412,77
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Bicarbonato de sódio 8,4% ampola 10 mlAMP20,0000,701014,02
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ATROPINA 0,25 MG 1 ML AMPOLAAMP100,0000,203820,38
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Glicose hiper 50 % amp. 10 mlAMP100,0000,210021,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ADRENALINA AMP 1MLAMP100,0000,540054,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CEFTRIAXONA 1GR IMAMP50,0007,5800379,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILOAMP300,0002,7700831,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14FENOBARBITAL 200MG AMP 2MLAMP50,0000,520026,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIPIRONA + BUTILESC 5MLAMP200,0001,6300326,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14TRIDIL 25MG 5MLAMP10,0008,118081,18
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Hidrocortisona 500 mgAMP200,0003,4600692,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Furosemida 20 mg ampola 2 mlUN100,0000,214321,43
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Complexo B Amp. 2 mlAMP200,0000,230046,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IMUN100,0000,480048,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Cetoprofeno 50 mg/ml 2 ml ampolaUN300,0000,7800234,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Dipirona 1 Gr. Amp. 2 mlUN300,0000,310093,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Furosemida 20 mg ampola 2 mlUN50,0000,210010,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14NEOMICINA + BACITRACINA 10GBISN50,0001,960098,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Água para injeção 10 mlFR1.000,0000,1781178,10
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Água para injeção 10 mlFR600,0000,1781106,86
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14NEOMICINA + BACITRACINA 10GBISN50,0001,960098,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Glicose hiper 50 % amp. 10 mlAMP100,0000,210021,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Cetoprofeno 50 mg/ml 2 ml ampolaUN300,0000,7800234,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Ranitidina 50 mg amp. 2 mlUN200,0000,330066,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IMUN100,0000,480048,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UIUN400,0007,38082.952,32
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Bissulfato de clopidrogrel 75MG (Caixa c/ 100 cp)CMP200,0000,7500150,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14PROPANOLOL 40MGCMP200,0000,03006,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Complexo B Amp. 2 mlAMP200,0000,230046,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Dipirona 1 Gr. Amp. 2 mlUN300,0000,310093,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Hidrocortisona 500 mgAMP200,0003,4600692,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Adenosina 3 mg/ml 2 mlAMP50,0002,0900104,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14TRIDIL 25MG 5MLAMP10,0008,118081,18
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIPIRONA + BUTILESC 5MLAMP200,0001,6300326,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14FENOBARBITAL 200MG AMP 2MLAMP50,0000,520026,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILOAMP300,0002,7700831,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CEFTRIAXONA 1GR IMAMP50,0007,5800379,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ADRENALINA AMP 1MLAMP100,0000,540054,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14ONDANSETRONA 4MG AMP 2MLAMP100,0006,9445694,45
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Furosemida 20 mg ampola 2 mlUN50,0000,210010,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CLORETO DE SÓDIO 10% 10MLFR50,0000,15007,50
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CLORPROMAZINA 25MG/5ML - INJETAVELAMP50,0000,695434,77
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14DIPIRONA + BUTILESC 5MLAMP200,0001,6318326,36
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CEFTRIAXONA 1GR - E.V - INJETÁVELAMP50,00010,4228521,14
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Tramadol 50 mg amp. 1 mlUN200,0000,9400188,00
11/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL37,1134,6000170,71
10/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL43,3814,6000199,55
10/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL53,9304,6000248,07
09/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL75,5764,6000347,64
16/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL37,3814,6000171,95
18/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL9,6764,600044,50
22/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL148,7794,6000684,38
04/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL99,6024,6000458,16
08/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL77,6934,6000357,38
08/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL54,3324,6000249,92
04/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL20,7894,600095,62
21/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL150,9484,6000694,36
21/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL80,6934,6000371,18
21/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL69,6994,6000320,61
03/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL85,6214,6000393,85
18/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL145,9364,6000671,30
18/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL144,0804,6000662,76
18/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL53,2394,6000244,89
24/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL31,1874,6000143,46
30/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL33,8124,6000155,53
25/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL43,6844,6000200,94
29/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL23,0054,6000105,82
29/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,2624,6000194,40
29/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL44,4604,6000204,51
30/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL3,7464,600017,23
30/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL28,7144,6000132,08
30/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL32,1904,6000148,07
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL10,7614,600049,50
30/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL33,8924,6000155,90
30/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL41,4274,6000190,56
30/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL42,9864,6000197,73
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL39,3364,6000180,94
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL57,6804,6000265,32
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL105,4694,6000485,15
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL33,9134,6000155,99
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL20,0374,600092,17
24/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL32,2934,6000148,54
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL41,2024,6000189,52
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL275,5144,60001.267,36
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL182,6964,6000840,40
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL155,7154,6000716,28
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL122,8484,6000565,10
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL103,2944,6000475,15
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL75,1604,6000345,73
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL45,0034,6000207,01
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL299,8024,60001.379,08
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL12,0454,600055,40
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL8,0344,600036,95
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L6.000,0003,943023.658,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L5.000,0003,943019.715,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L3.000,0003,943011.829,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L2.000,0003,94307.886,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOREDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A02.913.444/0001-43Óleo Diesel S10L1.000,0003,94303.943,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.20.393.955/0001-63Gasolina ComumL302,2274,60001.390,24
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA237.922.306-82LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47SV1,0001.000,00001.000,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07PINCEL HIDROGRÁFICO COR AZULUN12,0001,450017,40
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07CORRETIVO EM FITA 4,2 MM X 12 M. CAIXA COM 6 UNIDADESCX3,00043,5000130,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Extrator de grampo, tipo espátula niquelado. Comprimento: 15 cm e largura de 2 cm. Utilizado para saUN3,0001,67005,01
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Estilete estreito 9 mmUN5,0000,85004,25
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Fita adesiva tipo crepe(18 mm x 50 m) boa adesão e conformidade as superfícies aplicadas embalagem dUN20,0002,350047,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Fita adesiva 12mmx65 mts, transparenteUN30,0000,850025,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Caixa BOX para arquivo, tamanho grande, na cor azul 35 x 13 x 25UN40,0002,7000108,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA FERREIRA LTDA.25.975.590/0001-07Clipes 3/0 Medio(500 gramas)CX1,0007,00007,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Fita adesiva transparente 48mmx50m; "fita para embalagem". A embalagem deverá constar a data de fabrUN20,0002,550051,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.68.533.967/0001-72Fita adesiva dupla face (18x30mm)UN20,0003,800076,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90perfurador de papel 02 furos p/ 45 folhasUN2,00043,200086,40
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Pasta sanfonada A4 com 12 divisórias.UN15,00010,3000154,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90CALCULADORA GRANDE OITO DÍGITOS COM PILHA INCLUSA - 04 OPERACOES; - CAPACIDADE DE CALCULO DE ATE 08UN4,00016,500066,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP01.956.142/0001-90Cartolina branca com gramatura de 140 mg/m2 50 x 66 c pacote com 100 unidadesPCT2,00037,300074,60
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOEQUILIBRIO ADMINISTRATIVO11.360.324/0001-57Serviço em telecomunicaçõesSV1,000800,0000800,00
03/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI07.681.483/0001-86MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAPT6.474,0003,440022.270,56
24/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI07.681.483/0001-86MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAPT1.079,0003,44003.711,76
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS22.082.393/0001-62ASSESSORIA JURIDICAMÊS1,0006.000,00006.000,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS22.082.393/0001-62ASSESSORIA JURIDICAMÊS1,0006.000,00006.000,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOSILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 9735759667227.536.459/0001-60Prestação de serviços de Consultoria Técnica ContábilSV1,0007.600,00007.600,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000160,7700160,77
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000139,5900139,59
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV0,95983,440080,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV1,00071,310071,31
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full DuplexSV1,000500,7200500,72
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full DuplexSV1,000500,7200500,72
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000160,7700160,77
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil eSV1,000139,5900139,59
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV0,95983,440080,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV7,00071,3100499,17
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV6,00071,3100427,86
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOCONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP05.548.429/0001-31Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentosSV2,00071,3100142,62
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.06.030.279/0001-32Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês.SV0,500396,4100198,21
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.06.030.279/0001-32Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês.SV0,500396,4100198,20
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.06.030.279/0001-32Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês.SV1,000396,4100396,41
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.06.030.279/0001-32Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - excedente aos 100 kg mêsKG3,6013,730013,43
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³M316,00068,75001.100,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕESPró service Comércio Ltda EPP08.296.762/0001-99OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³M38,000118,7500950,00
21/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOBANCO DO BRASIL S/A00.000.000/2699-99TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOSUN22,0001,900041,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN180,0000,250045,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV1,0000,10000,10
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN93,0000,250023,25
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN839,0000,2500209,75
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV2,0000,10000,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV1,0004,00004,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV2,0004,00008,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV10,0004,000040,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN299,9600,250074,99
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN252,8000,250063,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN67,0000,250016,75
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN57,9200,250014,48
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN294,0000,250073,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN98,9600,250024,74
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN32,0000,25008,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN9,0000,25002,25
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV28,0000,10002,80
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV13,0000,10001,30
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN22,9600,25005,74
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00074,900074,90
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00049,900049,90
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00073,000073,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN25,9860,700018,19
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN2,0000,70001,40
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN57,0000,700039,90
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN42,9600,250010,74
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN133,0000,250033,25
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV30,0004,0000120,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXOMIN24,0000,500012,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ACESSO A CAIXA POSTALMIN1,0000,25000,25
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ACESSO A CAIXA POSTALMIN0,9600,25000,24
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV30,0004,0000120,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV10,0004,000040,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV2,0004,00008,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV1,9884,00007,95
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV1,0004,00004,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXOSV18,0000,50009,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN5,0000,25001,25
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV1,0004,00004,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV30,0004,0000120,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV10,0004,000040,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV2,0004,00008,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA BÁSICA POR ACESSOSV1,0004,00004,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV1,0000,10000,10
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN216,0000,250054,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)MIN42,0000,250010,50
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV2,0004,00008,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN724,0000,2500181,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN213,0000,250053,25
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN54,0800,250013,52
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)MIN31,0000,25007,75
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN171,0000,250042,75
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN56,0000,250014,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN5,0400,25001,26
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN5,0000,25001,25
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC1 MÓVEL - FIXOMIN1,0400,25000,26
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV2,0000,10000,20
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN18,0000,700012,60
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV4,00010,000040,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV3,00010,000030,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV2,0000,00010,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV1,0000,00010,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXOSV7,0000,50003,50
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00074,900074,90
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00049,900049,90
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONESV1,00073,000073,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV10,0004,000040,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN36,0000,700025,20
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORASMIN10,0000,70007,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN25,0000,25006,25
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN2,0000,25000,50
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORAMIN109,0000,250027,25
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXOMIN41,0000,500020,50
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ACESSO A CAIXA POSTALMIN4,0000,25001,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)SV30,0004,0000120,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV1,0000,00010,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62GESTÃO (CONTROLE) VIA WEBSV2,0000,00010,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV3,00010,000030,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)SV4,00010,000040,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV12,0000,10001,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOTELEFÔNICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62TORPEDOS SMSSV31,0000,10003,10
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de Recursos HumanosSV1,000203,7400203,74
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao cidadão via WEBSV1,000814,9600814,96
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de atendimento ao servidor via WEBSV1,000152,8050152,81
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Licitações,Compras e ContratosSV1,0001.426,18001.426,18
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de gerenciamento de informações via WEBSV1,000458,4150458,42
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)SV1,000651,9680651,97
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQNSV1,0002.108,70902.108,71
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpaSV1,000560,2850560,29
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gestão de Tributos MunicipaisSV1,0002.444,88002.444,88
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Gerenciamento de FrotasSV1,000339,5633339,56
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de contabilidade públicaSV1,0002.393,94502.393,95
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de Folha de PagamentoSV1,0001.976,27801.976,28
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema Integrado de SaúdeSV1,0003.056,10003.056,10
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de TesourariraSV1,000407,4800407,48
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de PatrimônioSV1,000356,5450356,55
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODIRETRIZINFORMATICA EIRELI22.493.902/0001-40Sistema de EstoqueSV1,000305,6100305,61
29/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI05.691.235/0001-90SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOCO17.264,0000,08001.381,12
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI05.691.235/0001-90SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOCO5.370,0000,0800429,60
29/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI05.691.235/0001-90SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOCO3.738,0000,0800299,04
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCOPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI05.691.235/0001-90SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃOCO30.672,0000,08002.453,76
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - NIPEL PVC C/ C/ ROSCA P/ AGUA FRIA PREDIAL 2"SV4,0006,660026,64
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - FLANGE PVC C/ ROSCA SEXTAVADO S/FUROS REF. 2"SV16,0009,1500146,40
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - LUVA SIMPLES PVC SERIE R P/ESG PREDIAL 50MMSV8,0006,540052,32
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 50MMSV26,0005,9300154,18
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 50SV16,0000,770012,32
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 MSV27,05022,3200603,76
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - VÁLVULA EURO 23 R23FCNG10/16 DN 150SV1,000757,1200757,12
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - TUBO DE PVC ROSCAVEL, DE 2" (NBR-5648)SV20,00021,0600421,20
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - REGISTRO PVC ESFERA VS ROSCAVEL DN 2"SV4,00049,2400196,96
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES - PPF DN 20X90SV16,0007,1500114,40
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAISV11,74024,5400288,10
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉSV72,61011,8300858,98
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSOSV256,3871,2400317,92
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRALSV0,3656.468,12002.359,69
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN 150SV2,0004,64009,28
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - MATERIAIS - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-8SV84,00031,81002.672,04
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - CURVA 90º FF ESG. DN 100SV2,000193,0900386,18
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - FLANGE CEGO FERRO FUNDIDO FC10/16X 100MMSV1,00080,010080,01
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - CURVA FERRO FUNDIDO C90FF10/16X DN 80MMSV1,000167,1000167,10
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TE FERRO FUNDIDO TFF10/16X 100 X 080MMSV1,000353,8100353,81
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN 100SV16,0003,950063,20
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TUBO FOFO ESG. K9 PF DN 100 X 1,00MSV1,000540,6200540,62
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - ARRUELA BORRACHA FLANGE PN10 DN 80SV5,0002,980014,90
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - VÁLV. RET. PORT. ÚNICA FF DN 100SV2,000626,77001.253,54
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TUBO COM FLANGES L=2,00M DN 100SV2,000690,58001.381,16
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TÊ FOFO ESG. FFF PN10 DN 100SV2,000340,9500681,90
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - VALVULA EURO 23 C/ FLANGES R23AFV16 100MMSV1,000594,6400594,64
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - VALVULA EURO 23 C/ FLANGES R23AFV16 080MMSV1,000467,0100467,01
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ESCAVACAO MECANICA EM SOLO, COM PA MECANICA OUSV15,7111,660026,08
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ASV392,0001,2400486,08
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADSV21,67011,8300256,36
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TUBO TUBINT FLANGES TFF10/16/25 DN 80 1000SV1,000660,5700660,57
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - PARAFUSO COM PORCAS PARA FLANGES - PPF DN 16SV168,0003,7400628,32
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - JUNTA GIBAULT DN 100SV2,000169,7000339,40
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - TUBO TUBINT FLANGES PONTA TFP10/16 DN 100 300SV4,000448,09001.792,36
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.15.592.273/0001-40ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - MATERIAIS - REDUÇÃO EXCÊNTRICA COM FLANGES REFF10 DN 100XSV2,000268,1100536,22
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, hUN50,0002,0000100,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94Coador para café em flanela. Tamanho grandeUN4,0002,690010,76
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Papel toalha branco com 2 rolos de 50 toalhas cada ( 20x21,5cm) - Lote 10PCT24,0004,090098,16
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cadPCT5,0006,600033,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco deUN20,0008,9900179,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidadesUN50,0003,4300171,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coadCX20,0007,5000150,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Gás de cozinha GLP13 kgUN1,00068,000068,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bactUN30,0002,330069,90
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica resUN48,0001,150055,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94Coador para café em flanela. Tamanho grandeUN2,0002,69005,38
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio paraUN2,00015,900031,80
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Pano de Prato de algodão. Medida mínima 40x66 cmUN10,0001,600016,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidadesPCT6,0002,100012,60
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cadPCT2,0006,600013,20
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco deUN4,0008,990035,96
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cmUN20,0004,550091,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bactUN6,0004,890029,34
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, hUN10,0002,000020,00
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIATHH11,00044,0000484,00
15/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZHH14,00059,0000826,00
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS CARTEPILARHH7,00063,0000441,00
15/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VALMETHH20,50052,00001.066,00
15/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES TOYOTAHH4,50044,0000198,00
15/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE08.381.374/0001-06SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS CASEHH13,00064,0000832,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão de queijoKG1,00018,000018,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada comPCT2,0006,400012,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produPCT1,0009,50009,50
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUIDO 30CMM2100,0005,9820598,20
03/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICOM2180,6709,42391.702,61
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICOM2444,4409,42394.188,35
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08PREPARO DO SUB-LEITOM2100,0005,9513595,13
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08EXECUÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDAM2100,00038,79063.879,06
03/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08PREPARO DO SUB-LEITOM247,5905,9513283,22
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQTOKM32,000460,150014.724,80
03/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQTOKM39,680460,150018.258,75
03/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUIDO 30CMM247,5905,9820284,68
03/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOUNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.03.103.468/0001-08EXECUÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDAM247,59038,79061.846,04
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110364SV34,50029,77001.027,07
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110385SV62,67029,77001.865,69
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. - 110384SV62,67027,76001.739,72
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110373SV16,0309,2700148,60
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110366SV0,30073,930022,18
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110343SV0,30073,930022,18
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110374SV3,60014,160050,98
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110386SV42,01067,19002.822,65
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110367SV33,74031,84001.074,28
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110388SV39,75031,84001.265,64
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110372SV15,310143,25002.193,16
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110369SV26,3605,7300151,04
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110390SV4,0705,730023,32
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110371SV16,03024,6100394,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110370SV15,31026,2600402,04
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110368SV19,320109,03002.106,46
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção. - 110383SV19,5006,4400125,58
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. - 110381SV72,1109,0300651,15
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 110380SV94,33048,93004.615,57
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110389SV13,670109,03001.490,44
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110376SV7,22010,760077,69
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento - 110382SV72,11011,3900821,33
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110365SV43,19067,19002.901,94
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110398SV57,2701,9700112,82
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato "S".SV1,000805,0600805,06
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110400SV1,000682,0200682,02
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas - 110399SV1,000571,3700571,37
02/01/2019DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃOPORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME18.269.930/0001-00Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato Meia Lua.SV1,000591,9400591,94
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30TAMBOR DE FREIO (6007.005.480.00.8)2,000410,1300820,26
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30PARAFUSO (6007.014.047.00.4)8,00023,5400188,32
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CABO (6013.004.116.00.7)1,000556,1200556,12
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30VALVULA (6007.005.615.00.9)1,000735,2100735,21
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30REBITE (4015.010.094.00.5)70,0001,7400121,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30RETENTOR (4002.010.115.00.6)2,000103,1500206,30
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30SEGUNDA MOLA (6007.014.058.00.1)1,000533,2900533,29
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30TERMINAL (6112.014.100.00.9)2,000625,40001.250,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30DIAFRAGMA (6007.005.380.00.0)8,00053,2300425,84
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CABO (6013.004.115.00.9)1,000546,7700546,77
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30Barra (6007.007.092.00.9)UN1,000844,3900844,39
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30REPARO (6007.005.553.00.2)UN1,000607,5400607,54
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06CONEXÃO MANGUEIRA (6V4674)UN1,00073,810073,81
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06TERMINAL DA MANGUEIRA (6P5335)UN3,00046,0700138,21
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06DENTE DA PONTA (8J2936)UN6,00058,7100352,26
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06MANGUEIRA HIDRAULICO (6T1821)UN2,000261,4800522,96
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30MOLA MESTRA (6007.014.057.00.3)1,000586,3700586,37
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CORREIA (6013.301.072.00.2)1,000178,0700178,07
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CILINDRO MESTRE 6013.003.030.00.1UN1,000554,7100554,71
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00DIAFRAGMA DE FREIO 7' (2R0398008)4,00051,1975204,79
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00CATRACA DE REGULAGEM (FEM00045116)2,000446,8900893,78
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30SUPORTE SETOR DIREÇÃOUN1,0001.903,03001.903,03
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30POLIA 6009.001.696.00.9UN1,000259,9800259,98
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CILINDRO AUXILIAR 6013.003.031.00.9UN1,000677,9900677,99
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00DIAFRAGMA DE FREIO 8' (2R0198805)4,00070,4950281,98
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06FILTRO HIDRAULICO (6P1407)UN1,000161,8400161,84
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06FILTRO COMBUSTÍVEL (9X9753)UN1,000134,6800134,68
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06FILTRO LUBRIFICANTE (6R3495)UN1,00099,820099,82
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06CORTANTE 6W2993UN1,0001.263,38001.263,38
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06CORTANTE LD E LE 9W5734AUN2,000193,2000386,40
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06CONEXÃO MANGUEIRA (7S1074)UN2,00096,8600193,72
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30VENTILADOR 6112.001.562.00.5UN1,0001.521,59001.521,59
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06TERMINAL DA MANGUEIRA (7S1707)UN2,00047,770095,54
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06MANGUEIRA HIDRAULICA (727126)UN2,000304,7200609,44
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06MANGUEIRA HIDRAULICA (7T0624)UN2,000277,2400554,48
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06MANGUEIRA HIDRAULICO (6T1821)UN2,000261,4800522,96
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06DENTE DA PONTA (8J2936)UN6,00058,7100352,26
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06TERMINAL DA MANGUEIRA 7N1269UN4,00072,2600289,04
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00DIAFRAGMA DE FREIO 7.1/2' (2RD498505)4,00041,0550164,22
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06TERMINAL DA MANGUEIRA (6P5335)UN3,00046,0700138,21
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06FILTRO DE AR EXT. (8S7608)UN1,000228,3000228,30
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06FILTRO DE AR INT. (8S9300)UN1,000117,8800117,88
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00MOLA DE RETORNO (TI6415747A)2,00018,255036,51
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00KIT BUCHA DO EIXO (WUR001390)2,00072,4450144,89
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30AMORTECEDOR (6012.014.011.00.0)2,000391,2800782,56
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30ROLAMENTO (4001.035.103.00.7)2,000405,4400810,88
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30BUCHA (6005.003.007.00.5)4,00051,1200204,48
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30ESPIGÃO (6007.014.141.00.5)1,00032,190032,19
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30ROLAMENTO (4001.035.092.00.0)2,000350,8000701,60
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30ROLAMENTO (4001.035.063.00.1)2,000351,4800702,96
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30ROLAMENTO (4001.035.109.00.2)2,000352,3900704,78
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30BUCHA (6009.001.587.00.0)2,00058,6500117,30
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30LONA JG (6007.005.537.00.5)1,000215,0400215,04
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30CORREIA (6023.101.043.00.4)1,000447,7100447,71
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30BOMBA D'AGUA (6013.101.103.00.7)1,000485,5200485,52
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30AMORTECEDOR DIANTEIRO (6013.014.008.00.4)2,000230,3800460,76
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30AMORTECEDOR TRASEIRO (6013.014.009.00.2)2,000208,9600417,92
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06CONEXÃO MANGUEIRA (6V4674)UN1,00073,810073,81
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00DIAFRAGMA DE FREIO 7' (2R0398008)4,00051,1975204,79
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOVARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME11.923.688/0001-06CONEXÃO MANGUEIRA (6V4674)UN2,00068,7200137,44
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00MOLA DE RETORNO (TI6415747A)2,00018,255036,51
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00KIT BUCHA DO EIXO (WUR001390)2,00072,4450144,89
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00DIAFRAGMA DE FREIO 7.1/2' (2RD498505)4,00041,0550164,22
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00DIAFRAGMA DE FREIO 8' (2R0198805)4,00070,4950281,98
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30BUCHA (6009.001.587.00.0)4,00058,6500234,60
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOHORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA27.602.170/0001-00CATRACA DE REGULAGEM (FEM00045116)2,000446,8900893,78
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30TUBO (6013.101.140.00.9)1,000518,3100518,31
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30BUCHA (6010.004.272.00.4)8,00079,6200636,96
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30BUCHA (6010.004.272.00.4)2,00079,6200159,24
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOEMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.07.401.186/0001-30BUCHA (6008.014.236.00.1)2,00061,8400123,68
25/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM7,00033,0400231,28
29/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM8,00033,0400264,32
18/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS20.513.859/0001-01PUBLICAÇÕES AMMMÊS1,000340,0000340,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Sonda asp. Traqueal nº 18UN15,0000,57008,55
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40SONDA URETRAL Nº04UN10,0000,38003,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda asp. Traqueal nº 12UN20,0000,46009,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.03.945.035/0001-91SONDA/TUBO 9.0UN5,0002,560012,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI26.522.837/0001-94SONDA NASOGÁSTRICA N°20 - LONGAUN10,0000,84008,40
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA05.343.029/0001-90TIRAS DE GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVECX20,00023,0000460,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA05.343.029/0001-90LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5UN100,0000,650065,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA05.343.029/0001-90LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0UN50,0000,650032,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda Vesical de demora nº 16UN20,0002,360047,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.03.945.035/0001-91SONDA/TUBO 6.5UN5,0002,570012,85
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda asp. Traqueal nº 12UN15,0000,46006,90
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda asp. Traqueal nº 14UN20,0000,48009,60
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda asp. Traqueal nº 14UN15,0000,48007,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40Sonda uretral 08UN10,0000,39003,90
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40SONDA URETRAL Nº06UN10,0000,38003,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40SONDA/TUBO 7.0UN15,0003,150047,25
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMED CENTER COMERCIAL LTDA.00.874.929/0001-40SONDA/TUBO 7.5UN15,0003,140047,10
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA24.826.631/0001-22SONDA URETRAL Nº20UN10,0000,65006,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOSUN50,0000,660033,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14REGULADOR DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO 0-15UN4,000315,00001.260,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14Sonda Vesical de demora nº 10UN10,0003,460034,60
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14RINGER LACTATO 500 MLBS60,0002,5000150,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOALFALAGOS LTDA.05.194.502/0001-14LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM MCX50,00017,2000860,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.03.945.035/0001-91SONDA NASOGÁSTRICA N°04 - LONGAUN10,0000,53005,30
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA24.826.631/0001-22Sonda asp. Traqueal nº 16UN15,0000,53007,95
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOFARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA24.826.631/0001-22SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 MLBS40,0002,8800115,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.03.945.035/0001-91Sonda Vesical de Demora nº 08UN10,0003,080030,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.03.945.035/0001-91SONDA NASOGÁSTRICA N°06 - LONGAUN10,0000,54005,40
03/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP28.037.591/0001-90PROTETOR 7.50.16UN6,00053,0000318,00
03/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP28.037.591/0001-90CAMARA DE AR BICO DE FERRO 7.50.16UN12,000100,00001.200,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28CAFÉ TORRADO E MOÍDOPCT20,0008,0000160,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KGPCT5,0008,500042,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56SAL REFINADO IODADO 1KGKG8,0001,15009,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidDZ2,0004,90009,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG30,00010,0000300,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia dKG10,00013,1400131,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG60,00010,0000600,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG10,0002,800028,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidDZ23,0004,9000112,70
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unidDZ10,0004,900049,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dadosKG10,00010,0000100,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)KG40,00012,7900511,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)KG20,00012,7900255,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)KG10,00012,7900127,90
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KGPCT13,0008,5000110,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KGPCT8,0008,500068,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KGPCT3,0008,500025,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. EmbalagemPCT60,00012,1900731,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. EmbalagemPCT10,00012,1900121,90
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56POLVILHO AZEDO 1KGKG4,0005,990023,96
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG10,0002,400024,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG20,0002,400048,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CENOURA AMARELA JUJUBAKG2,0005,750011,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LINGUIÇA SUINA FINAKG10,0008,990089,90
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LINGUIÇA SUINA FINAKG25,0008,9900224,75
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56LINGUIÇA SUINA FINAKG50,0008,9900449,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG80,0006,9500556,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinhoKG5,0002,500012,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG3,0001,69005,07
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG18,0001,690030,42
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e semKG35,0001,690059,15
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG15,0006,9500104,25
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conteKG40,0006,9500278,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BETERRABA, TAMANHO MÉDIOKG2,0002,40004,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG8,0001,950015,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.KG8,00012,9900103,92
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.KG4,00012,990051,96
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plásKG5,0009,990049,95
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Repolho com folhas,sem partes estragadasKG2,0001,80003,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. PKG3,0004,000012,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG16,0001,950031,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG2,0003,80007,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parteKG1,0001,95001,95
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG20,0002,840056,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG10,0002,840028,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG2,0002,84005,68
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG20,0003,110062,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadasKG10,0003,110031,10
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG30,0002,800084,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. EmbalagemPCT6,00012,190073,14
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56GELATINA SABOR MORANGOCX15,0000,950014,25
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHAPCT4,0003,880015,52
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO22.483.299/0001-15MILHO VERDE EM CONSERVALA3,0001,61004,83
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56pó para gelatina. sabor uva. Isento desujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, coloração opacCX30,0000,950028,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56pó para gelatina. sabor uva. Isento desujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, coloração opacCX15,0000,950014,25
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofoCX1,0003,79003,79
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56GELATINA SABOR MORANGOCX30,0000,950028,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG15,0003,800057,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56GELATINA SABOR LIMÃOCX30,0000,950028,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56GELATINA SABOR LIMÃOCX15,0000,950014,25
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do prLT60,0003,1100186,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ouUN18,0001,150020,70
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando ferUN4,0005,290021,16
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.KG32,0003,8000121,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloraçãoKG15,0002,800042,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violadUN6,0005,500033,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,VD24,0006,8000163,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e seKG18,0003,000054,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e seKG30,0003,000090,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e seKG61,0003,0000183,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340GUN5,0003,600018,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,VD12,0006,800081,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28CAFÉ TORRADO E MOÍDOPCT3,0008,000024,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28CAFÉ TORRADO E MOÍDOPCT8,0008,000064,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500GPCT4,0004,000016,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ORÉGANOPCT5,0000,95004,75
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violadUN8,0005,500044,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violadUN12,0005,500066,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28GELATINA SABOR ABACAXICX20,0000,950019,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400GPCT15,0003,440051,60
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28CAFÉ TORRADO E MOÍDOPCT30,0008,0000240,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fLA6,0004,300025,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GPCT3,0002,90008,70
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GPCT10,0002,900029,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500GPCT17,0002,900049,30
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28VINAGRE DE VINHO BRANCO 750MLVD8,0005,300042,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400GPCT25,0003,440086,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se soPCT50,0002,7000135,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se soPCT76,0002,7000205,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada comPCT8,0006,900055,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28VINAGRE DE VINHO BRANCO 750MLVD4,0005,300021,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56SAL REFINADO IODADO 1KGKG12,0001,150013,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Refresco de fruta concentrado. Sabor uva. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, atóxVD30,0004,9900149,70
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAIONESE TIPO TRADICIONALVD2,0003,90007,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR ABACAXIVD12,0004,800057,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR ABACAXIVD15,0004,800072,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR ABACAXIVD30,0004,8000144,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Refresco de fruta concentrado. Sabor uva. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, atóxVD15,0004,990074,85
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fóPCT8,0001,800014,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIOKG2,0004,35008,70
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS)KG10,00014,9900149,90
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MAÇA GALAKG4,0004,800019,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MARACUJÁ TAMANHO UNIFORMEKG10,0006,300063,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MARACUJÁ TAMANHO UNIFORMEKG20,0006,3000126,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56SAL REFINADO IODADO 1KGKG3,0001,15003,45
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28GELATINA SABOR ABACAXICX60,0000,950057,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ12,0001,800021,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LTL16,0003,990063,84
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plL10,0003,300033,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plL25,0003,300082,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem plL50,0003,3000165,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ5,0001,80009,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fóPCT1,0001,80001,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56MACARRÃO TIPO NINHO 500 GPCT3,0005,200015,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400GPCT8,0003,990031,92
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50GPCT4,0001,95007,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, contenPCT2,0005,500011,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Alface com coloração característica folhas sem partes estragadasCBÇ24,0001,800043,20
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KGCX3,0005,100015,30
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DESENGORDURANTE MULTI USO 500MLUN10,0001,800018,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DETERGENTE PARA LOUÇASUN20,0001,140022,80
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN1,00067,500067,50
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Cera Incolor Líquida 850 mlLT10,0004,230042,30
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68BALDE EM PLÁSTICOUN2,0003,79007,58
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN2,00067,5000135,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KGCX37,0005,1000188,70
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68LIMPADOR PARA LIMPEZA 500MLLT6,0003,600021,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta aLT30,0003,8000114,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86LUVA DE LATÉX DESCARTÁVEL TAM GCX1,00016,500016,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86LUVA AMARELA DE LÁTEX AMARELA - TAM MCX1,00016,500016,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ÁGUA SANITÁRIALT20,0001,580031,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao TandyUN12,0005,300063,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KGCX20,0005,1000102,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KGCX15,0005,100076,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta aLT20,0003,800076,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68Porta detergente, sabão e bucha. Material de plástico resistente.UN2,0004,54009,08
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CMUN10,0004,350043,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CMUN5,0004,350021,75
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CMUN2,0004,35008,70
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68INSETICIDA AEROSOLUN10,0007,800078,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68INSETICIDA AEROSOLUN6,0007,800046,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADAPCT1,0005,95005,95
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABÃO EM BARRA 200 GPCT50,0004,2000210,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68SABÃO EM BARRA 200 GPCT2,0004,20008,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86PANO DE CHÃO 40X70UN10,0002,080020,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ÁGUA SANITÁRIALT100,0001,5800158,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86SACO DE PIPOCAPCT1,0001,95001,95
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACEPCT4,0001,40005,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACEPCT40,0001,400056,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACEPCT80,0001,4000112,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86MANGUEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, BICO DE METAL MEDINDO 50MUN2,00079,2200158,44
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86MANGUEIRA DE PLÁSTICO RESISTENTE, BICO DE METAL MEDINDO 50MUN3,00079,2200237,66
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA DE LÃ DE AÇOUN100,0001,0500105,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05UN2,0009,290018,58
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DETERGENTE PARA LOUÇASUN20,0001,140022,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DETERGENTE PARA LOUÇASUN100,0001,1400114,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DESENGORDURANTE MULTI USO 500MLUN5,0001,80009,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DESENGORDURANTE MULTI USO 500MLUN100,0001,8000180,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86DESENGORDURANTE MULTI USO 500MLUN200,0001,8000360,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA DE LÃ DE AÇOUN8,0001,05008,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ESPONJA DE LÃ DE AÇOUN50,0001,050052,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28ÁGUA SANITÁRIALT50,0001,580079,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28PILHA ALCALINA "AA" (1,5V) 2 UNIDADES.CART10,0003,000030,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio paraLT5,00010,450052,25
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio paraLT1,00010,450010,45
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROSLT5,0003,440017,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20ÁLCOOL ETÍLICOLT20,0004,220084,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20ÁLCOOL ETÍLICOLT10,0004,220042,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Escova dental infantil com cerdas macias. Contendo no mínimo 28 tufos.UN30,0000,800024,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PAPEL ALUMÍNIO, 45CM DE LARGURA, ROLO COM 7,5MRL1,0004,20004,20
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES.CART2,0006,000012,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28PILHA ALCALINA "AA" (1,5V) 2 UNIDADES.CART2,0003,00006,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Prendedor de roupas de plástico, pacote com 12 unidadesPCT12,0001,800021,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Copo descartável de 200 ml pacote com 100 unidades.PCT10,0002,440024,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20COPO DESCARTÁVEL 50MLPCT20,0001,120022,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20COPO DESCARTÁVEL 50MLPCT5,0001,12005,60
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20COPO DESCARTÁVEL 50MLPCT1,0001,12001,12
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20PAPEL TOALHA INTERFOLHAPCT1,0008,30008,30
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28TÁBUA DE BIFE DE PLÁSTICO RESISTENTE 50X30CMUN1,00040,000040,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68PAPEL HIGIÊNICO 60MMPCT50,0003,1300156,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMAUN10,0003,150031,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68PAPEL HIGIÊNICO 60MMPCT30,0003,130093,90
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOWOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI11.387.190/0001-68PAPEL HIGIÊNICO 60MMPCT18,0003,130056,34
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI TRANSPORTES LTDA - ME10.962.750/0001-06Botijão de Gás GLP 13kgUN2,00067,5000135,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Avental plástico resistente, medidas 68x48cmUN20,0004,500090,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Avental plástico resistente, medidas 68x48cmUN10,0004,500045,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Leiteira de plástico resistente, com tampa capacidade para 3,5 Lt.UN2,00014,000028,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMAUN20,0003,150063,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMOEMA COMERCIAL LTDA. - ME03.134.867/0001-28PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES.CART10,0006,000060,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMAUN3,0003,15009,45
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56ASSADEIRA EM ALUMÍNIO COM DIMENSÕES 40X60X6UN1,000119,0000119,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56COLHER DE ARROZ EM INOX 30CMUN1,0004,50004,50
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56COPO DE VIDRO 200MLUN12,0000,950011,40
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56FACA INOX, LÂMINA DE AÇO LÂMINA 102MM COMP TOTAL 204MMUN1,00024,130024,13
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56CAÇAROLA ARARA N°60UN1,000240,0000240,00
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOSPCT10,0002,080020,80
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA10.575.521/0001-20Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio paraLT10,00010,4500104,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORALFR70,0008,7386611,70
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML SOLUÇÃO ORALFR50,0002,9318146,59
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINALBISN50,0004,1136205,68
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.04.027.894/0001-64TIMOLOL -PRINCIPIO ATIVO:TIMOLOL,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,5 % ;FORMA FARAMACEUTICA:SOLUÇAO OFTFR20,0001,168023,36
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDOCMP12.000,0000,15891.906,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26CLORPROMAZINA 100MG; PRINCIPIO ATIVO, CLORPROMAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG, FORMA FCMP3.000,0000,2047614,10
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEUCMP3.000,0000,1137341,10
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.04.027.894/0001-64LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FARCMP6.000,0000,0479287,40
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORALFR200,0001,7364347,28
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORALFR300,0000,7045211,35
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67AZITROMICINA 500MGCREV1.800,0000,4432797,76
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67FUROSEMIDA 40MGCMP5.000,0000,0261130,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67ANLODIPINO BESILATO 5 MGCMP6.000,0000,0280168,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA12.927.876/0001-67CAPTOPRIL 25MGCMP2.000,0000,014028,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FARCMP6.000,0000,0510306,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUTCMP10.000,0000,0144144,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00ENALAPRIL 20MG, PRINCIPIO ATIVO, ENALAPRIL, MALEATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 20MG FORMA FARMACEUTICA COCMP10.000,0000,0364364,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOCIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA02.814.497/0007-00LORATADINA 10MGCMP2.160,0000,045097,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42FENOBARBITAL 100MG, PRINCIPIO ATIVO FENORBARBITAL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COCMP10.000,0000,0961961,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOSOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P11.896.538/0001-42LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA FCMP6.000,0000,0497298,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACCAP1.200,0000,2101252,12
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, CBISN500,0000,8460423,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57LORATADINA 1 MG/ML XAROPEFR150,0002,1023315,34
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRATI, DONADUZZI & CIA LTDA73.856.593/0010-57LORATADINA 1 MG/ML XAROPEFR150,0022,1023315,35
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26VALPROATO DE SODIO 250 MGCAP3.000,0000,0896268,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOBH FARMA COMÉRCIO LTDA42.799.163/0001-26NORTRIPTILINA 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMACCAP1.200,0000,5680681,60
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOMULTI SERVICOS TECNICOS LTDA19.487.570/0001-86ROÇADEIRA MULTIFUNCIONALUN1,0001.220,00001.220,00
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00CLEXANE SAFETY LOCKAMP12,000176,33002.115,96
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI25.147.375/0001-00CLEXANE SAFETY LOCKAMP8,000176,33001.410,64
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO08.875.827/0001-50ENVELOPE BRANCO 24X34CM TIMBRADO COM LOGO DA PREFEITURA MUNICIPALUN500,0000,4792239,60
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOPRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS18.217.418/0001-10ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRSSV0,08385.554,40007.129,53
29/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56SUCO DE FRUTA NÉCTARLT1,0005,76005,76
29/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56Bolo de fubáKG1,50014,990022,48
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56BISCOITO DE POLVILHO SECO SALGADO PCT 1KGKG1,00022,500022,50
28/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃORUI SUPERMERCADO LTDA. ME23.961.667/0001-56SUCO DE FRUTA NÉCTARLT1,0005,76005,76
23/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOJOEL VITOR DE LIMA - ME05.963.494/0001-23PÃO DE QUEIJO ESPECIALUN0,50023,990011,99
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72LÂMPADA TUBULAR LED 40W INMETROUN16,00023,3600373,76
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72LÂMPADA TUBULAR LED 20W INMETROUN16,00021,9700351,52
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72LÂMPADA LED 25W INMETROUN20,00044,1600883,20
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETOM200,0001,3100262,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72Fita isolante (rolo 20 mts)UN10,0004,480044,80
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72TAMPÃO ZBUN2,000112,0000224,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72BUCHA NYLON COM ABA 6MMUN70,0000,10007,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72FECHO PARA FITA 3/4UN20,0001,320026,40
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE VENTILADOR DE PAREDEUN12,00012,2400146,88
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72PLAFON BRANCO EM PVC C/ RECEPTÁCULO DE LOUÇAUN20,0004,250085,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72ROLO FITA 3/4UN1,00064,000064,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72TOMADA EXTERNA SISTEMA X 10 AUN25,0007,0700176,75
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72LÂMPADA LED 15W INMETROUN30,00020,7500622,50
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72BUCHA NYLON COM ABA 8MMUN70,0000,10007,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72BUCHA NYLON COM ABA 10MMUN70,0000,200014,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72Caixa Polifásica com lenteUN1,000622,4000622,40
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOELETRO JM COMERCIAL LTDA.04.436.759/0001-72CABO FLEXÍVEL PARALELO 2,5 MMM100,0002,7400274,00
02/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA08.529.979/0001-00DIETA ENTERAL NORMOCALÓRICA E HIPERPROTÉICAUN108,00042,14004.551,12
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃODELZONE BATISTA DE SIQUEIRA494.954.536-15Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"SV1,0001.849,88001.849,88
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM9,00033,0400297,36
31/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM7,00033,0400231,28
30/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM8,00033,0400264,32
30/01/2019DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃOIMPRENSA NACIONAL04.196.645/0001-00Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de MinasCM7,00033,0400231,28
Total Geral360.312,69